| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 348000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 2000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 250000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9, CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000018 | 02/01/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 79/2013, DE 21/12/2013 A 20/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 17376.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 18000.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BACÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 12551.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BACÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 40100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BACÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 2377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0000015 | 02/01/2014 | 469.32 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 15139 DOS CORREIOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000011 | 02/01/2014 | 67501.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C Nº 29819-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000012 | 02/01/2014 | 3231.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, POÇOS ARTESIANOS E OUTROS, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000013 | 02/01/2014 | 3408.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) - DA SEDE DA PREFEITURA - EFICIÊNCIA, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000014 | 02/01/2014 | 4319.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS E OUTROS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000016 | 02/01/2014 | 7194.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS PREDIOS PÚBLICOS, ASSOCIAÇÕES RURAIS E OUTROS, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000017 | 02/01/2014 | 17530.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C Nº 16334-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000009 | 02/01/2014 | 707.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA OI FIXO DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 60.00 | 00003715141425 | JEFERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CÃES E GATOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 60.00 | 00080599931434 | INACIO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM CÃES E GATOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL - CAPAS-I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2014 | 436.00 | 41150368000113 | BETA & SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013 A MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600402013 | 0000064 | 06/01/2014 | 7520.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: OXIGENIO MEDICINAL E AR MEDICINAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/01/2014, SEÇÃO 3 OFICIO N°2822835 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/01/2014 ATÉ 12/04/2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2014 | 46.05 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2014 | 133.82 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2014 | 40.73 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2014 | 46.05 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2014 | 1330.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2014 | 199.38 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2014 | 132.75 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2014 | 68.26 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE ESCRITURAS) DE UMA AREA DE TERRA DE 04 TAREFAS. LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2014 | 1225.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE 50 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SERVIÇO DE ESGOTO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 935000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000061 | 10/01/2014 | 911.99 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 1200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600252013 | 0000059 | 10/01/2014 | 16058.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2014 | 10528.42 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME GPSs, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 1466.72 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONDOMINIO E ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA COMANDANTE VITAL ROLIM,989, (SHOPPING). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 13/01/2014 E 14/01/2014, TORNANDO ASSIM VIAVEL O DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, IDENTIFICADORA DO POSTO DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS ATÉ O IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 80.00 | 00025684629814 | DAMIANA CELESTE BELARMINO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUELL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 150.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AJUDA DE ALUGUÉL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2014 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00004590701855 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MARTINS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CECILIA ESTOLANO MEIRELES NO DIA 14/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 348.00 | 00006891648408 | MARIA JULIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PROCEDIMENTOS FISIOTERAPEUTICO DE SEU FILHO MENOR (MOISES SOARES NASCIMENTO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2014 | 1611.30 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2014 | 26040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ONDE FUNCIONA O MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000106 | 13/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 2624.98 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMPORT DE PEÇAS P TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE COMPRAS DE PEÇAS E ACESSORIOS, PARA RETRO ESCAVADEIRA E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2014 | 1102.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMPORT DE PEÇAS P TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE COMPRAS DE ACESSORIOS, PARA PATROL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532013 | 0000069 | 14/01/2014 | 19405.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTER A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA (COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS) DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA REPRESENTAÇÃO NO II SIMPOSIO RCP-CIRCOR, REALIZADO NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA - UNIPÊ, NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2014 | 210225.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (IJB-MEDICOS/CONTRATADOS), LOTAÇÃO 357, REFERENTE A DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 80002.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (IJB-ENFERMAGEM), LOTAÇÃO 359, REFERENTE A DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTERIOR E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 4962.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (IJB-NUT. FISIO E FARM.) LOTAÇÕES 356/361, REFERENTE A DIFERENÇA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 370.00 | 41136771000198 | J.P. DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE CAPAS E TAPETES PARA CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 16 E 17 DE JANEIRO DE 2014, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 16 DE JANEIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO A PEDIDO DA PREFEITA A SENHORA FRANCISCA DENISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 180.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014 PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS COM AÇÕES JUDICIAIS, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2014 | 159.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIA GUIA N° 013.2014.025400-7, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2014 | 220.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIA GUIA N° 013.2014.025398-3, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2014 | 1960.00 | 00006278673401 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS ADAPTADA A DEFICIÊNCIA DA MENOR (MARIA LUIZA BARBOSA SOARES) POR SE TRATAR DE PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL ESPINHAL BRONCO RESPIRATÓRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2014 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE COORDENAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DURANTE O DIA 19/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2014 | 3218.58 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2014 | 800.00 | 00036004804487 | CICERO SOUSA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA DE IDADE (MARIA ROQUE ROLIM), PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2014 | 560.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA EM FAVOR DA SRª (RAQUEL ELOISA S GONÇALVES), PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2014 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 5025.00 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTE E LAZER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2014 | 355.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIA, REFERENTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/01/2014 E 22/01/2014, TORNANDO ASSIM VIAVEL O DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, IDENTIFICADORA DO POSTO DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS ATÉ O IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DA REFERIDA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2014 | 4726.82 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM COFFEE BREAK FORNECIDOS AO GOVERNADOR E COMITIVA, QUANDO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DA AVENIDA JOSE DONATO BRAGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2014 | 3376.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2014 | 50412.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2014 | 20304.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2014 | 45.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 100.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2014 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2014 | 285.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2014 | 471802.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2014 | 727086.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2014 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA DO CONVENIO N° 046/2014 CELEBRADO COM A UNDIME PB REFERENTE ANUIDADE DO MESMO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO DE TELECARDIOLOGIA (RCP-CIRCOR), NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2014 | 445.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00015874420128150131 DA SENHORA JOSEFA PARNAÍBA, DE Nº 0132012001257-3 DA SENHORA MARIA DE FÁTIMA SANTOS E DE Nº 00033938020138150131 DO SENHOR PEDRO PEREIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600422013 | 0000110 | 22/01/2014 | 6000.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2014 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2014 | 5359.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS SANTOS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANNERS, FAIXAS EM LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO PERSONALIZADO E CONFECÇÃO IMPRESSA INSTALADA EM METALON DE 2X2, TODOS DE USO EXCLUSIVO PARA PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2014 | 2256.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE , NO PERIODO DE 12/12/2013 A 12/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2014 | 5911.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAMES DE RM DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, SR. FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2014 | 85624.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2014 | 2360.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2014 | 2160.00 | 00007778158426 | MARCIA DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O CURSO DE CORTE E COSTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2014 | 14740.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2014 | 11153.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2014 | 61913.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2014 | 23348.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2014 | 7077.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2014 | 82308.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2014 | 1675.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS, TELHAS PREGO, BALDE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA PUBLICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2014 | 201.18 | 00010128185430 | VINICIO AMARAL FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS, SENDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2014 | 348.00 | 00006891648408 | MARIA JULIANA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS FISIOTERAPEUTICO EM FAVOR DO MENOR "ISAIAS SOARES NASCIMENTO" PORTADOR DE DISOSTOSE CLEIDOCRANIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2014 | 1356.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2014 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇÕES, LUSTRAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO E RECARGAS EM VEICULO (AMBULANCIAS) DO SAMU (FIAT DUCATO) DE PLACAS: MOO-1271/RENAULT OGF-5610 E OGF-5600, EM LUBRIFICAÇÕES, , LUSTRAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO E RECARGA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2014 | 951.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ABULANCIAS DO SAMU DE PLACAS Nº MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 1324.77 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO: FERRO, LAJOTA E TRILHOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2014 | 16521.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO A ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2014 | 21644.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2014 | 96254.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000148 | 27/01/2014 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2014 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA FUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2014 | 293.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACAS Nº MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2014 | 1529.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACAS Nº MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2014 | 7.55 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACAS Nº (MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600.) DESTINADOS A REPOSIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2014 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO DE PLACAS Nº MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2014 | 3920.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA (SONY UPD-897 DIGITAL), DE USO EXCLUSIVO NA POLICLICA ORCINO GUEDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600082013 | 0000154 | 29/01/2014 | 4000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000155 | 29/01/2014 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000156 | 29/01/2014 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000157 | 29/01/2014 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000158 | 29/01/2014 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000159 | 29/01/2014 | 29.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2014 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA (FAZENDA ESPERANÇA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2014 | 440.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, ALAVANCA E PICARETAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000150 | 29/01/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2014 | 1529.01 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL(GASOLINA E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 6325.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 6560.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 27275.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 12057.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 2369.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 192.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 9414.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 3324.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 79250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SECRETÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2014 | 6670.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 20451.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 9547.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 13000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS DE MAQUINAS PARA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM CONSONACIA COM PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 2391.70 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 3063.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM PROGRAMA ATENÇÃO FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600402013 | 0000165 | 30/01/2014 | 7700.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600402013 | 0000166 | 30/01/2014 | 7560.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000170 | 30/01/2014 | 11003.00 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS RELATIVO A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ENGENHEIRO ÁVIDOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 0033/2012. | 60292012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 3046.46 | 00000906987466 | FRANCISCA DO CARMO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) COFEE BREAK, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DAS CAMPANHAS CONTRA DENGUE NA CIDADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 6120.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 47026.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 5874.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 2450.22 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 360.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADE DE PATOS, BERNARDINO BATISTA E VIEIROPOLIS, CONDUZINDO PESSOAL DA SAUDE A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 19548.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 21397.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 4949.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2014 | 224.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2014 | 342.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 107/2014 , RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2014 | 525.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4,(RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2014 | 61975.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 003, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2014 | 5320.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 027, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2014 | 290.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO MARCA E MODELO VW/7.100, DE PLACAS Nº MNJ-8283 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE MARCA E MODELO VW/KM.ALFA 12000, DE PLACAS Nº MMW-0876 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL DE MARCA E MODELO FORD/FIESTA/ FLEX, DE PLACAS Nº OFX-1958 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL DE MARCA E MODELO FIAT/UNO/MILLE SMART, DE PLACAS Nº MOL-5640 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL DE MARCA E MODELO FIAT/UNO/MILLE SMART, DE PLACAS Nº MOL-5630 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO AUTOMOVEL DE MARCA E MODELO FORD/FIESTA FLEX, DE PLACAS Nº OFX-1667, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2014 | 67659.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0000302 | 31/01/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOTADO NO PEVA, TIPO FIAT/FIORINO/ FLEX (CAMIONETE) DE PLACAS Nº OEX-4548. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOTADO NO PEVA, TIPO CAMIONETE MARCA E MODELO GM/S10 2.4D GASOLINA (CABINE DUPLA) DE PLACAS Nº MMW-9052. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA LOTADO NO PEVA, MARCA E MODELO HONDA/CG/150FAN ESI (ALCOOL E GASOLINA), PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2014 | 417.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOTADO NO PEVA, TIPO MOTOCICLETA MARCA E MODELO HONDA CG/ 150 FAN ESI DE PLACAS Nº OGF-3810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2014 | 231.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA MARCA E MODELO FORD/FIESTA FLEX DE PLACAS Nº OGD-5967. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2014 | 80698.54 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2014 | 30000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2014 | 218598.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, SENDO PELA QUITAÇÃO PAGO COM RECURSO PISO DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2014 | 21666.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 028, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2014 | 281.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 030, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2014 | 559.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA/XTZ250TENERE A GASOLINA, DE PLACAS Nº OGF-4140 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2014 | 559.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, YAMAHA/XTZ250TENERE A GASOLINA, DE PLACAS Nº OGF-4150 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE (AMBULANCIA), MARCA E MODELO FIAT/FIORINO IE A GASOLINA, DE PLACAS Nº MMS-5395, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO (CAMINHONETE - AMBULANCIA), DE MARCA E MODELO VW/SAVEIRO 1.8O A GASOLINA, DE PLACAS Nº MOQ-2544, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO (CAMINHONETE - AMBULANCIA) MARCA E MODELO RENAUL/MASTERAMB RONTAN A DIESEL DE PLACAS Nº OGF-5610. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO (CAMINHONETE - AMBULANCIA) MARCA E MODELO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB A DIESEL, DE PLACAS Nº NPU-2404. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO (CAMINHONETE - AMBULANCIA) MARCA E MODELO FIAT/DUCATO/MC RONTANAMB A DIESEL, DE PLACAS Nº OGF-5600. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICECIAMENTO DO VEICULO TIPO (CAMINHONETE - AMBULANCIA) MARCA E MODELO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB A DIESEL, DE PLACAS Nº MOO-1271. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2014 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2014 | 191655.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF) LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 130728.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) LOTAÇÃO 212 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 35110.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2) LOTAÇÃO 015, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 37405.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) LOTAÇÃO 018, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 9657.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD) LOTAÇÃO 020, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2014 | 7113.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL) LOTAÇÃO 021, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2014 | 1998.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2014 | 76027.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 024, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2014 | 12605.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2014 | 30596.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 12645.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2014 | 17126.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2014 | 94000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS-SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2014 | 11360.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIRO-SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2014 | 2534.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-TEC.ENFERMAGEM) LOTAÇÃO 351 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2014 | 7930.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2014 | 905.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2014 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (IJB-NUT.FISIO. E FARM.) LOTAÇÃO 361, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 E A DIFERENÇA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2014 | 5146.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (IJB) LOTAÇÃO 356, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2014 | 3.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C Nº 77-6, NO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2014 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2014 | 200.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2014 | 280.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2014 | 280.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2014 | 280.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2014 | 200.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2014 | 200.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2014 | 250.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2014 | 280.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2014 | 350.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2014 | 280.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2014 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2014 | 200.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2014 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA - ENTHERNET 13MBPS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2014 | 251.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2014 | 288.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2014 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2014 | 2416.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 12852-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2014 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2014 | 15795.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2014 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2014 | 2570.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA DA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA,ALIMENTAÇÃO E O DESLOCAMENTO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR, QUE SERÁ SEDIADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2014 | 1636.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR, QUE SERÁ SEDIADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2014 | 303.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2014 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2014 | 198.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2014 | 34063.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2014 | 4510.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2014 | 4823.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2014 | 870.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014 DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2014 | 1191.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2014 | 5272.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS II, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2014 | 4518.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS I, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0000439 | 03/02/2014 | 1569.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000308 | 03/02/2014 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000334 | 03/02/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE 21 DE JANEIRO/2014 A 20 DE FEVEREIRO/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 43364.04 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000327 | 03/02/2014 | 300.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO, REFERENTE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) SALAS (02, 03 E 05) SITUADAS NO PREDIO COMERCIAL DENOMINADO (CASARÃO BOA VISTA), LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N° 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RODOVIA, BR 230, SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000341 | 03/02/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN. NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, REFERENTE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA PRAÇA DO ESPINHOS, NA PRAÇA DO SKATT, NA COMUNIDADE DO BAIÃO, PERTECENTE AO DISTRITO DO AZEVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PARCELA 10 (DEZ) REFERENTE DEZEMBRO PORTANTO QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, N° 19 PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000322 | 03/02/2014 | 11901.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000331 | 03/02/2014 | 71107.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000332 | 03/02/2014 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 1000.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO VIDROS E ALONGADORES EM ALUMINMIO, PARA DOAÇÃO A TURMA DE EDIFICAÇÕES DO IFPB, PERIODO 2013.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000324 | 03/02/2014 | 4710.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000326 | 03/02/2014 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 106.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0000348 | 03/02/2014 | 18060.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (OXIGENIO MEDICINALCIL K7M3), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000325 | 03/02/2014 | 14127.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000329 | 03/02/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO SETORIAL,REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000345 | 03/02/2014 | 11696.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 1250.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA (PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO II EXPOGEP, REALIZADO NOS DIAS 2 A 6 DE FEVEREIRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL BRASILIA, PARA PARTICIPAR DO II EXPOGEP, REALIZADO NOS DIAS 2 A 6 DE FEVEREIRO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 8187.04 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2014 | 243998.89 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2014 | 269000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2014 | 300.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 229 - TABAÚ, JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000315 | 03/02/2014 | 101277.68 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE TERCEIRA (03) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ESTOLANE MEIRELES NESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 229 - TAMBAÚ, JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2014 | 150.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | CORREPONDENTE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, NO AUDITORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RUA MANOEL PIRES DE SOUSA, CENTRO, POMBAL-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2014 | 300.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 229 - TABAÚ, JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2014 | 300.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL TROPICAL TAMBAÚ, AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 229 - TABAÚ, JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000323 | 03/02/2014 | 101964.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, REFERENTE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000328 | 03/02/2014 | 15895.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Construção, Ampliação e Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100012013 | 0000333 | 03/02/2014 | 1720121.54 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO/PVC | CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA PROINFANCIA B (CRECHE), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, OBDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 202871/2012 - MINISTÉRIOS DA EDUCAÇÃO / FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CONTRATO Nº 029/2014. | 00092014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2014 | 1551.30 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 13ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000350 | 04/02/2014 | 2500.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 2400.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 7920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS (AMBULANCIAS) DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0000353 | 04/02/2014 | 2300.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOSDA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 3583.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO NA C/C 9640-7, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO NA C/C 9640-7, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 1092.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO NA C/C 9640-7, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 12030.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO NA C/C 9640-7, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA PREFEITA,A SENHORA FRANCISCA DENISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IPC -INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2014 | 7900.01 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(PERSIANAS E ACESSÓRIOS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2014 | 7838.65 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(DECORAÇÃO), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SETORES E SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2014 | 5143.65 | 00210590000187 | JOSE AUCINDO DE ANDRADE ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SETORES E SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2014 | 7910.00 | 40977555000102 | ELIANA PINHEIRO AUCINDO DE ANDRDADE-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SETORES E SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 200.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2014 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2014 | 627.44 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0000371 | 05/02/2014 | 458263.56 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: RUA PROJETADA AGROVILA, JOSE GOMES DE ABREU, TENENTE BARBOSA, MAZ ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE, ANTONIO FELIZ ALBUQUERQUE, TAIZY ALENCAR DE MOREIRA, LUIZ ROLIM LIMA, TRAVESSA LUIZ ROLIM LIMA E ANDRE CUNHA ROLIM, CONFORME CONTRATO N° 1052/2008, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 EM ANEXO, CONVENIO, OGU 0265186-33/2008 | 00352011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2014 | 600.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2014 | 3525.15 | 10346175000109 | SOUZA E CALDAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO(FARMÁCIA BÁSICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2014 | 294.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2014 | 177.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0000380 | 06/02/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2014 | 3030.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2014 | 2880.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO MEDICO SR. RENE GONZALEZ FERNANDEZ, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO MEDICO SR. "SIURA VERDECIA OSORIO", QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DO MEDICO SR. YORFREDY MEGRET PLANES, QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2014 | 3400.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTOS DE MORADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM FAVOR DA MEDICA SRª. OLIA CARIDAD B TORRES", QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME LEI Nº 1369/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0000379 | 06/02/2014 | 1635.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, ALEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, CONSERTOS DE FREZER, GELADEIRA E SPLIT, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000382 | 06/02/2014 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E OUTROS, DEBITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2014 | 6251.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000386 | 06/02/2014 | 233.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, PERTENCENTE A CENTRO ADMINISTRATIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2014 | 160.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, PERTENCENTE A CENTRO ADMINISTRATIVOS, REFERENTE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2014 | 136.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, PERTENCENTE A CENTRO ADMINISTRATIVOS, REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000381 | 06/02/2014 | 115000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000387 | 06/02/2014 | 255.82 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE DESPESAS POSTAIS, CONFORME FATURA N° 15599, E CONTRATO N° 9912279611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2014 | 1188.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS MULHERES, REFERENTE AGOSTO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2014 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS MULHERES, REFERENTE SETEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2014 | 196.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS MULHERES, REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2014 | 97.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS MULHERES, REFERENTE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2014 | 85.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DAS MULHERES, REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2014 | 200.00 | 00034261010410 | VERA LUCIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRª MARIA DALVA XAVIER DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2014 | 500.00 | 00001047072408 | MARILENE DE FRANCA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2014 | 100.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2014 | 200.00 | 00083567283472 | JOSEFA RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TATIANE SANTOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2014 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA SOUZA S FEITOSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2014 | 100.00 | 00005335693460 | MARIA LINDARICE DIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2014 | 100.00 | 00004897542448 | FERNANDA BEATRIZ ROLIM TAVARES | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2014 | 50.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2014 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2014 | 80.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2014 | 80.00 | 00008503027496 | TEREZA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2014 | 100.00 | 00007318709488 | FRANCISCA JANEANE CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2014 | 60.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2014 | 500.00 | 00064671330482 | DIONISIA LINS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (MATERIAIS DE CONSTRUIÇÃO) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2014 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, COM INÍCIO EM 01/03/2013 E TÉRMINIO EM 31/12/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 9ª PARCELA 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (JANEIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2014 | 420.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRANÇA | CORRESPONDENTE DOAÇÃO DE COROA DE FLORES NATURAIS, PARA VELORIO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA MUITO ESTIMADA QUE REALIZOU SERVIÇOS RELEVANTES A ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000416 | 07/02/2014 | 18596.99 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E GESTAO ENERGETICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2014 | 960.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2014 | 2459.42 | 00003422855483 | ERIVANDO OLIVEIRA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM PINTURA E PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS: JOSE DANIEL DE SOUSA NO SITIO BARREIRO, CAIC ANTONIO TABOSA E JOSE LEITE ROLIM NO BAIRRO DE VILA NOVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 2548.84 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS (2533 BELA BAIXA), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 4651.16 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE: PERSIANAS, BANDO DE PVC E FLORALPATTERN (MDO478), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600252013 | 0000429 | 10/02/2014 | 9137.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600252013 | 0000430 | 10/02/2014 | 6920.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2014 | 1920.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000432 | 10/02/2014 | 117579.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 5232.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET MULTIMIDIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 29.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 2722.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL), REFERENTE COMPETÊNCIA 02/2014 E COMPETÊNCIA 03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 240.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DE CAMINHAO CAÇAMBA, JUNTO AO INCRA, NA RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, 592, BAIRRO DOSESTADOS DAS 08:00 AS 12:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 240.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DE CAMINHAO CAÇAMBA, JUNTO AO INCRA, NA RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, 592, BAIRRO DOSESTADOS DAS 08:00 AS 12:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2014 | 360.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DE CAMINHAO CAÇAMBA, JUNTO AO INCRA, NA RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, 592, BAIRRO DOSESTADOS DAS 08:00 AS 12:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000440 | 10/02/2014 | 10447.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBIDO EFETUADO NA CONTA 16334-1, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2014 | 19100.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA PRAÇA DO FREVO NO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2014(PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇAS, REFLETORES DE POSTES, MONTAGENS DE BARRACAS E OUTROS) E NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO REI MOMO E RAINHA DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2014(COBERTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E PREMIAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 6790.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (UBS), (ELVIRA DIAS) LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 7945.98 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NO CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 4470.59 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 549.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.025500-4, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000423 | 10/02/2014 | 227.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 200.00 | 00000149043813 | ILAECIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AUXILIO ALUGUÉL A SENHORA MARIA SALETE HENRIQUE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2014 | 1477.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS REALIZADAS COM USUARIOS DOS SERVIÇOS ORFETADOS PELO CREAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000445 | 11/02/2014 | 1009.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2014 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (INTERNET MULTIMIDIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2014 | 800.00 | 00008423875440 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00006916117427 | FRANCISCO EDUARDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 1600.00 | 00005404752467 | HAROLDO DE LIMA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS NO PÉRIODO DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2014 | 3650.00 | 00067473989472 | TEOTONIO DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO DE BURACOS E CERCAMENTO DA AREA DO ATERRO SANITARIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2014 | 6844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 600082013 | 0000441 | 11/02/2014 | 13045.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2014 | 2266.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DOS FUNCIONARIOS DO FUMACE, A SER PAGO COM RECURSOS DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000454 | 11/02/2014 | 718.08 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000455 | 11/02/2014 | 933.35 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000456 | 11/02/2014 | 588.43 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTIOCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE- PNAE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000457 | 11/02/2014 | 1640.55 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO/MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE- PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000458 | 11/02/2014 | 167.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2014 | 2830.92 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2014 | 424.00 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS OGF-4600 E OGF-3810, A SER PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000417 | 11/02/2014 | 2192.29 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2014 | 3159.64 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES E PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2014 | 3798.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2014 | 26550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2014 | 3638.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2014 | 150.00 | 00056844840420 | JOSE LINHARES MOTA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2014 | 409.00 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR, QUE SERÁ SEDIADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800052013 | 0000579 | 13/02/2014 | 11500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2014 | 25985.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2014 | 87360.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2014 | 63913.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2014 | 15649.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2014 | 13854.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600062013 | 0000474 | 13/02/2014 | 44569.11 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO, RELATIVO AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2014 | 920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600222013 | 0000476 | 13/02/2014 | 27199.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2014 | 1743.22 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO SR. FRANCISCO PAULINO DA SILVA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2014 | 13820.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | CORRESPONDENTE REFORMAS DE PNEUS DIVERSOS PARA OS VEICULOS ESCOLARES QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000471 | 13/02/2014 | 2048.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GOLÇALVES ME | CORRESPONDENTE REPRODUÇÃO DE TESTE CONGNITIVOS DE SAIDA PARA ALFABETIZANDOS, XEROX DOS GABARITOS COMENTADOS E MANUAIS APLICADOR DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2014 | 400.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS , DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DA ZONA RURAL, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2014 | 370.00 | 00001166882462 | EDLANE VIEIRA PESSOA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR "INGRID VIEIRA ROLIM", PESSOA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2014 | 780.00 | 10278089000106 | ACADEMIA DE EDUC. PARA DESENV. AEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR "EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO", PARA PARTICIPAR NO CURSO DE "SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS", SICONV, MINISTRADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DEGARANHUNS- PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0000485 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), DESPESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2014 | 191.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSERTO GERAL, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ROLAMENTOS E CHAVE EFETUADO EM VENTILADORES (TUFÃO), PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2014 | 60.00 | 00087287315491 | ADRIANA BRAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, EM CÃES E GATOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2014 | 5911.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2014 | 360.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA GARANTIR A OTIMIZAÇÃO DO USO DE PA CARREGADEIRA - CAÇAMBA JUNTO AO INCRA/PB RUA DESPORTISTA AURELIO ROCHA, 592, BAIRRODOS ESTADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2014 | 3242.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS , DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2014 | 780.00 | 10278089000106 | ACADEMIA DE EDUC. PARA DESENV. AEDES | CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO DO CURSO DO SICONV - SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE , PARA ELAINE SARAIVA PEREIRA, QUE SERÁ REALIZADO NA ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - AEDES NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2014 | 7077.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2014 | 20769.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2014 | 2360.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2014 | 8500.00 | 15783593000187 | UILSON JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE REVISAO/REFORMA DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA 10KM, PERTENCENTE AO POLO DE CONFECÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2014 | 1000.00 | 17688650000174 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM JORNALISMO OBJETIVANDO PROMOVER O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO E PROPICIAR A INCLUSÃO SOCIAL DE VALORIZAÇÃO DA PESSOA HUMANA. JUNTAMENTE COM O IDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000495 | 14/02/2014 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2014 | 83.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2014 | 79250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2014 | 6720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000502 | 17/02/2014 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2014 | 700.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. MES DE JANEIRO/2014 E O MES DE FEVEREIRO/2014, MAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2014 | 8982.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2014 | 360.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO/2014. PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, QUE SERÁ REALIZADO NA ACADEMIA DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO - AEDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2014 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JANEIRO/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2014 | 18076.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2014 | 7520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2014 | 540.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 20 DE FEVEREIRO/2014, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DO CONSELHO DAS CIDADES, COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA PREFEITA,A SENHORA FRANCISCA DENISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2014 | 20662.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2014 | 18903.29 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286 ACORDAO TCU 758/2012 1ª CAMARA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2014 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE 2ª COTA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2014 | 5048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012014 | 0000520 | 18/02/2014 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000516 | 18/02/2014 | 336.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2014 | 9640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0000521 | 18/02/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2014 | 2448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2014 | 4848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2014 | 1680.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, EM TOKEN: HENRIQUE SERGIO ALVES DA CUNHA, ROBEVALDO OLIVEIRA, GERALDA QUEIROGA DA SILVA, SILVIO SILVA NOGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2014 | 14606.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 E 21 DE FEVEREIRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CREA-PARAIBA E GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 1125.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, SETOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0000526 | 20/02/2014 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 3780.66 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000535 | 20/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 5320.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2014 | 245030.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0000546 | 20/02/2014 | 930.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE, 60CM) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 900.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2014, NA CIDADE DE GARANHUNS - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 306.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 200.00 | 00009591721498 | JOSE JEFFERSON GUILHERME DE SANTANA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) PARA A SR. KELLY WENIA BEZERRA LOURENÇO, PELA MESMA SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPLA N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 150.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE FEVEREIRO/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE APRESENTAÇÃO DO PRONATEC - CAMPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000530 | 20/02/2014 | 21923.16 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000531 | 20/02/2014 | 43423.98 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL, DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 7990.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUZA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES ALIMENTARES NO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013 A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000534 | 20/02/2014 | 1852.22 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2014 | 2446.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2014 | 8681.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2014 | 1008.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2014 | 17763.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2014 | 14759.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2014 | 854558.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2014 | 553989.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2014 | 109604.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2014 | 16521.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2014 | 23561.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2014 | 117287.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2014 | 850.50 | 00048692549487 | ANTONIO ANJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: MARIA GUIMARÃES COELHO E CRISPIM COELHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2014 | 23886.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022013 | 0000540 | 21/02/2014 | 48266.71 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00113/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, SITUADA A RUA SABINO ASSIS COM A RUA LIBIO BRASILEIRO E A PRAÇA ADAUTO FERREIRA NO CENTRO DA CIDADE. | 01432013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000543 | 21/02/2014 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FAZENDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2014 | 223.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.025590-5, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0000558 | 24/02/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000556 | 24/02/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/02/2014, SEÇÃO 3 OFICIO N° 2886669 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IPC -INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00004682570471 | DAMIANA ALVES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DAS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2014 | 800.00 | 00075293935453 | JOSE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS, ALEM DE RETELHAMENTO E AJUSTES DE PORTAS E CONSERTOS EM DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2014 | 800.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DAS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2014 | 6000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO, SEM FINS LUCRATIVOS, PARA MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 1ª PARCELA 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2014 | 668.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012013 | 0000566 | 24/02/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR 0000018 PARA NOVA RPS 4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2014 | 1170.00 | 00045222084809 | MIRELE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESINADOS A DESPESA COM EXAMES DE RESSONÂNCIA PELVICA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2014 | 1356.00 | 00008236570436 | ANTONIA VALDEIDE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E SAUDE, REALIZADAS EM BAIRROS DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2014 | 1342.80 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 708.00 | 00006422654456 | JOSEFA LIVIA GONÇALVES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NOS PROGRAMAS DOS (PSFS) PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2014 | 29751.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000568 | 25/02/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2014 | 360.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIA A CIDADE DE TORITANA-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, PARA LAVANDERIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2014 | 1300.00 | 00009851372404 | VALDIRAN PAULO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E RETIRADA DE CERCA DE ROÇO NA COMUNIDADE DA AGROVILA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0000570 | 26/02/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPONHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000572 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2014 | 1180.00 | 00033788453842 | JOSEMAR BATISTA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PARA CONSTRUÇÃO DAS (UBS) - UNIDADES BASICA DE SAUDE DOS SITIOS PATAMUTE E CATOLE DOS GONÇALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2014 | 42894.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), LOTAÇÃO 026, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2014 | 185094.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, SENDO PELA QUITAÇÃO PAGO COM RECURSO PISO DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2014 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FAZENDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2014 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FAZENDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2014 | 87.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FAZENDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2014 | 10527.10 | 00394494011766 | SUPER. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | CORRESPONDENTE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DA PARAIBA, E O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB PARA SEGURANÇA DOS FOLIOES DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS QUE SERÁ REALIZADO NA ALTURA DO KM 507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2014 | 35314.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2014 | 22321.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/S.C. FORT. VINC. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2014 | 16695.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2014 | 8608.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2014 | 5033.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2014 | 13110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2014 | 5068.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2014 | 16065.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2014 | 8763.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA ENERGIA) AO SENHOR: JURACI ALEXANDRE AFONSO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 65.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA DE AGUA) AO SENHOR: JURACI ALEXANDRE AFONSO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0000594 | 27/02/2014 | 1436.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONDOMINIO E ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA COMANDANTE VITAL ROLIM,989, (SHOPPING). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2014 | 6942.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ CCA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2014 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2014 | 10000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO(ZONAS URBANA E RURAL), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 38.51 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE ANALISE FINANCEIRA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO ORIGINAL N° 816175/2007, CONVENIO SIAFI N° 599032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2014 | 5190.40 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA FOSSA/SUMIDOURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (COSTA E SILVA), NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2014 | 1480.00 | 00007222667822 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NAS CAPANHAS DE VACINAÇÃO COMO: HPV, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSOS BAIRROS DESTE CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000612 | 27/02/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 039/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, REFERENTE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000628 | 28/02/2014 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E GESTAO ENERGETICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000638 | 28/02/2014 | 27981.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000650 | 28/02/2014 | 251.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000652 | 28/02/2014 | 88.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000654 | 28/02/2014 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000656 | 28/02/2014 | 259.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000657 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000659 | 28/02/2014 | 170.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000661 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000664 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 12416-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000666 | 28/02/2014 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000667 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000670 | 28/02/2014 | 2407.42 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000677 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000678 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000679 | 28/02/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000680 | 28/02/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSO. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000684 | 28/02/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000685 | 28/02/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITUTA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2014 | 44293.56 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000631 | 28/02/2014 | 1954.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2014 | 1928.13 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2014 | 200.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 250.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2014 | 200.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2014 | 600.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000682 | 28/02/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2014 | 5400.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000600 | 28/02/2014 | 3464.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO (PEVA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000601 | 28/02/2014 | 2780.72 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000602 | 28/02/2014 | 1564.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO(ATENÇÃO BÁSICA), A SER PAGO COM RECURSO DA (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000603 | 28/02/2014 | 1294.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000604 | 28/02/2014 | 3358.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0000605 | 28/02/2014 | 1339.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 3600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2014 | 37234.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2), LOTAÇÃO 015, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2014 | 11163.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD), LOTAÇÃO 020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2014 | 8425.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 021, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2014 | 2422.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REAB.AUDITIVA), LOTAÇÃO 023, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2014 | 1453.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 030, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2014 | 3777.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2014 | 46686.85 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 17458.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 14409.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 48000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (MEDICO-SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 3801.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 54796.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), LOTAÇÃO 028, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 37405.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO), LOTAÇÃO 018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 99197.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REAB.AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 14706.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 85141.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA), LOTAÇÃO 024, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 52253.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 5728.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIRO-SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 506.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (TEC.ENFERMEIRO-SAMU) LOTAÇÃO 351, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 362.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (IJB) LOTAÇÃO 356, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 8339.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 6516.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0000758 | 28/02/2014 | 66666.66 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS RELATIVO A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO ENGENHEIRO ÁVIDOS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, OBJETO DE CONTRATO Nº 0033/2012. | 60292012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000633 | 28/02/2014 | 20109.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000635 | 28/02/2014 | 15990.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000668 | 28/02/2014 | 189.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000669 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000676 | 28/02/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EMFEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000683 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA, (FEVEREIRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502013 | 0000695 | 28/02/2014 | 3205.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GOLÇALVES ME | CORRESPONDENTE REPRODUÇÃO DE TESTE CONGNITIVOS DE SAIDA PARA ALFABETIZANDOS, XEROX(32.050 A 0,10 A UNIDADE) DOS GABARITOS COMENTADOS E MANUAIS APLICADOR DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2014 | 50140.75 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2014 | 240989.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 600.00 | 00003699180450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA "ORTESE EM POLITILENO" EM FAVOR DE SEU FILHO MENOR 'HERNANES GUTIERREZ DOS SANTOS SILVA', PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 3025.78 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000681 | 28/02/2014 | 281.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4,(RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2014 | 69394.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (LOTAÇÃO-003), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28117-4, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 12444.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 79330.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (LOTAÇÃO-303), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 9266.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 840.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2014 | 574.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA C/C Nº 647.085-5, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO N° 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO N° 006/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO N° 004/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2014 | 150.00 | 00060141336404 | FRANCINALDO GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) A SRA. MARIA DO SOCORRO MARECO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2014 | 200.00 | 00060109629434 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL), AO SR. ANTONIO LACERDA FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2014 | 500.00 | 00003698919451 | MARIA DA PENHA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000672 | 28/02/2014 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000674 | 28/02/2014 | 199.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000701 | 28/02/2014 | 577.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2014 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2014 | 100.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 300.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA AJUDA DE ALUGUÉL, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUELL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA SOUZA S FEITOSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000665 | 28/02/2014 | 6038.77 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0000671 | 28/02/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (FEVEREIRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000673 | 28/02/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000675 | 28/02/2014 | 24.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CRAS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000702 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000703 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0000704 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000730 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000731 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014, NA C/C 32354-3(SCFV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 540.59 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFFECÇÃO DE VESTES EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000776 | 06/03/2014 | 77.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000777 | 06/03/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000778 | 06/03/2014 | 46.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA CASA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000779 | 06/03/2014 | 89.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2014 | 200.00 | 00027456803404 | JOÇO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), PARA A SENHORA LAURENICE PEREIRA DE ARRUDA, CPF: 096.278.784-13, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000773 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00005168897452 | Luiz Eutropio da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS Nº NQC-7705/PB, DESTINADOS A USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000784 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000787 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000771 | 06/03/2014 | 434.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(ALFABETIZADOR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000775 | 06/03/2014 | 2032.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E OUTROS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(ALFABETIZANDO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0000788 | 06/03/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2014 | 4280.00 | 00003422855483 | ERIVANDO OLIVEIRA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLA JOSE COSMO DE ABREU, CRECHES NOSSA SENHORA DA PIEDADE E NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000781 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/03/2014 | 16.80 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | ENCARGOS COBRADO SOBRE OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATO DE PLACAS Nº (MOO-1271/OGF-5610 E OGF-5600.) DESTINADOS A REPOSIÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000766 | 06/03/2014 | 258.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000767 | 06/03/2014 | 130.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0000768 | 06/03/2014 | 5400.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREEMSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000770 | 06/03/2014 | 218.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CAPS-AD VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2014 | 1938.66 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DE SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CAPITAL BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA "IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIA BASICA/SAUDE DA FAMILIA", NO PERIODO DE 12 A 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000774 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE (UBS) REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00018/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000782 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DO PESSOAL DO POSTO DE SAUDE DE SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000783 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS OEX-8983/PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 0006/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000785 | 06/03/2014 | 2500.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS, AOS PROGRAMAS E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000786 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0446/PB, PARA REALIZAR TRANSPORTE JUNTO AO CAPS-II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/03/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS AO RECEBIMENTO DE MÁQUINAS DO PAC2/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000761 | 06/03/2014 | 650.00 | 00008310010460 | Francisco Ferreira Junior | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFZ 2416-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2014 | 650.00 | 00001815404442 | ATAANDERSON MIGUEL FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFB 6974-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 025/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/03/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0000789 | 06/03/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000780 | 06/03/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2013, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/03/2014 | 240.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARÇO/2014 PARA O RECEBIMENTO DE MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NA ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 06/03/2014 | 240.00 | 00004044143463 | JOSE JUAREZ MARQUES GALVÃO NETO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 06 E 07 DE MARÇO DE 2014 PARA PARTICIPAR RECEBER CAMINHÃO CAÇAMBA DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC 2, NA ESTAÇÃO CIENCIAS CULTURA E ARTES CABO BRANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2014 | 17626.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA REGULARMENTAR - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 10425-722.163/2013-32, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000792 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEREVREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000847 | 07/03/2014 | 12510.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 18 BALANÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600422013 | 0000795 | 07/03/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0000796 | 07/03/2014 | 1500.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0000797 | 07/03/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000800 | 07/03/2014 | 3000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032013 | 0000851 | 07/03/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000798 | 07/03/2014 | 650.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS Nº OGQ-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000799 | 07/03/2014 | 650.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 1083.95 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, PARA EMANUEL COSTA DE MELO SE DESLOCAR A CAPITAL BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA "IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIA BASICA/SAUDE DA FAMILIA", NO PERIUDO DE 12 A 15 DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 1050.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO EM CAPACITAÇÃO DE RECURSOS EM SAUDE PUBLICA" NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 720.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONDUZINDO A COORDENADORA DO CAPS-AD E O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO DE CAPACITAÇÃO DOS RECURSOSPUBLICO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 724.00 | 00026434866844 | ERINALDO FIRMINO DE ABREU | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS A CAJAZEIRAS, SOUSA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 1342.77 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2014 | 700.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA COMPRA DE (VACINA HPV-TETRAVALENTE), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 1320.54 | 00071382283415 | MARIA JOSE DE ABREU LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA A TITUTLO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES ( ARTERIOGRAFIA), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA DA SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 760.00 | 00013155616890 | SIDNEI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EM PERIODO DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2014 | 200.00 | 00009427329440 | ELIANE MARTINS GUILHERME | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE "SEVERINO DOS RAMOS P.LIMA", PARA SUPRIR COM DESPESAS EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 448.00 | 00001843715465 | MARIA DE FATIMA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINENCEIRA PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES DE "INIBINA-B", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0000801 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÕA DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 800.00 | 00006576929480 | IRISMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DAS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600022014 | 0000807 | 10/03/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR 0000019 PARA NOVA RPS 5, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0000811 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADOS A ATENDER OS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 3400.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEIC. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA PA CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2014 | 450.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MESAS SECRE. PE METAL. PAPPESBERG, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2014 | 2000.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESPESA EM ESTADIA, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO À BRASILIA-DF, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO/2014, COM INTUITO DE GARANTIR RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM IMPORTANTES OBRAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2014 | 200.00 | 00004260083406 | VERA LUCIA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO ( ALUGUEL), A SENHORA MARLUCE RAMALHO DOS SANTOS, CPF. N° 280.815.998-60, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/03/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2014 | 482.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: 3221, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000823 | 11/03/2014 | 14840.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2014 | 7448.82 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MONTAGEM DE LUMINARIAS PUBLICAS NAS ACADEMIAS DE SAUDE LOCALIZADA NA PRAÇA DO CHAMEGÃO E NA RUA GEMINIANO DE SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2014 | 1180.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANTAS DAS ACADEMIAS DE SAUDE DOS BAIRROS DO: REMEDIO E VILA NOVA II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0000832 | 11/03/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2014 | 1978.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECICLAGENS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2014 | 120.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) DISJUNTORES (DIN. DE 50A), DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM SALA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2014 | 335.36 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS E NO BAIRRO DO SOL NASCENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Construção, Ampliação e Reformas em Creches do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000825 | 11/03/2014 | 29998.71 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAR DA 2ª MEDIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO N° 97/2013, DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ZORA RURAL DO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2014 | 8500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE PARA O FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA ORQUESTRA DE FREVO SANTA CECILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2014 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE 3ª COTA 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2014 | 915.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2014 | 43.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS PLACA: OFC 2125, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGD 1306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2014 | 128.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS PLACA: OGE 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGF 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO MULTIRÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2014 | 4966.00 | 00003250077488 | JOSIRLEIDE DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE INGRESSARAM NA SECRETARIA DE SAUDE , PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2014 | 394.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2014 | 437.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2014 | 460.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2014 | 960.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2014 | 608.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2014 | 455.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2014 | 3000.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA PREVIDENCIARIA COM EXECUÇÃO DE RESOLVER AS PENDENCIAS NO EXTRATO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS COM A RPF, PARA VIABILIZAÇÃO DA CND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2014 | 293.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000850 | 13/03/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ5426-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2014 | 2000.00 | 00027893308400 | MARIA LUCIA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" (MARIA JOSE DE JESUS), LOCALIZADA A RUA DR. COELHO, 216, NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2014 | 4036.37 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESIGNADOS PARA CONSERTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2014 | 7900.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES DESTINADOS AO USO NA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2014 | 7040.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS SANTOS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BANNERS, FAIXAS EM LONA FRONT IMPRESSA PERSONALIZADA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO PERSONALIZADO E CONFECÇÃO IMPRESSA INSTALADA EM METALON DE 2X2, TODOS DE USO EXCLUSIVO PARA PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2014 | 960.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2014 | 43.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS PLACA:OGF 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/03/2014 | 29.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/03/2014 | 29.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA B RODRIGUES | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/03/2014 | 595.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E VULCANIZAÇÃO SEM CAMARA, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0000864 | 17/03/2014 | 28470.95 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: JOSE LIBERATO DE ABREU, CONTRATO OGU/CAIXA CR-0245156 PRO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00132008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0000865 | 17/03/2014 | 35250.16 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ANISIO ROLIM BANDEIRA E FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONTRATO OGU/CAIXA CR-0245458-09/2007 - PRO MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00142008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2014 | 250.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE MARÇO/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AS PROPOSIÇÕES VIAVEIS DE AÇÕES DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO PARA GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS DO ESTADO DA PARAIBA QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITORIO DO IFPB DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2014 | 7500.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, PORTA, ADAPTADOR, CAIXA DESCARGA, DUCHA, DURAMAIS, LUVA DE CORRER E OUTROS), DESTINADOS A MELHORIA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000861 | 17/03/2014 | 483.56 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO N° 9912279611, E FATURA N° 16058, DE 06 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/03/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 E 18 DE MARÇO DE 2014, PARA CONDUZIR A PREFEITA DENISE ALBUQUERQUE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2014 | 1829.01 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TAXAS REGISTRAL DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, EM FAVOR DO CARTORIO "ANTONIO HOLANDA", CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO-FARPEN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2014 | 767.89 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFFECÇÃO DE FANTASIAS E ADEREÇOS COM USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS I E II, QUANDO POR OCASIÃO DO CARNAVAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0000901 | 18/03/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/03/2014 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA ENERGIA) AO SENHOR: JOSE DE SOUSA NOGUEIRA, CPF N° 053.369.194-03, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/03/2014 | 36.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA ENERGIA) AO SENHOR: JOSE DE SOUSA NOGUEIRA, CPF N° 053.369.194-03, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2014 | 48.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA DE AGUA) AO SENHOR: JOSE DE SOUSA NOGUEIRA, CPF N° 053.369.194-03, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2014 | 5270.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIOS DE JOAO PESSOA-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0000902 | 18/03/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000903 | 18/03/2014 | 6.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CRAS II, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012014 | 0000877 | 18/03/2014 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000897 | 18/03/2014 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000898 | 18/03/2014 | 42015.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000899 | 18/03/2014 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0000900 | 18/03/2014 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2014 | 2050.00 | 00029519099859 | JOS� HERILBERTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES PARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 3ª PARCELA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2014 | 260.00 | 00020247187879 | FRANCIMAR ALVCES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS EM VIDROS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2014 | 3384.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS CAPSs. DESTE MUNICIPÍO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE NMARÇO DE 2014 47/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2014 | 483.44 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A TITULO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMO ASSOCIADO COD. 71306.0 PROGRAMA EMPREENDER DE CAJAZEIRAS-PB REFERENTE A 8ª PARCELA COM INICIAL EM 05/08/2013 E FINAL 05/03/2014, PORTANTO PARCELA FINAL, DO MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222013 | 0000881 | 19/03/2014 | 12690.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, ATENDENDO SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462013 | 0000887 | 19/03/2014 | 18266.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, ATENDENDO SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022014 | 0000888 | 19/03/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0000892 | 19/03/2014 | 10041.76 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS EMERGENCIAL PARA REGULARIZAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DANIFICADOS POR COLISÃO DE VEÍCULOS, COM INSTALAÇÃO DE POSTES COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE, BRAÇOS ORNAMENTAIS, LUMINÁRIAS, REATORES, LÂMPADAS, FOTOCELAS, CABEAMENTO E INTERLIGAÇÃO AO SISTEMA ELÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000883 | 19/03/2014 | 8092.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(ALFABETIZADOR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0000884 | 19/03/2014 | 6491.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO(ALFABETIZANDO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000885 | 19/03/2014 | 1329.85 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000886 | 19/03/2014 | 344.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000879 | 19/03/2014 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL DE PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000880 | 19/03/2014 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL DE PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001018 | 19/03/2014 | 4305.60 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001019 | 19/03/2014 | 7569.62 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2014 | 20857.67 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 4 PARCELAS DE 4.400,00 PARA PROJETO REMANESCENTES EDITAL 2012 E NO TOTAL DE 4 PARCELAS DE 16.457,67 PARA PROJETOS APROVADOS EDITAL 2013, CONFORME LEI Nº 1.528/2013 E TABELA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2014 | 650.00 | 00009372908665 | ERNANI ROCHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER, PARA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/03/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/03/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2014 | 200.00 | 00033822654434 | MARIETE CARDOSO SARAIVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2014 | 200.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), A SENHORA: MARIA ALVES DE FREITAS, C.P.F. N° 080.348.154-38, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2014 | 298.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE SETEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2014 | 314.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE OUTUBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2014 | 89.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2014 | 105.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0000941 | 20/03/2014 | 89.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/03/2014 | 165.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0000943 | 20/03/2014 | 92.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE DEZEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0000945 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE MARÇO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/03/2014 | 1173.85 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0000947 | 20/03/2014 | 2265.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2014 | 295.00 | 00008760355433 | CLEIDIANA BARRETO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTO (PARLODEL) DESTINADO AO SENHOR "JOSE MANOEL GONÇALVES', PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2014 | 2324.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DE XEROX, PLOTAGENS E MAPA DA CIDADE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2014 | 1200.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO EM SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/03/2014 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PESCOÇO (MASOFARINGE) COM CONTRASTE REALIZADA NO SR. "JOSE ANDEDIVAN RODRIGUES" PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARTIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0000912 | 20/03/2014 | 697.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000954 | 20/03/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000956 | 20/03/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2014 | 1559.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 14ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2014 | 250.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE PCWARE WG31M-L 775, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO COMPUTADOR PERTENCENTE A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2014 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2014 | 1050.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 50 METROS DE LAJEADOS EM ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000929 | 20/03/2014 | 37640.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 3ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000908 | 20/03/2014 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000950 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000951 | 20/03/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000952 | 20/03/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000953 | 20/03/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSO. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000957 | 20/03/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000958 | 20/03/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITUTA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0000955 | 20/03/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (MARÇO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2014 | 23108.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS(RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME GUIA, N° 1081601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0000975 | 21/03/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2014 | 3000.00 | 00005007077402 | WANDERLEY PEREIRA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/STRADA TREK/FLEX DE PLACAS Nº NNM-5326-CE, DESTINADOS A SERVIR AOS PROGRAMAS DE SAUDE E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600252013 | 0000978 | 21/03/2014 | 2407.33 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2014 | 859961.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612013 | 0000965 | 21/03/2014 | 12429.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2014 | 531027.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000967 | 21/03/2014 | 5058.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000968 | 21/03/2014 | 11737.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000971 | 21/03/2014 | 2725.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000972 | 21/03/2014 | 3430.91 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2014 | 2300.00 | 00001133151477 | MARIA NIURA CARTAXO GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM EM GRANITOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2014 | 1342.80 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2014 | 5.25 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000980 | 24/03/2014 | 195.39 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA (ESC. SANITARIA, PA LIXO, PRENDEDOR ROUPA PLAST, VASSOURA), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2014 | 118402.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000986 | 24/03/2014 | 36738.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RUAL E URBANO DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000987 | 24/03/2014 | 316.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL E URBANO DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000988 | 24/03/2014 | 8768.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2014 | 120242.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADM. FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600252013 | 0000981 | 24/03/2014 | 934.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO CAPS E DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132014 | 0000983 | 24/03/2014 | 40000.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS FOCOS DA DENGUE POR GEOLOCALIZAÇÃO, ALEM DE CONTROLE DE ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDOS A DISTANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000982 | 24/03/2014 | 10096.60 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0000984 | 24/03/2014 | 5085.95 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/03/2014 | 4443.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2014 | 17877.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2014 | 31072.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2014 | 15986.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DEMARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2014 | 7993.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/03/2014 | 8608.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2014 | 4653.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FMARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2014 | 13403.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2014 | 16323.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2014 | 12736.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2014 | 5792.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2014 | 6942.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ CCA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMEMTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001016 | 25/03/2014 | 328.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000994 | 25/03/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0000998 | 25/03/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE 21 DE FEVEREIRO/2014 A 20 DE MARÇO/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2014 | 1861.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: DISJUNTORES, TUBO ELETRODUTO, CABO DE COBRE, CABO FLEX, FITA ALTA E FITA ISOLANTE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001000 | 25/03/2014 | 5000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE: FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0001003 | 25/03/2014 | 3600.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2014 | 2700.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001011 | 25/03/2014 | 14827.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBIDO EFETUADO NA CONTA 16334-1, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2014 | 16600.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRSSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Educação Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602013 | 0001017 | 25/03/2014 | 87900.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE COM 28 MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA, COM CARGA HORARIA DE 40H, CONFORME CONTRATO N° 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 2378.45 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2014 | 560.00 | 00007807776463 | RAQUEL ELOISA SILVA GON€ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRA EM FAVOR DA SRª (RAQUEL ELOISA S GONÇALVES), PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2014 | 400.00 | 01646723000125 | JOSÉ QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , COM DESTINO AO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2014 | 314.65 | 00002542005400 | BERNARDINO MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO (SUS) PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2014 | 209.64 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA A COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO (SUS) PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2014 | 1157.88 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA "IV MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIA BASICA/SAUDE DA FAMILIA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2014 | 28714.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDEIRAS - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2014 | 3347.82 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE GESSO NA RESIDENCIA DA FAZENDA ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600082013 | 0001025 | 26/03/2014 | 5000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2014 | 300.00 | 00080845150391 | SEBASTIÃO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A PALESTRA SOBRE "DENGUE" NO BAIRRO SÃO JOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001030 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2014 | 400.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2014 | 400.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2014 | 400.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2014 | 400.00 | 00071383808449 | JOÃO LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2014 | 400.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2014 | 400.00 | 00006683323445 | THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2014 | 400.00 | 00005482773469 | VERSALLIUS SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2014 | 400.00 | 00013163221491 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2014 | 400.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2014 | 400.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2014 | 400.00 | 00005659383475 | FRANCISCO DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2014 | 400.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA CONTRATADO, PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, CONDUZINDO A COORDENADORA DO CAPS-AD E O SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DO "SIMPOSIO DE CAPACITAÇÃO DOS RECURSOSPUBLICO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2014 | 400.00 | 00002934538451 | CRISTINA MARIA OLIVEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2014 | 400.00 | 00016020669491 | MARIA DILSA ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2014 | 400.00 | 00007328464470 | NATALIA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2014 | 400.00 | 00005234192440 | ISABEL MARQUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2014 | 400.00 | 00002970157454 | SILMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO CARNAVALESCO, PARA AÇÕES DE PREVENÇÕES DE COMBATE AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST)-AIDS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2014 | 51280.88 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO CONVENIO Nº 0242411-72/2007(OGU/CAIXA), SENDO R$ 35.592,76 DE RENDIMENTOS E O RESTANTE DE SALDO DO CONVENIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2014 | 35.48 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NOME DA SEDE DA PREFEITURA USADO PELO TELEFONE DE N° 83 3531-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0001021 | 26/03/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2014 | 2500.00 | 00075293579487 | CARLOS ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2014 | 600.00 | 00009433763432 | ANA PAULA FREIRE DOS SANTOS ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2014 | 19060.30 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286 ACORDAO TCU 758/2012 1ª CAMARA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2014 | 23909.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2014 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE 04 (QUATRO) TACOGRAFO, EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACA: OFC-2155, OFC-2125, OGD-1306 E OGE-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2014 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE 01 (UM) TACOGRAFO, EFETUADOS NOS VEICULOS DE PLACA: OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2014 | 3144.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2014 | 18195.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2014 | 4323.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADM. FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2014 | 30754.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2014 | 24493.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0001052 | 28/03/2014 | 22941.95 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DIPONIVEIS NOS SERVIÇOS LOCAIS IMPLANTADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2014 | 7558.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2014 | 12547.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001062 | 28/03/2014 | 206.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4383, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2014 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE O PERIODO DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2014 | 73647.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2014 | 89975.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2014 | 17633.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2014 | 31300.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2014 | 350.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. MES DE MARÇO/2014, MAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM WEBSITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001065 | 28/03/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4383, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2014 | 7077.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2014 | 2603.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001085 | 28/03/2014 | 432.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2014 | 89.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2014 | 88.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001071 | 28/03/2014 | 86.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001072 | 28/03/2014 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2014 | 24.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2014 | 68.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001076 | 28/03/2014 | 80.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001078 | 28/03/2014 | 75.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2014 | 90.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001081 | 28/03/2014 | 84.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001082 | 28/03/2014 | 85.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001083 | 28/03/2014 | 113.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE MARÇO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001119 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 32354-3(SCFV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001120 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001121 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001122 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001087 | 31/03/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, (CENTRADO DO SHOPPING), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0001089 | 31/03/2014 | 3526.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2014 | 1255.40 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 179KG DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001118 | 31/03/2014 | 303.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 14606.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2014 | 200.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2014 | 280.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2014 | 230.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2014 | 280.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2014 | 280.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 280.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2014 | 200.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2014 | 280.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2014 | 280.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2014 | 280.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2014 | 1.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C Nº 77-6, NO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2014 | 4848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2014 | 7082.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2014 | 62750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2014 | 39.93 | 33530486000129 | EMBRATEL.EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICOE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NOME DA SEDE DA PREFEITURA USADO PELO TELEFONE DE N° 83 3531-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2014 | 5920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001094 | 31/03/2014 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2014 | 11206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001158 | 31/03/2014 | 133.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001161 | 31/03/2014 | 155.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001162 | 31/03/2014 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001163 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001166 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001170 | 31/03/2014 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001172 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001174 | 31/03/2014 | 1900.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MARÇO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2014 | 3812.06 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2014 | 6844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2014 | 27210.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2014 | 18076.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001105 | 31/03/2014 | 19600.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E GESTÃO ENERGETICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001112 | 31/03/2014 | 24210.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001114 | 31/03/2014 | 16163.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS (TUBO ESGOTO, TUBO SOLDAVEL, ESPORA PARA ELETRICISTA E TUBO ESGOTO 150MM) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0001115 | 31/03/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2014 | 2448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 E 03 DE ABRIL DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 31 A 03 DE ABRIL DE 2014, PARA CONDUZIR A PREFEITA DENISE ALBUQUERQUE PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2014 | 2271.56 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES DE CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2014 | 20662.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001111 | 31/03/2014 | 1602.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2014 | 9640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001109 | 31/03/2014 | 19599.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 2366.48 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0001152 | 31/03/2014 | 5400.00 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREEMSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2014 | 5320.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001167 | 31/03/2014 | 4779.97 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001169 | 31/03/2014 | 5348.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001171 | 31/03/2014 | 8985.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001173 | 31/03/2014 | 1178.06 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2014 | 250685.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2014 | 214737.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2014 | 26736.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES SAUDE) LOTAÇÃO 211, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2014 | 3777.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2014 | 16314.18 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2014 | 6844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2014 | 59000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO-SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2014 | 8686.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIRO-SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2014 | 45571.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), LOTAÇÃO 028, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2014 | 20000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), LOTAÇÃO 028, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2014 | 44835.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, PAGO COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 39403.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 4651.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 1453.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 50000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 22014.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2014 | 61522.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2014 | 27383.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2014 | 12333.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2014 | 8602.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2014 | 5792.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FAZENDA ESPERANÇA) LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2014 | 47027.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2014 | 79211.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2014 | 38668.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2), LOTAÇÃO 015, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2014 | 12000.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2014 | 11283.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001214 | 31/03/2014 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU (28.593-5) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001107 | 31/03/2014 | 14130.28 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001108 | 31/03/2014 | 15618.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001168 | 31/03/2014 | 100.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600102014 | 0001154 | 31/03/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001165 | 31/03/2014 | 3374.23 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX ETANOL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2014 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00000915730413 | EUKELSIO MANGUEIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE ANGIO CORONARIAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2014 | 306.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2014 | 16640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2014 | 76196.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (LOTAÇÃO-003), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2014 | 77783.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (LOTAÇÃO-303), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001215 | 31/03/2014 | 444.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4,(RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2014 | 5048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2014 | 250.00 | 00039823781842 | VALÉRIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0001239 | 01/04/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2014 | 800.00 | 00004682570471 | DAMIANA ALVES CASSIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 3990.00 | 04775197000191 | PREMIUN BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 800.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, COM A ABERTURA NO DIA 06 DE ABRIL NO AUDITORIO DA ESTAÇÃO CIENCIAS, EM JOAO PESSOA E PROSSEGUINDO A FORMAÇÃO, NO PERIODO DE 06 A 11 DE ABRIL/2014, NO CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES CCHILA, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 48332.68 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013(13º SALÁRIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS PLACA:OEY 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2014 | 226306.09 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES MUNICIPAIS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE UM ONIBUS PLACA: NPR-6473, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 51411.98 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001230 | 01/04/2014 | 3776.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600242014 | 0001233 | 01/04/2014 | 1266.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0001237 | 01/04/2014 | 55578.83 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. VITAL ROLIM", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 7833.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001216 | 01/04/2014 | 21630.00 | 04420916000828 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADOS RM 1C - AR FRIO, CONFORME CONTRATO Nº 060/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001231 | 01/04/2014 | 3521.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001235 | 01/04/2014 | 3344.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOVEIS, DESTINADOS, A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 E 03 DE ABRIL/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE, CAHAP E GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001232 | 01/04/2014 | 2230.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 36637.13 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2013(13º SALÁRIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 43598.16 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 E 02 DE ABRIL DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA PREFEITA, A SENHORA FRANCISCA DENISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/04/2014 | 3000.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTOS(ESCADAS) DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA LAVANDERIA INDUSTRIAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS, ORIENTADORES SOCIAIS E OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0001252 | 01/04/2014 | 1060.36 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 200.00 | 00000149043813 | ILAECIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AUXILIO ALUGUEL A SENHORA MARIA SALETE HENRIQUE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003451710471 | JOEL FREIRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE DANÇA DE RUA DA PARAIBA PARA REPRESENTAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO 2º FESTIVAL ARTES DE RUA, NA CIDADE DE CAICÓ-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2014 | 250.00 | 00075997495434 | CECILIA MARIA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2014 | 978.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2014 | 222.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE XEROX, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2014 | 160.00 | 00010415806496 | JANIELE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007325970480 | GIZELIA DE BARROS SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 1182.46 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/04/2014 | 1121.45 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO, PELA COMPRA DE PASSAGENS A EMPRESA AVIANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/04/2014 | 1200.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO EM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE CARNES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AOS CONTEMPLADOS NO COMIDA NA MESA, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/04/2014 | 1386.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PIÇARRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/04/2014 | 600.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001254 | 02/04/2014 | 1852.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001257 | 02/04/2014 | 990.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001260 | 02/04/2014 | 4811.01 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001261 | 02/04/2014 | 10767.65 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001262 | 02/04/2014 | 1525.24 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/04/2014 | 1400.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2014, PARA CONDUZIR A SRª SYMARA ABRANTES PARA TRATAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SUPORTE TECNICO PARA INSTALÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2014 | 770.00 | 00013199548806 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL GALDINO PIRES FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001269 | 03/04/2014 | 4340.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2014 | 990.00 | 00048692549487 | ANTONIO ANJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: TRAJANO BORGES E CRISPIM COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0001270 | 03/04/2014 | 33681.18 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS E CITOLOGICOS DAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600332013 | 0001272 | 03/04/2014 | 18080.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2014 | 430.00 | 00004216428401 | ROBSON SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR E CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCA DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2014 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/04/2014 ATÉ 12/07/2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2014 | 1000.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A PARCERIA SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS NA PALESTRA "TOCANDO NEGÓCIOS", COM AMAZAM, NA 6ª SEMANA DO MEI, NO AUDITÓRIO DA CDL DE CAJAZEIRAS, EM 04 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001281 | 03/04/2014 | 39350.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0001263 | 03/04/2014 | 440.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001264 | 03/04/2014 | 1279.04 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONDOMINIO E ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA COMANDANTE VITAL ROLIM,989, (SHOPPING). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2014 | 250.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE ABRIL/2014, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042014 | 0001280 | 04/04/2014 | 300.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MENSAL, PARA FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA DA ARARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600172014 | 0001282 | 04/04/2014 | 1850.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600422013 | 0001283 | 04/04/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001279 | 04/04/2014 | 15777.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA CORALAR, PREGO, BACIA E OUTROS) DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS CAIC, LUIZ CARTAXO ROLIM E CECILIA ESTOLANDO MEIRELES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2014 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO FUMINC PARA APOIO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO (DIA D DA DANÇA) QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 A 27 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/04/2014 | 29.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/04/2014 | 29.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA B RODRIGUES | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001291 | 07/04/2014 | 13903.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001293 | 07/04/2014 | 24088.55 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001297 | 07/04/2014 | 11038.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0001290 | 07/04/2014 | 7000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0001287 | 07/04/2014 | 15000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A ATENDER A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0001292 | 07/04/2014 | 8503.35 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0001294 | 07/04/2014 | 1574.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001296 | 07/04/2014 | 2055.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/04/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/04/2014 | 1200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001303 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001295 | 07/04/2014 | 2000.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO S10 DE PLACA 2944/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001288 | 07/04/2014 | 8996.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001289 | 07/04/2014 | 39156.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS AOS TRABALHOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001300 | 07/04/2014 | 20750.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2014 | 450.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRILDO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2014 | 450.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL PRÓ CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2014, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001307 | 08/04/2014 | 2000.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO S10 DE PLACA 2944/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/04/2014 | 189.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2014 | 323.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE: 02/2013, 09/2013 E 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/04/2014 | 104.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/04/2014 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/04/2014 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/04/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/04/2014 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/04/2014 | 204.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/04/2014 | 315.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA E CAPS-INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001321 | 08/04/2014 | 257.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2014 | 2500.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA CORRETIVA E PREVENTIVA DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001323 | 08/04/2014 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL DE 2014, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001324 | 08/04/2014 | 78.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2014 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001317 | 08/04/2014 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001318 | 08/04/2014 | 3703.90 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001319 | 08/04/2014 | 1147.20 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001334 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001336 | 09/04/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001339 | 09/04/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001340 | 09/04/2014 | 93.52 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001341 | 09/04/2014 | 356.36 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSO PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2014 | 2500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2014 | 3500.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE PARA REGISTRO DA CHAPA CONTINUAR PARA TRIENIO DE 2012 A 2015 AS DISPUTAS DAS ELEIÇÕES DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2014 | 233.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CAPS-AD DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2014 | 2100.00 | 00036193410104 | JOSE GONCALVES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA DR. COELHO E DO BAIRRO DA ESPERANÇA, QUANDO DA DIVISÃO DE PAREDES EM GESSO DAS REFERIDAS UNIDADEE DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022014 | 0001332 | 09/04/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR 0000018 PARA NOVA RPS 6, CONCERNENTE A PARCELA DE Nº 03/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600332013 | 0001338 | 09/04/2014 | 27760.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001337 | 09/04/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001328 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: 4440/RN, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0001333 | 09/04/2014 | 22270.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001342 | 09/04/2014 | 13705.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001343 | 09/04/2014 | 15320.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001376 | 10/04/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001353 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEREVREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO A PEDIDO DA PREFEITA, A SENHORA FRANCISCA DENISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001347 | 10/04/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 2960203 ENVIADO EM 11/04/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001354 | 10/04/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 501-0054 (TRANSIMISSÕES), PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE MARÇO/2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0001362 | 10/04/2014 | 75000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇO PUBLICITARIO E RADIOFONICO DE AGENCIAMENTO JUNTO AS EMISSORAS DE RADIOS PORTAIS E JORNAIS, NA DIVULGAÇÃO DAS MATERIAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001348 | 10/04/2014 | 95.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO EPITÁCIO LEITE ROLIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001349 | 10/04/2014 | 78.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4852, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE /2013, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001351 | 10/04/2014 | 366.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4343, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS LINHAS TELEFONICAS DE PABX.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CONFORME CONTRATO DE Nº 00058/2014 PERIODO DE 10 MESES TENDO INICIO DIA 25/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0001378 | 10/04/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001352 | 10/04/2014 | 183.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001377 | 10/04/2014 | 990.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL 01(UMA) PORTA 117L, DESTINADO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS(POLO DE CONFECÇÕES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2014 | 3636.40 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA UTILIZAÇLÃO NAS ATIVIDADES DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600222014 | 0001350 | 10/04/2014 | 484.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO VITRINE 2 PORTAS, DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001356 | 10/04/2014 | 5556.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001364 | 10/04/2014 | 13500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COMO: AMBULANCIA, VAM, PICK-UP E FIAT-UNI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2014 | 1040.00 | 00020247187879 | FRANCIMAR ALVCES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM VIDROS NO POSTO DE SAUDE DO SOL NASCENTE, NO CEO E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001368 | 10/04/2014 | 3520.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS-AD, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001369 | 10/04/2014 | 3500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE HANSENIASE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001370 | 10/04/2014 | 3500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001371 | 10/04/2014 | 2500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA NO CAPS-INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001372 | 10/04/2014 | 11500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/04/2014 | 950.00 | 01023823000103 | COMERCIAL IRMÃOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "PURIFICADOR DE AGUA SOFT STAR PRETO" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001374 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001375 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0001391 | 10/04/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001393 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001394 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001395 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042014 | 0001396 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL MENSAL, PARA FUNCIONAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO SERRA DA ARARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0001397 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001398 | 10/04/2014 | 4893.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA A FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001399 | 10/04/2014 | 3589.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ALEM DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0001406 | 10/04/2014 | 7022.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/04/2014 | 2310.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001359 | 10/04/2014 | 2571.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001360 | 10/04/2014 | 3607.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001361 | 10/04/2014 | 2092.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001363 | 10/04/2014 | 688.75 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0001379 | 10/04/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001380 | 10/04/2014 | 4119.26 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001381 | 10/04/2014 | 6956.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001382 | 10/04/2014 | 880.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001383 | 10/04/2014 | 659.41 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001385 | 10/04/2014 | 603.21 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001386 | 10/04/2014 | 5130.85 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001401 | 10/04/2014 | 0.03 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1363/2014 PARA ACERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0001344 | 10/04/2014 | 5057.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2014 | 1920.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0001365 | 10/04/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO A MENSALIDADE DO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0001400 | 10/04/2014 | 1518.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, INCLUINO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0001402 | 10/04/2014 | 8198.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, INCLUINO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0001403 | 10/04/2014 | 9613.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, INCLUINO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/04/2014 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR DAMIÃO GLÁYDSTON MACIEL DE LIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO FATO DO MESMO TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001389 | 10/04/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE ABRIL/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2014 | 1080.00 | 07990923000187 | ELTON BRUNO LIRA SENA | CORRESPONDENTE EMISSAO DE BILHETE AEREO JOÃO PESSOA - BRASILIA, PARA A SECRETARIA, JOSEFA LEA DA SILVA SANTOS, COM INTUITO DE GARANTIR RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM IMPORTANTES OBRAS PARA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0001404 | 10/04/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A0 MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0001358 | 10/04/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0001387 | 10/04/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001390 | 10/04/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0001405 | 10/04/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CORRESPONDENTE A0 MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0001407 | 10/04/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001408 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (MARÇO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0001409 | 11/04/2014 | 632.06 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0001411 | 11/04/2014 | 7389.21 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/04/2014 | 122.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO SENHOR DAMIÃO GLÁYDSTON MACIEL DE LIRA E A SENHORA TEREZA DE SOUSA SILVA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA, PELO FATO DOS MESMOS TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2014 | 4401.04 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 252100025552014/2014-55 DO CONVENIO Nº 2188/09, REFERENTE A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CUJO VIGENCIA OCORREU NO PERIODO DE 30/06/2014 A 07/11/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600212014 | 0001410 | 11/04/2014 | 19870.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS "PSFs" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001412 | 11/04/2014 | 127.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/04/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 3ª PARCELA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001424 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE PAPS-SITIO CACARE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001425 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISPONIBILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001426 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DA ARARA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001427 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE BOQUERÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001428 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0446/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE USO NO CAPS-II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001429 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001431 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS N NPZ-5188-PB ANO 2010 E FAB. 2011, DESTINADO A ATENDER NA SECRETARIA DE SAUDE AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001432 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2014 | 724.00 | 00002778735410 | JAIRLENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600052014 | 0001434 | 14/04/2014 | 34818.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) TABLETES PARA INFORMATIZAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE DADOS, PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001415 | 14/04/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/04/2014 | 790.00 | 00008023032429 | JOELZA XAVIER NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACES A DESPESAS PARA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO OTOPÉDICO DO SEU FILHO MENOR "LUCAS DANILO XAVIER DA CONCEIÇÃO", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600042014 | 0001423 | 14/04/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001430 | 14/04/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS Nº OGQ-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001416 | 14/04/2014 | 73200.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001417 | 14/04/2014 | 455.98 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO N° 9912279611, E FATURA N° 16058, DE 06 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001418 | 14/04/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 2967134 ENVIADO EM 16/04/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001420 | 14/04/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 501-0054 (TRANSIMISSÕES), PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001419 | 14/04/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/04/2014 | 200.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO,PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, SENDO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2014 | 2375.55 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2014 | 2000.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO EM CARRO VOLANTE, NAS CAMPANHAS CONTRA CANCER DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1088308-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2014 | 3209.83 | 00008676662428 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA ATIVIDADES DO PSE/NASF, ACADEMIA DE SAUDE NO PERIODO DE JANEIRO A 15 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001443 | 16/04/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014-CPL, DESTINADO A ATENDER O (TFD). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001451 | 16/04/2014 | 500.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS N NPZ-5188-PB ANO 2010 E FAB. 2011, DESTINADO A ATENDER NA SECRETARIA DE SAUDE AO USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA MEDICOS PLANTONISTA DA POLICLINICA, CENTRO AUDITIVO E DA SEDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2014 | 1050.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0001459 | 16/04/2014 | 11577.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/04/2014 | 2200.00 | 00000915730413 | EUKELSIO MANGUEIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE: RESSONANCIA MAGNÉTICA, ANGIO CORONARIAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/04/2014 | 515.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2014 | 500.00 | 00004785313463 | RAIMUNDA CANDIDA FERREIRA NOBREGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM SUAS DESPESAS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, ALEM DE EXAME DE "DOPPLER DE CARÓTIDAS", PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2014 | 440.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2014 | 3476.69 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2014 | 500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012014 | 0001465 | 16/04/2014 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/04/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/04/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/04/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/04/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/04/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/04/2014 | 200.00 | 00027456803404 | JOÇO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), PARA A SENHORA LAURENICE PEREIRA DE ARRUDA, CPF: 096.278.784-13, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/04/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004260083406 | VERA LUCIA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO ( ALUGUEL), A SENHORA MARLUCE RAMALHO DOS SANTOS, CPF. N° 280.815.998-60, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/04/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE O PERIODO 15 E 16 DE ABRIL DE 2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001463 | 16/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL DE 2014, ONDE FUNCIONA O CRAS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/04/2014 | 850.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE PALESTRA SOBRE PAA E SUAS MODALIDADES E AO EVENTO COM OS AGRICULTORES, FORNECEDORES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA NA SEDE DA CDL DE CAJAZEIRAS NO DIA 01 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001481 | 16/04/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS., CONFORME CONTRATO Nº 8/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2014 | 100.00 | 00083942904420 | FRANCISCA NUNES FAUSTINO | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2014 | 200.00 | 00098132687434 | MARIA LENILZE BATISTA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2014 | 200.00 | 00060109629434 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL), AO SR. ANTONIO LACERDA FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2014 | 200.00 | 00091832616487 | MARIA VILMAR ROLIM BARRETO MARTOS | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), O SENHOR RAIUMUNDO DE LIRA, CPF Nº 600.948.004-30, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2014 | 100.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2014 | 100.00 | 00060277238404 | ALICE DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2014 | 100.00 | 00044195915449 | RAIMUNDO FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2014 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2014 | 100.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001508 | 17/04/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, (CENTRADO DO SHOPPING), PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2014 | 300.00 | 00004053856507 | MARCELO PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE PASSAGEM DO OFICINEIRO DE DANÇA, QUE ESTÁ ESTUDANDO DANÇA EM SALVADOR-BA, PARA QUE O MESMO VENHA PROMOVER UMA OFICINA DE DANÇA AFRO-BRASILEIRA E DANÇA MODERNA NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2014 | 200.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO(ALUGUEL), A SENHORA ANNA CLAUDINY PEREIRA SILVA PORTADORA DO CPF Nº 081258294-23, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001478 | 17/04/2014 | 1498.17 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AQDUIRIDOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001479 | 17/04/2014 | 1080.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEL, DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2014 | 19198.56 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286 ACORDAO TCU 758/2012 1ª CAMARA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001462 | 17/04/2014 | 2023.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO ADQUIRIDOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0001467 | 17/04/2014 | 7452.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001470 | 17/04/2014 | 2251.35 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS PSF's DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001472 | 17/04/2014 | 1648.56 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIO ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NA REPOSIÇÃO NO CAPS-AD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001475 | 17/04/2014 | 1494.85 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIO ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NA REPOSIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS D ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001476 | 17/04/2014 | 1799.32 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NA REPOSIÇÃO PARA O CAPS-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2014 | 4636.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600022013 | 0001495 | 17/04/2014 | 31833.29 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00113/2013, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, SITUADA A RUA SABINO ASSIS COM A RUA LIBIO BRASILEIRO E A PRAÇA ADAUTO FERREIRA NO CENTRO DA CIDADE. | 01432013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2014 | 500.00 | 00013165784884 | CELIA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS TRABALHOS EXTRA DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0001509 | 17/04/2014 | 35337.78 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001512 | 22/04/2014 | 1505.59 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER REPOSIÇÃO NO CAPS-INFANTIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001514 | 22/04/2014 | 616.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0001516 | 22/04/2014 | 44497.91 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001519 | 22/04/2014 | 4745.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001520 | 22/04/2014 | 2105.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS INFANTIL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001521 | 22/04/2014 | 3500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS-AD DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001522 | 22/04/2014 | 3520.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS-II DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362013 | 0001517 | 22/04/2014 | 1700.00 | 04242513000160 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 12H. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU PARA PARTICIPAR DO 9ª CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DESAUDE, NOS DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001513 | 22/04/2014 | 1988.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE CHAVES E FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001515 | 22/04/2014 | 1942.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇOES DE XEROX, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0001524 | 22/04/2014 | 1725.33 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUTENÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0001526 | 22/04/2014 | 1687.61 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUTENÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0001527 | 22/04/2014 | 1859.15 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUETNÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA DAS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0001528 | 22/04/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO A MENSALIDADE DO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2014 | 330.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DIVERSOS PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001523 | 22/04/2014 | 900.00 | 00001099615526 | JADER SIQUEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0001525 | 22/04/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2014 | 500.00 | 00087405806449 | REJANE CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO EM NOME DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSE E CAJAZEIRADOS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2014 | 3839.71 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2014 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA ENERGIA) AO SENHOR: JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF N° 095.091.638-21, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2014 | 102.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA DE AGUA) A SENHORA: FRANCILDA DE LIRA, CPF N° 098.417.494-08, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2014 | 206.05 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE CONVENIO DE Nº 1132006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2014 | 200.00 | 00034261010410 | VERA LUCIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRª MARIA DALVA XAVIER DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0001542 | 23/04/2014 | 7021.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0001545 | 23/04/2014 | 4448.46 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001710 | 23/04/2014 | 3600.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001532 | 23/04/2014 | 16593.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(ALGODÃO E POLIESTER), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CURSOS NO POLO DE CONFECÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001538 | 24/04/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: 4440/RN, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0001540 | 24/04/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO CAPINAÇÃO DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/04/2014 | 20857.67 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO FUMINC, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2014 | 406.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/04/2014 | 7000.00 | 00025205129468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA E ADAPTAÇÃO NA CASA ONDE FUNCIONARÃO OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2014 | 200.00 | 00009755935444 | JORGE ROBERIO DOS SANTOS LOPES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DO MOVIMENTO E ARTE CARIOCA, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,ONDE O BENEFICIÁRIO IRÁ REPRESENTAR O ESTADO DA PARAÍBAE A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2014 | 1370.72 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONDOMINIO E ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA DE CAJAZEIRAS, LOCALIZADA COMANDANTE VITAL ROLIM,989, (SHOPPING). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/04/2014 | 132971.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/04/2014 | 124646.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/04/2014 | 18969.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/04/2014 | 31900.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/04/2014 | 783102.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0001549 | 25/04/2014 | 3945.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001551 | 25/04/2014 | 9410.04 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO(EDUCATIVO) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001552 | 25/04/2014 | 1559.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001553 | 25/04/2014 | 5590.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO(EDUCATIVO) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 25/04/2014 | 12727.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL, HAVOLINE) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001557 | 25/04/2014 | 13441.24 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001561 | 25/04/2014 | 25019.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001560 | 25/04/2014 | 11406.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001554 | 25/04/2014 | 1444.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001559 | 25/04/2014 | 2544.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001548 | 25/04/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ5426-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 20/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001558 | 25/04/2014 | 31179.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001562 | 25/04/2014 | 16649.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/04/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001550 | 25/04/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0001555 | 25/04/2014 | 311.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0001572 | 28/04/2014 | 4450.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001729 | 28/04/2014 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2014 | 1590.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2014 | 900.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 02 A 04 DE MAIO/2014 DO CORRENTE ANO, PARA REPRESENTAR A PREFEITA JUNTO AO EVENTO DA AC2-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2014 | 360.00 | 00052640337491 | JOSE CAVALCANTE JUNIOR | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2014, PARA FAZER EXPOSIÇÃO DE FOTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2014 | 1106.62 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SR. JOHN FERREIRA SOUSA, AUDITOR FISCAL DO MUNICÍPIO, PARA IR A BRASILIA-DF A SERVIÇO DO MUNICÍPIO RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO MDS - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MTUR(MINISTERIO DO TURISMO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001571 | 28/04/2014 | 220.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4343, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2014 | 565.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DIVERSOS PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUIRAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2014 | 5320.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2014 | 270465.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2014 | 2405.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DIVERSOS PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2014 | 1354.99 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos para as Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001578 | 28/04/2014 | 15685.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2014 | 74718.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (LOTAÇÃO 003), CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2014 | 1000.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | CORRESPONDENTE ART DE TESTE DE ABSORÇÃO DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1092192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001586 | 29/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL DE 2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001587 | 29/04/2014 | 165.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL DE 2014, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001772 | 29/04/2014 | 569.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001588 | 29/04/2014 | 57.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001590 | 29/04/2014 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MES DE MARÇO, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS II) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001591 | 29/04/2014 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MES DE ABRIL/2014, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS II) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001773 | 29/04/2014 | 848.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GINASIO COBERTO, LOCALIZADO NO SÍTIO COCOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1092480-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0001592 | 29/04/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2014 | 6453.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001589 | 29/04/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0001593 | 29/04/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001597 | 29/04/2014 | 911.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2014 | 7456.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001594 | 29/04/2014 | 2567.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS (BOTAS EM BORRACHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2014 | 81384.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2014 | 32522.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2014 | 95613.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001595 | 29/04/2014 | 762.06 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUETNÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2014 | 17251.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/04/2014 | 10471.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001771 | 29/04/2014 | 1130.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001596 | 29/04/2014 | 599.55 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2014 | 2601.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2014 | 16206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2014 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2014 | 280.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2014 | 280.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2014 | 280.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2014 | 280.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2014 | 280.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2014 | 1.61 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C Nº 77-6, NO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2014 | 280.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2014 | 250.00 | 00005658399343 | JHON WILLIANS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2014 | 280.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2014 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2014 | 280.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001750 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00048622486400 | MANOEL LINS DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CAPACITAÇÃO A EMPREENDEDORES DE CAJAZEIRAS, ONDE MINISTROU O TEMA "COMO VENDER, COMO COMPRAR E COMO TER LUCRO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2014 | 21700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2014 | 1314.54 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2014 | 5920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2014 | 11206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001701 | 30/04/2014 | 3055.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001702 | 30/04/2014 | 148.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001703 | 30/04/2014 | 96.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001704 | 30/04/2014 | 207.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001705 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001706 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001707 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001708 | 30/04/2014 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001709 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2014 | 6282.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001745 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001746 | 30/04/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001747 | 30/04/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001748 | 30/04/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001752 | 30/04/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001753 | 30/04/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITUTA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001601 | 30/04/2014 | 1264.36 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2014 | 16638.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 4ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2014 | 2448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2014 | 27920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2014 | 6844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2014 | 4848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001600 | 30/04/2014 | 734.30 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001599 | 30/04/2014 | 767.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2014 | 9640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001598 | 30/04/2014 | 698.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2014 | 72173.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2014 | 142102.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2014 | 40847.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2014 | 12411.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2014 | 6543.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2014 | 8975.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2014 | 2901.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2014 | 8964.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2014 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001640 | 30/04/2014 | 3445.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇOS DO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001641 | 30/04/2014 | 3602.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS A SERVIÇO DOS PSFs DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001642 | 30/04/2014 | 2865.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX EXTRA) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0001643 | 30/04/2014 | 4945.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2014 | 32932.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), LOTAÇÃO 026, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2014 | 11940.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2014 | 2172.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DE SAUDE) LOTAÇÃO 211, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FAZENDA ESPERANÇA), LOTAÇÃO 372, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2014 | 41907.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2014 | 91387.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2014 | 12333.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2014 | 26486.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2014 | 95302.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2014 | 69347.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2014 | 26805.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2014 | 58382.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2014 | 17115.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2014 | 8130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2014 | 63300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS DO SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2014 | 11189.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIROS DO SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2014 | 4893.56 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA TRATAMENTO DOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS E PARA OUTRAS REFERENCIAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001563 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL DE 2014, NA C/C No. 28593-5, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 7000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001602 | 30/04/2014 | 2808.36 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 194.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2014 | 23909.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2014 | 3144.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2014 | 15292.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2014 | 8243.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2014 | 37456.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2014 | 30142.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2014 | 440100.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2014 | 78984.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1696/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001749 | 30/04/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0001751 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA (ABRIL/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2014 | 680.00 | 00005481263483 | FRANCISCA FIDERLANDIA FEITOSA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0001758 | 30/04/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2014 | 515.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2014 | 515.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2014 | 15960.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2014 | 78555.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (LOTAÇÃO 303), CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2014 | 3159.64 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES E PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 370.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4,(RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 5196.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2014 | 4372.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2014 | 9061.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2014 | 7613.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001631 | 30/04/2014 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001633 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001634 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001635 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 32354-3(SCFV), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001637 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001638 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 29870-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001639 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 29864-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001649 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2014 | 23045.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2014 | 15853.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001760 | 30/04/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0001763 | 30/04/2014 | 547.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0001764 | 30/04/2014 | 547.84 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0001766 | 30/04/2014 | 691.82 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0001768 | 30/04/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2014 | 15537.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2014 | 12826.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2014 | 14127.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 7702.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ CCA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 4344.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMEMTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 26274.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001636 | 30/04/2014 | 584.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001655 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1636. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2014 | 75.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE DIVERSOS PNEUS DE VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2014 | 866.68 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0001765 | 30/04/2014 | 835.93 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0001767 | 30/04/2014 | 3835.86 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2014 | 157.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERITORIAL URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2014 | 87.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERITORIAL URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 48814.64 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2014 | 262911.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0001780 | 02/05/2014 | 14675.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001788 | 02/05/2014 | 2285.92 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAl (BACIAS, CHUVEIRO, THINER, ROLO ESPUMA, HIDRACOR, ESMALTE SINTETICO E OUTROS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600262014 | 0001783 | 02/05/2014 | 500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600212014 | 0001785 | 02/05/2014 | 13831.22 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS "PSFs" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600212014 | 0001786 | 02/05/2014 | 1020.30 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS "PSFs" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001782 | 02/05/2014 | 230.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAl (CABO EXTINFLAN FLEX), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001787 | 02/05/2014 | 8501.20 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAl (ARAMES, CHUVEIROS, CABOS, FERROS, FITA CREPE, DISCOS DIAMANTADO E OUTROS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001777 | 02/05/2014 | 28800.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE ALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001778 | 02/05/2014 | 56000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME CONTRATO Nº 00039/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000052014 | 0001779 | 02/05/2014 | 30780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001784 | 02/05/2014 | 18.25 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADAPTADOR, INTERRUPTOR E SOQUETE), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 44693.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001781 | 02/05/2014 | 574.15 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADAPTADORES, CADEADOS, FECHADURAS, FITA ISOLANTE E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SEUS DEPARTAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001808 | 03/05/2014 | 33364.12 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A CONSERTOS DE MAQUINAS DO POLO DE CONFECÇÃO, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001821 | 05/05/2014 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2014, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001819 | 05/05/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/05/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/05/2014 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, COM DESPESAS EM ESTADIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A CONVENIOS JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINISTERIO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001818 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEREVREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES. (ABRIL/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0001798 | 05/05/2014 | 373.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/05/2014 | 1574.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 15ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132014 | 0001789 | 05/05/2014 | 1800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS FOCOS DA DENGUE POR GEOLOCALIZAÇÃO, ALEM DO SISTEMA DE CONTROLE DE ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0001790 | 05/05/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001791 | 05/05/2014 | 798.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001792 | 05/05/2014 | 690.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001793 | 05/05/2014 | 771.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001794 | 05/05/2014 | 724.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001796 | 05/05/2014 | 8.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF DA SERRA DA ARARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001797 | 05/05/2014 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF DA SERRA DA ARARA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00027893308400 | MARIA LUCIA MENDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" (MARIA JOSE DE JESUS), LOCALIZADA A RUA DR. COELHO, 216, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2014 | 6900.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A 115 (CENTO E QUINZE) INSCRIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DO 1ª SIMPOSIO DE SAUDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ALTO PIRANHAS, A SE REALIZAR NOSDIAS 05 A 07 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0001805 | 05/05/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2014 | 1675.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2014 | 1675.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2014 | 1200.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2014 | 700.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2014 | 700.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2014 | 900.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2014 | 700.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001822 | 05/05/2014 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001823 | 05/05/2014 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FAZENDA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001825 | 05/05/2014 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A FAZENDA ESPERANÇA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001826 | 05/05/2014 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0001827 | 05/05/2014 | 241.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS-AD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/05/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0001831 | 05/05/2014 | 35550.63 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. VITAL ROLIM", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/05/2014 | 1476.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VIDROS FUMÊ, MOLA E TUBO DE CILICONE, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600102014 | 0001802 | 05/05/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/05/2014 | 1120.00 | 00013199548806 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL GALDINO PIRES FERREIRA E CECILIA ESTOLANO MEIRELES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001810 | 05/05/2014 | 494.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001815 | 05/05/2014 | 10.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERNTE MAIO/2014, EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2014 | 720.00 | 00048692549487 | ANTONIO ANJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: GALDINO PIRES FERREIRA E CELILIA MEIRELES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001824 | 05/05/2014 | 591.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001830 | 06/05/2014 | 308842.29 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO N° 97/2013, DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ZORA RURAL DO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001841 | 06/05/2014 | 4240.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-7050, MNE-8298, OGF-2680, OEY-1943, OFX-1688 E OEU-3376, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0001867 | 06/05/2014 | 15400.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PAGO RECURSOS DO FNDE - CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0001868 | 06/05/2014 | 28000.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001873 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00005168897452 | Luiz Eutropio da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS Nº MGA-6265/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2014 | 2475.84 | 04603900000184 | EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CRECHE DA VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2012A/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0001877 | 06/05/2014 | 675.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000612013 | 0001879 | 06/05/2014 | 780.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 06/05/2014 | 1003.50 | 00083946985491 | JOAO BOSCO DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE FRANCISCO BEZERRA LEANDRO E EMEIEF JOSE ANTONIO DIAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/05/2014 | 5022.02 | 11386332000172 | EDULAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A CRECHE DA VILA NOVA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2012A/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252014 | 0001883 | 06/05/2014 | 27760.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001887 | 06/05/2014 | 7000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001888 | 06/05/2014 | 6245.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252014 | 0001889 | 06/05/2014 | 35040.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2014 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA MUNUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 4ª PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR NO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 01 04 04 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE SERRA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2014 | 750.00 | 00060312963491 | CHRISTIANO LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS COM ESTADIA NA CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO EM "ASSISTENCIA FARMACEUTICO PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) " PROMOVIDO PELO CENTRO DE SIMULAÇÃO REALISTICA DO INSTITUTO DE ENSINO DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2014 | 1250.00 | 00026166670885 | EDILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE UMA CIRURGIA DA "ADENOIDE" DE SUA FILHA MENOR "JOANA MICAELE PEREIRA PAULINO", PACIENTE ENCAMINHADO PELA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012014 | 0001878 | 06/05/2014 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0001833 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001835 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600422013 | 0001838 | 06/05/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00006600474467 | ALEXSANDRA LAYANI FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM TREINAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHAM NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS (MASCULINA E FEMENINA) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0001843 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0001847 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (JANTAR) PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0001848 | 06/05/2014 | 3000.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO, TIPO (QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0001849 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0001850 | 06/05/2014 | 2650.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (ALMOÇO) TIPO QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/05/2014 | 6430.00 | 00014196727468 | GUILHERME ABATH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA PARA PACIENTES PORTADORES DE HANSENIASE NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 4ª PARCELA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600252014 | 0001854 | 06/05/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, ALEM DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, RELATIVO AO PERIODO DE: 01/04 A 30/04/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001855 | 06/05/2014 | 1045.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001856 | 06/05/2014 | 2139.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022014 | 0001857 | 06/05/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR 0000019 PARA NOVA RPS 7, CONCERNENTE A PARCELA DE Nº 04/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001859 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0446/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE USO NO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001836 | 06/05/2014 | 12000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F16000, PLACA HWJ-6082, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001839 | 06/05/2014 | 14643.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA FIATALLIS FB80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0001875 | 06/05/2014 | 31800.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 198 HORAS DE TRATOR DE ESTRELA D4, CONFORME CONTATO Nº 69/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001880 | 06/05/2014 | 19050.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E GESTÃO ENERGETICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/05/2014 | 615.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E VULCANIZAÇÃO SEM CAMARA, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/05/2014 | 704.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, ALAVANCA E PICARETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/05/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2014 | 300.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE GRAFICA PARA A CAMPANHA DO IPTU 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00003261268484 | DALVA BARBOSA DUARTE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO POR SENHA ELETRONICA COM TODA INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001834 | 06/05/2014 | 300.00 | 00008310010460 | Francisco Ferreira Junior | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFZ 2416-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2014 | 300.00 | 00001815404442 | ATAANDERSON MIGUEL FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PLACA: OFB 6974/PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001872 | 06/05/2014 | 300.00 | 00008310010460 | Francisco Ferreira Junior | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFZ 2416-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/05/2014 | 150.00 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB ONDE O SECRETARIO, PARTICIPOU DE AUDIENCIA NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL NO DIA 06 DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2014 | 793.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A FAZER REPAROS NO PRÉDIO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2014 | 916.20 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A FAZER REPAROS E PINTURA NO PRÉDIO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2014 | 109.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (CONTA ENERGIA) A SENHORA: MARIA ROSILEUDA FELIX PEREIRA, CPF N° 048.636.554-95, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2014 | 100.00 | 00006559977412 | FRANCELMA SOUZA S FEITOSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2014 | 200.00 | 00006604012409 | JANECLEIA BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2014 | 300.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO PARAIBANO DE EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM DEFICIENCIA, QUE OCORRERÁ NAS DEPENDENCIAS DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DAPARAIBA-PB-FIEP, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2014 | 600.00 | 00004530670341 | ANA LUCIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE SOM PARA PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES E CURSOS PROFICIONALIZANTES PROMOVIDO PARA O PUBLICO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2014 | 1500.00 | 15345033000140 | CICERA RAMALHO PIRES | CORRESPONDENTE REFERENTE A ATIVIDADE DE RECREAÇÃO E LAZER COM PUBLICO USUARIOS DOS SERVIÇOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2014 | 2300.00 | 15345033000140 | CICERA RAMALHO PIRES | CORRESPONDENTE REFERENTE A OFICINAS DE ARTE E CULTURA COM USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001906 | 07/05/2014 | 2750.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE CAFÉ KIMIMO 20X500, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SETORES, CONFORME CONTRATO N° 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001908 | 07/05/2014 | 7706.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SETORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00061/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001901 | 07/05/2014 | 22.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA EM NOME DA SEDE DA PREFEITURA USADO PELO TELEFONE DE N° 83 3531-4383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001903 | 07/05/2014 | 292.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83-35314383, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0001891 | 07/05/2014 | 19578.67 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2014 | 600.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOAS A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600332013 | 0001893 | 07/05/2014 | 10000.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1338/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2014 | 7350.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADOAS AOS FUNCIONARIOS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0001900 | 07/05/2014 | 1092.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0001897 | 07/05/2014 | 600.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MESAS COM TAMPO EM MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001896 | 07/05/2014 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001898 | 07/05/2014 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001902 | 07/05/2014 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001905 | 07/05/2014 | 31175.60 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001907 | 07/05/2014 | 10840.32 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001988 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001909 | 08/05/2014 | 2627.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/05/2014 | 1280.00 | 00004842631457 | MONIKE KELY DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001911 | 08/05/2014 | 3886.24 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001913 | 08/05/2014 | 16.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERNTE MAIO/2014, EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001914 | 08/05/2014 | 7555.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001917 | 08/05/2014 | 1675.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(CONTRAPARTIDA), CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001919 | 08/05/2014 | 147.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022014 | 0001922 | 08/05/2014 | 746.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(MDE)), CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001923 | 08/05/2014 | 2453.15 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001926 | 08/05/2014 | 3488.38 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252014 | 0001928 | 08/05/2014 | 780.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2014 PARA ATENDER AS CRECHES QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001918 | 08/05/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2014 | 470.00 | 00026693919820 | ROSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2014 | 1800.00 | 00026062722854 | JOSEFA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE 01 (UM) "COLETE ORTOPÉDICO" PARA SUA FILHA MENOR "RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA BRAGA", PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/05/2014 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001915 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001920 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001921 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE PAPS-SITIO CACARE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001924 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001925 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001927 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001929 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2014 | 29.40 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 17/05/2014 ATÉ 17/05/2015, FATURA Nº 146433-1, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2014 | 360.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIA A CIDADE DE TORITANA-PE, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL, PARA LAVANDERIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2014 | 100.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA O TRANSLADO DO DANÇARINO GLEMESSON VINICIUS DE ALBUERQUE A CIDADE DE FORTALEZA, OPORTUNIDADE EM QUE ESTARÁ REPRESENTANDO À PARAÍBA EM ESPECIAL A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO RED BULL BC, NO PERÍODO DE 09 A 12 MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0001946 | 09/05/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0001943 | 09/05/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/05/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0001953 | 09/05/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2014 | 1300.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE "PORTA DE VIDRO INCOLOR", DESTINADOS AO USO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001937 | 09/05/2014 | 4492.31 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR , DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001938 | 09/05/2014 | 781.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001939 | 09/05/2014 | 2956.91 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00091839076453 | JOÃO PIRES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO EM JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001942 | 09/05/2014 | 18500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMO: AMBULANCIA, VAM, PICK-UP E FIAT-UNI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0001941 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 3ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0002117 | 09/05/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001944 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA(FEVEREIRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CRECHE, LOCALIZADO NA VILA NOVA, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1094179, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2014 | 5000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE A LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE 50% DA 5ª PARCELA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2014 | 90.00 | 00006053827436 | FRANCISCO ALEXSANDRO NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BIRÔS E ESTANTES DE SEDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001949 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001951 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00060313188491 | Raimundo Marcio Abreu de Sousa | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO S10 DE PLACA 2944/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 00023/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/05/2014 | 1920.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2014 | 140.00 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DOS CORREIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS POR 24 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2014 | 245.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001989 | 12/05/2014 | 45800.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800112014 | 0001950 | 12/05/2014 | 1272.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS(ALGODÃO E POLIESTER), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, (CREAS), CONFORME CONTRATO DE Nº 31/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001955 | 12/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CRAS II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001958 | 13/05/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (ABRIL/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0001962 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800112014 | 0001964 | 13/05/2014 | 1500.02 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFFECÇÃO DE VESTES EM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NOS CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/05/2014 | 225.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO ( ADAPTADOR WIRELLES INTELBRAS WBN240) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/05/2014 | 400.00 | 00011227255403 | MAYRONE ITALO S LINHARES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) FREEZERS, PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES E PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/05/2014 | 1881.07 | 00007976532448 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO BAIRRO CONJ PIO X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001995 | 13/05/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001956 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE MAIO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2014 | 6065.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001990 | 13/05/2014 | 362.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE JANEIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0001992 | 13/05/2014 | 346.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO N° 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0001996 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS., CONFORME CONTRATO Nº 8/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, CONFORME CONVENIO N° 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001991 | 13/05/2014 | 25540.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS E REPRESENTAR A PREFEITA NO EVENTO PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE NO QUAL FOMOS PREMIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0001986 | 13/05/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DO OFICIO N° 2998803 ENVIADO EM 12/05/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/05/2014 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/05/2014 | 3388.97 | 00087288249468 | JOELMA MARTINS DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS(CURSOS DE ARTI-CULINÁRIA E ESTÉTICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/05/2014 | 3000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/05/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA(ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0001961 | 13/05/2014 | 36790.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2014 | 1950.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR-CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ALEM DOS AR-CONDICIONADOS DOS VEICULOS DE ATENDIMENTO MOVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2014 | 840.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1096060-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2014 | 1574.14 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CONJ SENSOR), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001972 | 13/05/2014 | 1080.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001973 | 13/05/2014 | 3483.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0001974 | 13/05/2014 | 1505.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0001978 | 13/05/2014 | 3626.56 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-INFANTIL, CAPS-AD E CAPS-II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001957 | 13/05/2014 | 4150.25 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001960 | 13/05/2014 | 649.76 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001965 | 13/05/2014 | 6332.99 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001967 | 13/05/2014 | 983.79 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192014 | 0001971 | 13/05/2014 | 294.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO N° 00063/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001976 | 13/05/2014 | 200000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001984 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/05/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO(ZONAS URBANA E RURAL), CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2014 | 400.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO/2014, ACOMPANHANDO O VICE PREFEITO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/05/2014 | 3000.00 | 00048627780463 | VALMIR QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PEDREIRO, EM PEQUENOS CONSERTOS COM REBOCO EM PAREDES, ALEM DE CONSERTOS NO PISO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001998 | 14/05/2014 | 19112.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001999 | 14/05/2014 | 7888.34 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/05/2014 | 29.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/05/2014 | 29.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/05/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002019 | 14/05/2014 | 56.93 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/05/2014 | 600.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE A TITULO DE REPASSE DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO/2014 - FEIRA DO EMPREENDEDOR/JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/05/2014 | 2680.00 | 00004674534461 | CLAYTON ALENCAR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A TITULO DE REPASSE DA CONTRAPARTIDA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO/2014 - FEIRA DO EMPREENDEDOR/JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002003 | 14/05/2014 | 65000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇO PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2a. PARCELA CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL. PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002004 | 14/05/2014 | 923.09 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA Nº 16978, E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002006 | 14/05/2014 | 220.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83-35314383, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM VENCIMENTO NO DIA 20/02/2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002007 | 14/05/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002009 | 14/05/2014 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 170-0999, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002010 | 14/05/2014 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 170-0999, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002005 | 14/05/2014 | 73.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002008 | 14/05/2014 | 93.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/05/2014 | 15.00 | 00003008301495 | ALCILENE SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/05/2014 | 15.00 | 00064673316487 | BENILDA DE ABREU CARTAXO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/05/2014 | 25.00 | 00008251158419 | CHARLENE ABREU DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/05/2014 | 25.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/05/2014 | 15.00 | 00003189567484 | DAMIANA BRAZILINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/05/2014 | 15.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/05/2014 | 25.00 | 00060350393400 | EDILMA DE SANTANA NUNES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/05/2014 | 15.00 | 00002279847493 | EDNEIDE MARTINS ALVES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/05/2014 | 15.00 | 00010017678455 | EDSON BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/05/2014 | 15.00 | 00003153000433 | ELIZANGELA VIEIRA PESSOA DANTAS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/05/2014 | 15.00 | 00002720528412 | ESPEDITA ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/05/2014 | 25.00 | 00000079062423 | FABIANA CAVALCANTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/05/2014 | 20.00 | 00009464195401 | FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/05/2014 | 15.00 | 00006179272433 | FRANCIMARIA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/05/2014 | 15.00 | 00038034778400 | FRANCISCA DE SOUSA ROLIM | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/05/2014 | 15.00 | 00096565250430 | FRANCISCA FRANCISNEIDE DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/05/2014 | 15.00 | 00006881924402 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/05/2014 | 15.00 | 00003525698402 | FRANCISCA NEIRY BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/05/2014 | 20.00 | 00048429180478 | FRANCISCO BERNARDO SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/05/2014 | 15.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/05/2014 | 15.00 | 00029840775472 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002000 | 14/05/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA), CONFORME CONTRATO Nº 7/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/05/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, CONFORME CONVENIO N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002002 | 14/05/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2014, DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002150 | 15/05/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A0 MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002152 | 15/05/2014 | 1322.24 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002149 | 15/05/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CORRESPONDENTE A0 MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2014 | 1865.00 | 00007976532448 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA QUE SÃO ATENDIDOS PELO CRAS LOCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0002155 | 15/05/2014 | 6004.36 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002156 | 15/05/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0002157 | 15/05/2014 | 712.84 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0002158 | 15/05/2014 | 8528.88 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2014 | 15.00 | 00006284315465 | IVANILZA DE SOUSA VIDAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2014 | 15.00 | 00002841124452 | JOSE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2014 | 15.00 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2014 | 15.00 | 00009395050454 | JOSEANE MARIA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2014 | 15.00 | 00003756873439 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO FEITOSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2014 | 20.00 | 00008102729465 | JOSICLEIA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2014 | 15.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2014 | 15.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2014 | 15.00 | 00005814637498 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2014 | 25.00 | 00006890862457 | KAMILLA ZENOBY A F N SOUZA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2014 | 25.00 | 00005032073490 | KELLYNE SORAYA MENEZES MACIEL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2014 | 25.00 | 00002204831409 | LEILA MARIA DA SILVA LEITE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2014 | 15.00 | 00006093122433 | LIDUINA SOARES DE MOURA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2014 | 15.00 | 00005622636400 | LUCIANO DIAS TRAJANO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2014 | 15.00 | 00001237379407 | MAGDA DE CASSIA ALBUQUERQUE ABREU | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2014 | 15.00 | 00001219801461 | MARIA ALCIONE DE SOUSA MACENA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2014 | 15.00 | 00008352369431 | MARIA BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/05/2014 | 15.00 | 00048627852472 | MARIA GRAÇAS A MEDEIROS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/05/2014 | 15.00 | 00075294630478 | MARIA DE LOUDES BATISTA MAXIMINO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/05/2014 | 15.00 | 00087287803453 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/05/2014 | 25.00 | 00025131990491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/05/2014 | 15.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/05/2014 | 15.00 | 00012346071404 | PAULO ROBERTO S ANDRADE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/05/2014 | 25.00 | 00007838078806 | PAULO SERGIO JACOB DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/05/2014 | 20.00 | 00006576233426 | RAQUEL ALEXANDRE DE SANTANA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/05/2014 | 15.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/05/2014 | 25.00 | 00050246798491 | SANDRA MARIA FIGUEIREDO DE LIMA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/05/2014 | 20.00 | 00005732436464 | SUSY SOARES BATISTA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/05/2014 | 15.00 | 00011570365466 | TACIANA LAIANY PRUDENCIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2014 | 15.00 | 00073855537453 | TEREZA NEUMA A SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002068 | 15/05/2014 | 809.53 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SETORES, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2014 | 25.00 | 00006532439444 | WALERIA ALEXANDRE SARAIVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2014 | 15.00 | 00001245036408 | VILIAN SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2014 | 15.00 | 00004869760410 | WANDERLEY DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2014 | 20.00 | 00002410666469 | ZELIA DE SOUSA TAVARES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2014 | 2686.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS PERTENCENTES A ESTA DILIDADE, CONFORME FATURAS, EM ANEXO, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2009, 2010 E 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002073 | 15/05/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2014 | 180.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2014 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2014 | 750.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E PACTO SOCIAL E COMO TAMBÉM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2014 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0002093 | 15/05/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2014 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOPERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ACOMPANHAR A PREFEITA DENISE ALBUQUERQUE NA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTASDA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2014 | 1848.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 84 METROS DE LAJEADOS EM ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002081 | 15/05/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2014 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TCE E ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2014 | 750.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TCE E ESCRITÓRIO DO DR. JOHNSON ABRANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2014 | 300.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2014 | 375.00 | 00011250399491 | JOAQUIM CAVALCANTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2014 | 400.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRI DESPESA COM HOSPEGAEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2014, A FIM DE PARTICIPAR DA ARENA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E PREMIO ODM - O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2014 | 1000.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | CORRESPONDENTE MATERIAL GRAFICO PARA 3ª FEIRA DO EMPREENDEDOR DA FACULDADE SANTA MARIA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002077 | 15/05/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002083 | 15/05/2014 | 390.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE(ESCOVA DENTAL INFANTIL), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2014 | 3561.60 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, COMO: (PORTÃO METALON E GRADES METALON), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO "CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA" (CRE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002076 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042014 | 0002078 | 15/05/2014 | 300.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO "SERRA DA ARARA" NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002080 | 15/05/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002095 | 16/05/2014 | 4300.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2014 | 650.00 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (CONJ. DE FREIO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/05/2014 | 108922.53 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME LOTAÇÕES Nº 26/-ABRIL_2013 - 19/ABRIL_2013 - 16/ABRIL_2013 E 16/MAIO_2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2014 | 1175.98 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DA PARTE PATRONAL DA SEC SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO Nº 23, COMPETENCIA DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2014 | 11566.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DA PARTE PATRONAL DA SEC SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO Nº 25, COMPETENCIAS DE: ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600362014 | 0002097 | 16/05/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2014 | 900.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/05/2014 | 1755.00 | 00011536191485 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2014 | 1690.00 | 00006205128497 | FLAVIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS NO POLO DE CONFECÇÃO, PARA O PESSOL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2014 | 1755.00 | 00056334869191 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/05/2014 | 300.00 | 00033096899487 | ROBEVALDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NO DIA 20 DE MAIO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2014 | 1280.99 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DA SR. JOSELITO LIMA, PARA IR A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2014 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2014 | 1280.99 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DA SRA. JOSEFA VANOBIA, PARA IR A BRASILIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2014 | 3690.00 | 04775197000191 | PREMIUN BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, A SE REALIZAR NO DIA 25 DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0002113 | 19/05/2014 | 1700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(NOBREAK), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, SETOR DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2014 | 3000.00 | 13317281000152 | FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO INCLUINDO COFFEE BREAK E MATERIAL DE APOIO E CERTIFICADO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014, NO CENTRO DE CONVENÇÕESBRASIL 21 - BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2014 | 480.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2014 | 480.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ALEM DE CONDUZIR SR. SECRETARIO DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2014 | 180.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2014 | 360.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA DIGITADORA DO SINAN, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA "SINAN". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/05/2014 | 88.00 | 00008598668400 | THIAGO PEDROSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA PACIENTE USUARIO DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/05/2014 | 600.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/05/2014 | 492.00 | 00031160085404 | MARIA DAS GRA€AS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS COM MEDICAMENTOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/05/2014 | 1200.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PAGAMENTO FEITO EM NOME DO PROPRIETARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/05/2014 | 250.00 | 00003189745412 | FABIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CISTOGRAFIA MICCIONALRADIOISOTÓPICA, EM SEU FILHO MENOR "LUIZ FERNANDO DA SILVA RIBEIRO", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2014 | 500.00 | 00000744589495 | HELUZE KARINY DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE "DOPPLER COLORIDA", ALEM DE CONSULTA COM AGIOLOGISTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/05/2014 | 1179.00 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO Nº 1994/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/05/2014 | 1400.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADOS AO MENOR PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL, CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/05/2014 | 190.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/05/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2014 | 559.68 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PACIENTE É PORTADORA DE "MARCAPASSO MEDULAR". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 600292014 | 0002139 | 19/05/2014 | 14215.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COMO: CONDENSADORA, EVAPORADORA, CADEIRA PLASTEX, NOTEBOOK E GELADEIRA CONSUL, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/05/2014 | 7560.00 | 18110206000130 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NOS PERIODOS DE: 06, 10, 13, 17, 20, 24 E 27DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/05/2014 | 600.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES( DIARIAS EM FAVOR DA TESOUREIRA DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS DE ESTADIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ENTIDADE JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/05/2014 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002119 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002120 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002121 | 19/05/2014 | 5000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0002122 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0002123 | 19/05/2014 | 5600.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE: ABRIL E MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2014 | 3180.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO NASF E DA ATENÇÃO BASICA PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/05/2014 | 360.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS E TAPEÇARIA PRESTADOS EM VEICULO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002126 | 19/05/2014 | 7989.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002127 | 19/05/2014 | 4276.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA SUPRIR MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/05/2014 | 1321.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS AO PEVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/05/2014 | 720.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENENOS DESTINADOS AO USO NO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/05/2014 | 3380.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINARIO PARA A EQUIPE DE CHAGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0002144 | 19/05/2014 | 10380.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO: (OXIGENIO MEDICINALCIL K7M3 E AR COMPRIMIDO), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/05/2014 | 167.23 | 00003107623830 | FRANCISCA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/05/2014 | 182.40 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A JOÃO PESSOA NO INTUITO DE REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/05/2014 | 200.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002160 | 20/05/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2014 | 695.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINARIOS E INSETICIDAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/05/2014 | 600.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/05/2014 | 854.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2014 | 860.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, SERVINDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002181 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2014 | 675.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) LITROS CALTRIN PARA FAZER DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAEMTNAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2014 | 180.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PNAIC/UFPB PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO, ESCLARECIMENTO DEDÚVIDAS EM RELAÇÃO AO SISPACTO E OUTRAS QUESTÕES, NO DIA 27 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2014 | 1144.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/05/2014 | 1800.00 | 00010858861402 | RAQUEL THAIS VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDEFINIÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORDENAMENTO DO PROJETO DE NUMERAÇÃO DAS CASAS DO PERIMETRO URBANO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2014 | 1100.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS CONTAS ANUAIS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, NO MÓDULO SISTN, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002169 | 21/05/2014 | 550.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER DE 24000 BTUS, TUBULAÇÃO E TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLINTER 12000 BTUS, PERTENCENTES AO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2014 | 750.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2014, CONDUZINDO A SRA PREFEITA PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO 11º CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS PREMIO JK.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2014 | 750.00 | 00006926559481 | PATRICIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MAIO DE 2014, ASSESSORANDO A PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA EM SUA PARTICIPAÇÃO NO 11° CONGRESSO DE PREFEITOS PREMIO JK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002176 | 21/05/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/05/2014 | 6890.00 | 17695673000106 | M F AMORIM EMPREITEIRA EIRELI | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE PARA EVENTOS DIVERSOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002163 | 21/05/2014 | 314.74 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002164 | 21/05/2014 | 849.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002165 | 21/05/2014 | 389.28 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800012014 | 0002166 | 21/05/2014 | 682.61 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002168 | 21/05/2014 | 2085.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 12000 BTUS(04 UNIDADES) E SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES AO CAIC E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002162 | 21/05/2014 | 7850.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0002178 | 21/05/2014 | 11046.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002179 | 21/05/2014 | 39976.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2014 | 480.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA BANCO DE SANGUE, CONSULTA EM CRIANÇAS E EXAMES CARDIOLOGICOS, ALEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2014 | 1575.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 16ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/05/2014 | 500.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/05/2014 | 500.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2014 | 500.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/05/2014 | 500.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600212014 | 0002433 | 21/05/2014 | 5920.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS "PSFs" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2014 | 520.00 | 00002090129433 | FRANCIEUDA GONÇALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART, Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2014 | 1921.70 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 274KG DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002191 | 22/05/2014 | 60.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0002192 | 22/05/2014 | 9000.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER OS PACIENTES DA DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 600292014 | 0002193 | 22/05/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COMO: CONDENSADORA E EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/05/2014 | 2513.11 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS PSFs E OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002195 | 22/05/2014 | 470.70 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002202 | 22/05/2014 | 2002.72 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002204 | 22/05/2014 | 2309.56 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002205 | 22/05/2014 | 2120.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-II DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002206 | 22/05/2014 | 2205.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002207 | 22/05/2014 | 1156.10 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600422013 | 0002212 | 22/05/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002215 | 22/05/2014 | 2541.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002217 | 22/05/2014 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002218 | 22/05/2014 | 48.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002219 | 22/05/2014 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002221 | 22/05/2014 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A CASA DE RECUPERAÇÃO "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002222 | 22/05/2014 | 1676.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002224 | 22/05/2014 | 130.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/05/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002183 | 22/05/2014 | 526.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002184 | 22/05/2014 | 100.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002185 | 22/05/2014 | 11255.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ALEM DE REPOSIÇÃO NO CAPS E SAMU, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002186 | 22/05/2014 | 360.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0446/PB, A SERVIÇO DO CAPS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002196 | 22/05/2014 | 816.17 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002197 | 22/05/2014 | 353.03 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002198 | 22/05/2014 | 949.82 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002199 | 22/05/2014 | 74.70 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002200 | 22/05/2014 | 2303.40 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002201 | 22/05/2014 | 2008.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002203 | 22/05/2014 | 2152.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/05/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002213 | 22/05/2014 | 1150.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, ALEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MESMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002216 | 22/05/2014 | 23100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIEMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUA, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS(AZEVEM, SÍTIO COCOS E ENG. AVIDOS), CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/05/2014 | 7200.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2014 | 2172.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E PARTICIPAR DO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/05/2014 | 2000.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE MAIO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E PARTICIPAR DO 12º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/05/2014 | 217102.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAS ATUALIZADAS DE PRECATÓRIOS, RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS 2010, 2011, 2012 E PARTE DO ANO DE 2013, CONFORME REGRA DO ARTIGO 97 DO ADCT INTRODUZIDO PELA EC 62/2009 E RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00010858861402 | RAQUEL THAIS VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDEFINIÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORDENAMENTO DO PROJETO DE NUMERAÇÃO DAS CASAS DO PERIMETRO URBANO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/05/2014 | 3869.74 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 23/05/2014 | 375.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002243 | 23/05/2014 | 1650.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2014 | 300.00 | 00001815404442 | ATAANDERSON MIGUEL FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO PLACA: OFB 6974/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO/GABINETE, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 025/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002277 | 23/05/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTOENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002280 | 23/05/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002282 | 23/05/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002284 | 23/05/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002295 | 23/05/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002299 | 23/05/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITUTA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002290 | 23/05/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2014 | 200.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2014 | 300.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2014 | 200.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2014 | 200.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2014 | 200.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2014 | 100.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/05/2014 | 100.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 5ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002289 | 23/05/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002292 | 23/05/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA (MAIO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0002227 | 23/05/2014 | 924.91 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA AS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0002228 | 23/05/2014 | 849.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0002229 | 23/05/2014 | 928.14 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002230 | 23/05/2014 | 2709.20 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002231 | 23/05/2014 | 4343.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2014 | 600.00 | 00008090159435 | GESSIKA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR "GISELLY RODRIGUES BATISTA", POR SER PORTADORA DE 'PATOLOGIA ALÉRGICA', PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2014 | 18000.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600242014 | 0002245 | 23/05/2014 | 1126.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0002249 | 23/05/2014 | 1295.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2014 | 19348.72 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286 ACORDAO TCU 758/2012 1ª CAMARA, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0002252 | 23/05/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2014 | 900.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM PASSAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE POLITICAS PUBLICAS "DISCUSSÃO DA ASSISTENCIA OBSTÉTRICA DA PARAIBA", REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA PARTICIPAR DO "XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA", REALIZADOS ENTRE OS DIAS 01 A 04 DE JUNHO DE 2014, NO CARAPINA CENTRO DE EVENTOS EM SERRA-ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002260 | 23/05/2014 | 1352.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002261 | 23/05/2014 | 1048.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2014 | 522.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE DE Nº 28117-4, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2014 | 500.00 | 00005591928439 | JOELMA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2014 | 800.00 | 00004153014400 | SIMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, SERVINDO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2014 | 375.00 | 00003842668430 | FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE NETO | CORRESPONDENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MAIO/2014, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2014 | 180.00 | 00007741129481 | MAELY KIEWA DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A 1 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 26 DE MAIO/2014, A FIM DE PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002232 | 23/05/2014 | 3316.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002234 | 23/05/2014 | 2468.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002238 | 23/05/2014 | 2580.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2014 | 2200.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0002248 | 23/05/2014 | 40349.79 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E CITOLOGICOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002250 | 23/05/2014 | 3105.15 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0002253 | 23/05/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600052014 | 0002257 | 23/05/2014 | 56350.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) "TABLET POSITIVO YPY L1050" DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002258 | 23/05/2014 | 2300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS-II DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002259 | 23/05/2014 | 2000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002262 | 23/05/2014 | 2300.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS-INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0002263 | 23/05/2014 | 2500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA O CAPS-AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0002264 | 23/05/2014 | 25739.08 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DIPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002265 | 23/05/2014 | 336.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002266 | 23/05/2014 | 7567.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2014 | 600.00 | 00005386081454 | FRANCISCO TIAGO DE ABREU MEDEIROS | REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/05/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800112014 | 0002268 | 23/05/2014 | 792.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (TOALHAS, TRAVESSEIROS E OUTROS), DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/05/2014 | 100.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AUTORIZADO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA, DRA. ANA GRAZIELLE ARAUJO BATISTA DE OLIVIERA, QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO PRA TRATAMENTO TOXICOMANODO ADOLESCENTE G.H.A.S., PARA FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/05/2014 | 600.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/05/2014 | 100.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL, Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/05/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/05/2014 | 150.00 | 00003017987450 | MARIA AURICÉLIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/05/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/05/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/05/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX FINANCEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/05/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/05/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/05/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/05/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/05/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/05/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/05/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/05/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/05/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/05/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/05/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/05/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/05/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2014 | 200.00 | 00002624070435 | MARIA DE FATIMA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2014 | 200.00 | 00098132687434 | MARIA LENILZE BATISTA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2014 | 200.00 | 00008031503427 | MARIA JOCILEIDE DOMINGOS SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2014 | 200.00 | 00027456803404 | JOÇO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), PARA A SENHORA LAURENICE PEREIRA DE ARRUDA, CPF: 096.278.784-13, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2014 | 200.00 | 00000149043813 | ILAECIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AUXILIO ALUGUEL A SENHORA MARIA SALETE HENRIQUE DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2014 | 200.00 | 00034261010410 | VERA LUCIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SRª MARIA DALVA XAVIER DE SOUZA, C.P.F. Nº 568.452.944-53, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2014 | 200.00 | 00004260083406 | VERA LUCIA GOMES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO ( ALUGUEL), A SENHORA MARLUCE RAMALHO DOS SANTOS, CPF. N° 280.815.998-60, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2014 | 200.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO(ALUGUEL), A SENHORA ANNA CLAUDINY PEREIRA SILVA PORTADORA DO CPF Nº 081258294-23, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2014 | 200.00 | 00001858685419 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A SRA ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO, C.P.F. Nº 036.944.904-50, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2014 | 17414.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2014 | 13208.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2014 | 13403.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002381 | 23/05/2014 | 702.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002382 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002383 | 23/05/2014 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002384 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002385 | 23/05/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002386 | 23/05/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/05/2014 | 43480.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2014 | 13900.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/05/2014 | 8888.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/05/2014 | 9337.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/05/2014 | 3777.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2014 | 6101.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 027, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2014 | 2901.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2014 | 32400.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002417 | 26/05/2014 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2014 | 189260.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2014 | 84400.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ACS) LOTAÇÃO 19, PAGO PARCIALMENTE COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0002390 | 26/05/2014 | 307.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0002391 | 26/05/2014 | 370.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0002394 | 26/05/2014 | 343.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0002395 | 26/05/2014 | 170.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0002397 | 26/05/2014 | 511.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2014 | 23769.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2014 | 16967.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2014 | 8313.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2014 | 9061.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2014 | 5196.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2014 | 4798.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0002387 | 26/05/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0002388 | 26/05/2014 | 240.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE XEROX, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0002389 | 26/05/2014 | 3990.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0002393 | 26/05/2014 | 555.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2014 | 5792.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2014 | 7702.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ CCA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMEMTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2014 | 27829.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2014 | 9266.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2014 | 6694.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002448 | 26/05/2014 | 248.16 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0002421 | 26/05/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/05/2014 | 400.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO/2014, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "TURISMO POR TODA PARAÍBA" E VISITAR ALGUNS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2014 | 23547.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2014 | 514033.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2014 | 789769.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2014 | 141693.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2014 | 124894.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2014 | 18619.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2014 | 31627.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002446 | 26/05/2014 | 562.61 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2014 | 3144.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002457 | 26/05/2014 | 1131.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2014 | 17986.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2014 | 12708.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2014 | 40659.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2014 | 29761.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392014 | 0002464 | 26/05/2014 | 5890.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(01(UM) PORTAO DE FERRO EM TELHA E METALÃO, COM TELA ARTISTICA E 01(UM) PORTÃO DE FERRO EM TELHA E METALÃO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ESCOLAS MUNICIPAIS). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2014 | 16638.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2014 | 78283.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2014 | 6844.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2014 | 29477.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1098975 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2014 | 14606.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2014 | 3385.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002450 | 26/05/2014 | 249.18 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2014 | 7032.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2014 | 30378.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002447 | 26/05/2014 | 396.88 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002460 | 26/05/2014 | 2661.63 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2014 | 21338.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2014 | 10230.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002454 | 26/05/2014 | 328.01 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOPERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2014 | 180.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB,NO DIA 26 DE MAIO/2014, CONDUZINDO A SENHORA ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2014 | 11206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2014 | 89854.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002455 | 26/05/2014 | 517.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002467 | 26/05/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2014 | 5920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2014 | 21389.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002453 | 26/05/2014 | 352.17 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUTENÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0002462 | 26/05/2014 | 280.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2014 | 2448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2014 | 4848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2014 | 8448.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002449 | 26/05/2014 | 303.07 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002469 | 28/05/2014 | 3336.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002473 | 29/05/2014 | 10273.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL), DESTINADO S AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002475 | 29/05/2014 | 16331.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA, ETANOL E FLUA PETROBRAS) ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002476 | 29/05/2014 | 28757.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL, GASOLINA, ETANO, FLUA PETROBRAS, LUBRAX E HAVOLINE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0002477 | 29/05/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002470 | 29/05/2014 | 21499.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002471 | 29/05/2014 | 20368.34 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002472 | 29/05/2014 | 9560.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002474 | 29/05/2014 | 1684.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0002478 | 29/05/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2014 | 320.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM METAL INOX PARA MONITORS DOS BOXES DO SETOR TRIBUTAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002480 | 30/05/2014 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002481 | 30/05/2014 | 421.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002482 | 30/05/2014 | 85.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002483 | 30/05/2014 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002484 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002485 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002486 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2014 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002491 | 30/05/2014 | 312.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002495 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 24694-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002496 | 30/05/2014 | 4155.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002498 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2014 | 5.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NA C/C Nº 77-6, NO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2014 | 28600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (LOTAÇÃO 303), PAGO PARCIALMENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2014 | 82683.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2014 | 24633.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0002490 | 30/05/2014 | 2763.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0002492 | 30/05/2014 | 4358.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0002493 | 30/05/2014 | 3333.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DO (SAMU) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0002494 | 30/05/2014 | 3564.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2014 | 3620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2014 | 8240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2014 | 51305.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, LOTAÇÃO 303, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2014 | 49664.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2014 | 95969.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2014 | 63637.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2014 | 24156.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2014 | 74340.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2014 | 16815.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2014 | 12333.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2014 | 8130.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2014 | 63650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-MEDICOS) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2014 | 11189.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-ENFERMEIRO) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2014 | 260496.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2014 | 22709.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES SAUDE) LOTAÇÃO 211, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2014 | 56966.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2014 | 28696.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2014 | 81706.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002487 | 30/05/2014 | 230.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002488 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002497 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2014, NA C/C No. 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002527 | 02/06/2014 | 6937.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002528 | 02/06/2014 | 2501.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002529 | 02/06/2014 | 2395.92 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002530 | 02/06/2014 | 922.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002531 | 02/06/2014 | 1515.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002532 | 02/06/2014 | 429.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2014 | 272464.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002534 | 02/06/2014 | 2978.02 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002535 | 02/06/2014 | 2593.70 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002537 | 02/06/2014 | 455.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2014 | 720.91 | 01356570000181 | BRASIL VEÖCULO-COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2014 | 150.00 | 00060348488491 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 02 DE JUNHO/2014, LEVANDO UM ONIBUS DE PLACA: OGD 1306, A CONCESSIONARIA IVECO PARA REVISÃO DO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2014 | 282.50 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2014 | 60.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASIL VEÖCULO-COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 2a PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002546 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00008807602490 | GIVANILDO SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2014 | 753.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFC-2125 E DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQC 9035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002551 | 02/06/2014 | 1245.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2014 | 2300.00 | 00003075769495 | PATRICIA FERREIRA BATISTA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FORRO E GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS SÍTIO SERRA DA ARARA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002559 | 02/06/2014 | 1671.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE(ESPONJA PARA BANHO INFANTIL E COLÔNIA MY BABY 1LT), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002561 | 02/06/2014 | 1472.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE(ESPONJA PARA BANHO INFANTIL E COLÔNIA MY BABY 1LT), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002525 | 02/06/2014 | 1950.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA 416E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002526 | 02/06/2014 | 5484.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL 120B E 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002547 | 02/06/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ5426-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172014 | 0002554 | 02/06/2014 | 6882.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SUSPENSÃO, SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE BOMBA INJETORA, AR CONDICIONADO, MOTOR E INJEÇÃO ELETRONICA, REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA: NPR6473, OGE7050, OGE9910, MOT2300, TRATOR FORD 1980, CARTEPILLA PATROL 120B, RETROESCAVADEIRA FB80.3 E F1600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/06/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA UBS NO DISTRITO DE AZEVEM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002555 | 02/06/2014 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002556 | 02/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002557 | 02/06/2014 | 95.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002560 | 02/06/2014 | 245.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002562 | 02/06/2014 | 234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002563 | 02/06/2014 | 247.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0002567 | 02/06/2014 | 4000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A POLICLINICA ORCINO GUEDES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0002568 | 02/06/2014 | 14140.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA COMO: (OXIGENIO MEDICINALCIL K 7M3 UN 1072), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002569 | 02/06/2014 | 2685.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0002566 | 02/06/2014 | 9300.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002524 | 02/06/2014 | 43446.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PERFURATRIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2014 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL ZÉ DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2014 | 67753.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/13-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/06/2014 | 8774.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA PARCELA DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME REGRA DO ARTIGO 97 DO ADCT INTRODUZIDO PELA EC 62/2009 E RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002552 | 02/06/2014 | 3152.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002564 | 02/06/2014 | 2144.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002565 | 02/06/2014 | 2144.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/06/2014 | 250.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003754660454 | GILBERTO LIRA BEZERRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIAS A PATOS-PB, NO PERIODO DE 28 DE MAIO/2014 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002549 | 02/06/2014 | 1928.82 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SR. VICTOR BARBOSA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/06/2014 | 320.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2014, CONDUZINDO A SRA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002586 | 03/06/2014 | 101.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054, (OUVIDORIA) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, COM VENCIMENTO NO DIA 08/06/2014, E DO TELEFONE DE N° 83 3531 4585, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002581 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES. (MAIO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600362014 | 0002588 | 03/06/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0002576 | 03/06/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002579 | 03/06/2014 | 4851.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0002590 | 03/06/2014 | 2000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0002591 | 03/06/2014 | 4500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002592 | 03/06/2014 | 3660.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002578 | 03/06/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: 4440/RN, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA (ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2014 | 300.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIETADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 03 06 DE JUNHO DE 2014, NAS CIDADE POLOS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E SOUSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002583 | 03/06/2014 | 4211.50 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2014 | 180.00 | 00034262059472 | JOSE FILGUEIRA NETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JUNHO/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA JUNTAMENTE COM O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AS PROMOTORIAS DE DEFESA DA EDUCAÇÃO, NOAUDITORIO DA PROCURADORIA JUSTIÇA DE JOAO PESSOA, LOCALIZADA NA AV. DOM PEDRO II, SN - CENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002587 | 03/06/2014 | 1617.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002589 | 03/06/2014 | 1617.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2014 | 1900.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS (OTORRINOLARINGOLOGISTA) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO/2014, PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DO PREMIO DE PREFEITO EMPREENDEDOR, PROMOVIDO PELO SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2014 | 750.00 | 00073856339434 | DANUSA CLÉA ARAÚJO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO/2014, PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DO PREMIO DE PREFEITO EMPREENDEDOR, PROMOVIDO PELO SEBRAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2014 | 2160.00 | 00000911268430 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO DO PROCESSO SELETIVO REALIZADO PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/06/2014 | 720.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2014 | 540.00 | 00008877820438 | LAIANE LEANDRO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2014 | 540.00 | 00006980617486 | KHIVIA AYANNE NUNES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BRASIL SEM MISERIA, QUE INTEGRAM E CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2014 | 720.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 A 06 DE JUNHO/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0002648 | 03/06/2014 | 3000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002593 | 04/06/2014 | 1245.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002594 | 04/06/2014 | 3825.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002601 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382014 | 0002602 | 04/06/2014 | 1500.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014 PARA ATENDER AS CRECHES QUE INTEGRAM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AS CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000382014 | 0002603 | 04/06/2014 | 1746.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMENENTE, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0002604 | 04/06/2014 | 4700.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMENENTE, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2013 PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002595 | 04/06/2014 | 5406.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SAUDE (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/06/2014 | 100.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/06/2014 | 100.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/06/2014 | 100.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/06/2014 | 100.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/06/2014 | 100.00 | 00003294999470 | ELIENE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2014 | 100.00 | 00010074145452 | CRISTINA GONÇALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/06/2014 | 100.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2014 | 100.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/06/2014 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/06/2014 | 200.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/06/2014 | 50.00 | 00071383808449 | JOÃO LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/06/2014 | 100.00 | 00006291136457 | TATIANNE CRISTINA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/06/2014 | 100.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/06/2014 | 100.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/06/2014 | 100.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/06/2014 | 100.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/06/2014 | 100.00 | 00096565683468 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/06/2014 | 100.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/06/2014 | 100.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/06/2014 | 100.00 | 00081864175400 | MARIA INALDA DE LIMA MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/06/2014 | 100.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/06/2014 | 300.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/06/2014 | 100.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002624 | 04/06/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/06/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/06/2014 | 200.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/06/2014 | 100.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "GRIPE" REALIZADA NO PERIODO DE: 22/04/2014 A 09/05/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/06/2014 | 480.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM DESTINADO A JOÃO PESSOA NO INTUITO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0002627 | 04/06/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/06/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE DE Nº 28117-4, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO, AO CREDOR ACIMA CITADO, PELA COMPRA DE LIVROS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2014 | 2724.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0002639 | 05/06/2014 | 4018.90 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0002640 | 05/06/2014 | 4350.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0002641 | 05/06/2014 | 6590.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002632 | 05/06/2014 | 1350.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA OS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE PORTAS, INJEÇÃO ELETRONICA, ELETRICA E SOLDA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO REALIZADOS EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PLACAS MOQ2544, MMW-9052 EMNN-6181. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022014 | 0002636 | 05/06/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 05/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002642 | 05/06/2014 | 1183.51 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0002660 | 05/06/2014 | 182.34 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2014 | 1120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0002634 | 05/06/2014 | 3400.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2014 | 2160.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS (REBOQUE), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DOS VEICULOS DE PLACA: MMW 0876, OGF 2660, OGF 2680 E OFX1688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0002635 | 05/06/2014 | 517661.54 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS: AV. JOCA CLAUDINO, RUAS: AGROP. EROTILDES A. ROLIM, MOISEIS G. COELHO, JOSIAS FARIA DE LIMA, JOÃO ALBERTO CAMPOS, JOSÉ BIZARRIA COELHO, RONALDO CUNHA LIMA, PROTASIO DE S. LIMA E OUTRAS DISCRIMINADAS NA PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 05, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO N° 1052/2008 - CONVENIO OGU 0265186-33/2008. | 00352011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2014 | 2160.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE VEICULOS (REBOQUE), DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DOS VEICULOS DE PLACA: MNJ8283, OFC2125, OEU3376, MOQ2544, DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/06/2014 | 3285.00 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PIÇARRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002654 | 06/06/2014 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002655 | 06/06/2014 | 42015.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002656 | 06/06/2014 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002658 | 06/06/2014 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2014 | 1280.00 | 00004842631457 | MONIKE KELY DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO, COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002662 | 06/06/2014 | 587.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA MANTER AS DEMANDAS NAS (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002663 | 06/06/2014 | 905.04 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA MANTER AS DEMANDAS NAS (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002667 | 06/06/2014 | 288.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS (UBSs) UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2014 | 910.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE (3532-2900) (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002687 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/06/2014 | 360.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA A. O. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/06/2014 | 400.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE PLANEJAMENTO CCS-2 DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE PROJETOS E ENCAMINHAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/06/2014 | 360.00 | 00001065763484 | PAULA VALERIA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A COORDENAÇÃO EST. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0002653 | 06/06/2014 | 1890.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002669 | 06/06/2014 | 281.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002670 | 06/06/2014 | 48.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 3397, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002673 | 06/06/2014 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002688 | 06/06/2014 | 108.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 4733(DESATIVADO), PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO DIA 12/06/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/06/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0002665 | 06/06/2014 | 66800.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇO PUBLICITARIO E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 3a. PARCELA CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL. PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE REEMBOLSO PARA O CREDOR ACIMA CITADO, POR GASTOS EM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00001206353481 | IRLY PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00005502145425 | CICERA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00006510111403 | GERLANE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00003721142454 | LÚCIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00003189757429 | FRANCICLEIDE VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00009629351404 | JOSEFA GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00045739897300 | MARILEUZA ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00008413469414 | GEOVANIA DANTAS GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00052646661487 | VAINISE SANTOS RAMALHO MOREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002675 | 06/06/2014 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00002294294408 | CÍCERO TRAJANO PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002679 | 06/06/2014 | 165.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531 1755, INSTALADO NO POLO DE CONFECÇOES, REFERENTE MES DE MAIO/2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002685 | 06/06/2014 | 45.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002686 | 06/06/2014 | 88.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL E MAIO DE 2014, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600132014 | 0002652 | 06/06/2014 | 1800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS FOCOS DA DENGUE POR GEOLOCALIZAÇÃO, ALEM DO SISTEMA DE CONTROLE DE ENVIO DE IMAGENS RADIOLOGICAS E LAUDO A DISTANCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2014 | 1589.88 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2014 | 3289.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/ PROGRAMA COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002691 | 09/06/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2015, CONFORME CLÁSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE O PERIODO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002689 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0646/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE USO NO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002694 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002695 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE PAPS-SITIO CACARE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002697 | 09/06/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002693 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0002696 | 09/06/2014 | 27210.59 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIEMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUA, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS, PRAÇA PADRE CICERO, COM INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO E LUMINARIAS (CONJ COMPLETO), CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002712 | 10/06/2014 | 67040.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRAULICA E RETROESCAVADEIRA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 198 HORAS DE TRATOR DE ESTRELA D4, CONFORME CONTATO Nº 69/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002701 | 10/06/2014 | 9393.22 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002703 | 10/06/2014 | 1043.44 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002705 | 10/06/2014 | 563.77 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RURAL A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002706 | 10/06/2014 | 378.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002708 | 10/06/2014 | 1310.05 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002710 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002699 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002704 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 4ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/06/2014 | 2380.00 | 00007325970480 | GIZELIA DE BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR NA COMPRA DE 01 (UMA) ÓRTESE DE DESCARGA PARA MEMBRO INFERIOR DA PACIENTE MENOR (ANA CLARA SOUZA DE ANDRADE) POR SER PORTADORA DE DOENÇA NO FÊMUR, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002702 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002707 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002709 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002711 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600252014 | 0002713 | 10/06/2014 | 7895.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ALEM DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10.03.2014 A 28.03.2014 E CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10.04.2014 A 30.04.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0002714 | 10/06/2014 | 19880.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA COMO: (OXIGENIO MEDICINALCIL K 7M3 UN 1072), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002715 | 10/06/2014 | 9677.42 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS (PSFs) SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002700 | 10/06/2014 | 10740.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002749 | 10/06/2014 | 50000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 381/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002698 | 10/06/2014 | 45.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0002744 | 11/06/2014 | 29340.34 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0002778 | 11/06/2014 | 1528.50 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00003422855483 | ERIVANDO OLIVEIRA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NO MES DE ABRIL, NO CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002733 | 11/06/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0002717 | 11/06/2014 | 41785.32 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "HIGINO DIAS MOREIRA", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0002719 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00056845391491 | MARIA ZULMIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALOCAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA UBS VITAL ROLIM ALEM DE CONFECÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADO A UBS ESPERANÇA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/06/2014 | 1900.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/06/2014 | 4000.00 | 00006366337489 | EDJACY SINADAL SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÃO ELETRICA EM GERAL, SIRENE E GIROFLEX NAS AMBULANCIAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/06/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DE PENDENCIAS DE PROJETOS EM ANDAMENTO, NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA "DR. IRAMILTON SÁTIRO" NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/06/2014 | 480.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA A. O. BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA FISIOTERAPEUTA CONTRATADA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO NASF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/06/2014 | 600.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/06/2014 | 4000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DA CORRIDA DA FOGUEIRA(TROFEUS, MEDALHAS, PREMIAÇÕES E OUTROS) E ARRAIÁ DA GINÁSTICA NA PRAÇA(REFRIGERANTE, BOLOS, PAMONHAS, CANJICA, COPOS DESCARTÁVEIS E OUTROS, DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE ORÇAMENTO, EM ANEXO, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/06/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002736 | 11/06/2014 | 56.93 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2014 | 29.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/06/2014 | 29.00 | 00002029931403 | MARIA SONIA B RODRIGUES | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 3° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002740 | 11/06/2014 | 2639.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002741 | 11/06/2014 | 3056.13 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002742 | 11/06/2014 | 14573.02 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2014 | 353.00 | 00060096241420 | CHAVEIRO CENTRO-ANTONIO LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEÇÃO DE AR CONDICIONADO, COMPUTADORES E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PERTENCENTES A BIBLIOTECA PÚBLICA CASTRO PINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2014 | 835.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E VULCANIZAÇÃO SEM CAMARA, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002746 | 12/06/2014 | 10000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMO: AMBULANCIA, VAM, PICK-UP E FIAT-UNI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2014 | 960.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2014 | 800.00 | 00080599931434 | INACIO LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, DESTINADOS A SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO CONDUZINDO PACIENTES USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA INTERNAMENTO NA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", NO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE CURSO "RESILENCIA - UMA MUDANÇA DE VISÃO" NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0002745 | 12/06/2014 | 8500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMO: AMBULANCIA, VAM, PICK-UP E FIAT-UNI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, PAGO COM RECURSO ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/06/2014 | 3000.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 03 (TRES) TENDAS 07X06 NA AGROVILA ANTIGO AEROPORTO DE CAJAZEIRAS, PARA ATENDIMENTOS E PRESTAÇÔES DE SERVIÇOS DESTE SECRETARIA NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01, 02, 03 E04 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600132014 | 0002754 | 12/06/2014 | 1680.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) "CASE UNIVERSAL PARA TABLET 9,7 PRETO" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NOS TABLETs DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/06/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICO E EQUIPAMENTOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2014 | 400.00 | 00055260357434 | FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRI DESPESA COM HOSPEGAEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2014, A FIM DE PARTICIPAR DA III REUNIÃO ESTADUAL DO PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002758 | 12/06/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A0 MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002755 | 12/06/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0002760 | 12/06/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002770 | 13/06/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (MAIO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002762 | 13/06/2014 | 122.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002763 | 13/06/2014 | 122.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002765 | 13/06/2014 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE MAIO DE 2014, DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIA (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002767 | 13/06/2014 | 199.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002768 | 13/06/2014 | 237.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002771 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE JUNHO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002773 | 13/06/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0002775 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002777 | 13/06/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS E ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 E 17 DE JUNHO DE 2014, CONDUZINDO A SRA PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/06/2014 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE JUNHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0002766 | 13/06/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/06/2014 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE JUNHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/06/2014 | 750.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERÍODO DE 16 A 18 DEJUNHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CEHAP, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 5ª PARCELA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/06/2014 | 17846.88 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0002786 | 13/06/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO) PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS PARA PARTICIPAR DO CURSO "RESIDENCIA - UMA MUDANÇA DE VISÃO" NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2014 | 724.00 | 00009117976456 | AIRES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO "CASA ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002779 | 13/06/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002785 | 13/06/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0002787 | 14/06/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA - (JANTAR) PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0002788 | 14/06/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PELA MANHA E PELA NOITE, PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072014 | 0002789 | 14/06/2014 | 48950.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2014, ATRAVÉS DO PROGRAMA EMPREENDER, PARA FEIRANTES DE HORTFRUT GRANJEIRO, CADASTRADOS NAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E AÇÃO SOCIAL, CEDIDOS ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE USO, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002790 | 16/06/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0002791 | 17/06/2014 | 750.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLNICA, CENTRO AUDITIVO, DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/06/2014 | 3500.00 | 00002097500498 | JOSENILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GESSO DE PAREDES NAS SALAS DAS UBSs: BELA VISTA, POLICLINICA, ALEM DE CONSERTOS NO TETO DAS MESMAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002795 | 17/06/2014 | 258.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/06/2014 | 1554.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA AMBULANCIA DUCATO (SAMU) - SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/06/2014 | 5.85 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA (SAMU) - SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/06/2014 | 1300.00 | 00010413074463 | JORGILBERTO DOS SANTOS SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/06/2014 | 720.00 | 00002520625406 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DA "FAZENDA ESPERANÇA", PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ONDE PARTICIPOU DE EVENTOS E PALESTRAS NA "FAZENDA REVIVER DO CARIRI" NO JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO INTUITO DE TRAZER IDEIAS PARA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/06/2014 | 152.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.053689-0, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0002810 | 18/06/2014 | 1700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK-PWER VISION II 220V, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, "SETOR DE TRIBUTAÇÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2014, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIACIENTÍFICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002807 | 18/06/2014 | 427.05 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 17463, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0002814 | 18/06/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0002800 | 18/06/2014 | 1580.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK ENERMAX 1400V A 4T BIV A DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LICITAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0002811 | 18/06/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2014 | 200.00 | 00008988537882 | MARIA APARECIDA SARAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR 01 (UM) EXAMES "EEG"EM FAVOR DE SUA FILHA MENOR "MARIA YUANNE DA SILVA ITALIANO" PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/06/2014 | 495.00 | 00006137006433 | JOSE AUGUSTO SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012014 | 0002815 | 18/06/2014 | 21000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0002804 | 18/06/2014 | 4000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 10 (DEZ) POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2014 | 724.00 | 00018117120453 | JOAO BOSCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA QUALIDADE DE MOTORISTA NA AMBULANCIA DO "PSF" LOCALIZADA NO ENGENHEIRO ÁVIDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/06/2014 | 450.00 | 00013165784884 | CELIA COELHO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS SERVIÇOS DO NASF E NO PSF DO ENGENHEIRO ÁVIDO NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/06/2014 | 940.00 | 41150368000113 | BETA & SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/06/2014 | 7700.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDIOS VISUAL DE TODOS OS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0002812 | 18/06/2014 | 8661.50 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0002813 | 18/06/2014 | 7878.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/06/2014 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS DO MUNICIPÍO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002821 | 20/06/2014 | 461.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0002824 | 20/06/2014 | 352.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2014 | 230.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES SAN MARINHO, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO AO PESSOAL QUE TRABALHA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PEVA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/06/2014 | 215.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO NA COBERTURA PARA DUAS MACAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600332013 | 0002887 | 20/06/2014 | 4000.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, REALIZADOS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2014 | 254.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2014 | 232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/06/2014 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0002903 | 20/06/2014 | 22500.00 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "FRANCISCO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2014 | 110.00 | 01023823000103 | COMERCIAL IRMÃOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "REFIL SOFT EVEREST-2 EM1)" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2014 | 2200.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA NO POSTO MEDICO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0002907 | 20/06/2014 | 3702.98 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DE USO NAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2014 | 3600.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0002910 | 20/06/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0002911 | 20/06/2014 | 6634.17 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0002912 | 20/06/2014 | 11850.40 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DIPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01/06/2014 A 30/06/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002923 | 20/06/2014 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002924 | 20/06/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002925 | 20/06/2014 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2014 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL-DIST. DE VEÖCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2014 | 365.30 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA NO ENTORNO DA BACIA DO AÇUDE GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1105944, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO PROJETO E ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - MINISTÉRIO CIDADES - 3ª ETAPA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1105999, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2014 | 200.00 | 00034262768449 | JOCELIA FREITAS D ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXAMES DE COLPOSCOPIA COM BIÓPSIA, PACIENTE ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2014 | 1282.40 | 00003580620479 | FRANCISCO LOURENÇO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE "LEITE NEOCATE 400G" (7 UNIDADES) EM FAVOR DO MENOR "FRANCISCO JUCIER ANDRIOLA CRUZ" CONFORME PROCESSO Nº 0003605-04.2013.815.0131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2014 | 2892.18 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 140,00) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E Nº PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2014 | 800.00 | 00070617968470 | SAMARA LIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2014 | 1352.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2014 | 150.00 | 00000744589495 | HELUZE KARINY DOS SANTOS AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM DESPESAS NA COMPRA DE 01 (UMA) "MEIA ULTRALINE 4000 20-30mm", DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2014 | 500.00 | 00030040608840 | ELIANA QUIRINO DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE JOAO BOSCO QUIRINO DE SOUSA FILHO, ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE RUNIÃO ORDINARIA DO "COSEMS/PB", NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, NO AUDITORIO DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE PATOS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00012585073823 | MARIA ERIVANY P CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVAMENTO E FICHAMENTOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600102014 | 0002909 | 20/06/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2014 | 19500.04 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTORA 255000/36211, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0002915 | 20/06/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0002920 | 20/06/2014 | 2167.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002847 | 20/06/2014 | 77827.71 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/06/2014 | 6400.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA INCENTIVO AS EQUIPES PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA E FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/06/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/06/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/06/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/06/2014 | 200.00 | 00008509728410 | PAULO ROBERTO LIMA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. NA RENDA), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2014 | 200.00 | 00070196813441 | ARYANE MARIA CRUZ ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. RENDA), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2014 | 200.00 | 00005973437728 | AELIDA ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2014 | 500.00 | 00002716265429 | FRANCISCA FERREIRA VENCESLAU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. FINANCEIRO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX FINANCEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2014 | 300.00 | 00002583846469 | EVERALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2014 | 200.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), A SENHORA ROSANA DA SILVA SOUZA, CPF Nº 411.723.008-52, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2014 | 200.00 | 00098132687434 | MARIA LENILZE BATISTA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2014 | 200.00 | 00001858685419 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A SRA ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO, C.P.F. Nº 036.944.904-50, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/06/2014 | 200.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2014 | 200.00 | 00008031503427 | MARIA JOCILEIDE DOMINGOS SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2014 | 200.00 | 00036744816420 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2014 | 180.00 | 00006870975418 | JOCILEUDA ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2014 | 200.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO(ALUGUEL), A SENHORA ANNA CLAUDINY PEREIRA SILVA PORTADORA DO CPF Nº 081258294-23, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2014 | 520.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2014 | 70.00 | 00014044218315 | VICENTE ALZIR SARAIVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2014 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2014 | 100.00 | 00064656497487 | MERONILDO QUEIROGA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/06/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/06/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2014 | 300.00 | 00000091729475 | FRANCISCA DE FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTE, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO N° 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, CONFORME CONVENIO N° 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2014 | 6065.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2014 | 6065.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2014 | 6065.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO N° 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2014 | 750.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0002932 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE MAIOL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2014 | 1200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2014 | 1200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/06/2014 | 1050.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0002940 | 25/06/2014 | 10605.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA, OU ESQUIFES,PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002941 | 25/06/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2014, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 79/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/06/2014 | 729.45 | 00637929000126 | FURTADO & SCHIMIDT SISTEMAS E EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DE RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL R412D DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/06/2014 | 367.14 | 50970342000102 | DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA | CORRESPONDNTE AQUISIÇÃO DE UM MEDIDOR DE DISTANCIA / TRENA À LASER COM LEITURA DE ATÉ 50 METROS 414D- FLUKE. DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/06/2014 | 1393.55 | 00637929000126 | FURTADO & SCHIMIDT SISTEMAS E EQUIP TOPOGRAFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM GPSMAP 64 GARMIN (ACESSORIO PARA VEICULO) DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/06/2014 | 25.00 | 00007571306400 | ALISON DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/06/2014 | 25.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/06/2014 | 20.00 | 00000849806488 | ELANDE CÂNDIDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/06/2014 | 15.00 | 00047169460106 | ELIZETE FERREIRA B. NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/06/2014 | 3100.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REVISÃO ELETRICA E HIDRAULICA E DIVISÃO EM GESSO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/06/2014 | 15.00 | 00010085307432 | FRANCISCO ALYSON VIEIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/06/2014 | 15.00 | 00084084804487 | GERALDA ROLIM QUEIROZ | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/06/2014 | 15.00 | 00026748118468 | HELENO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/06/2014 | 15.00 | 00061704938449 | IRANILDO TOMÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/06/2014 | 15.00 | 00010144019418 | ISMAEL SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/06/2014 | 15.00 | 00006651967410 | JOSÉ RAILSON FÉLIX PAIVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/06/2014 | 15.00 | 00003400592498 | KARLA REJANE L. ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/06/2014 | 15.00 | 00002189473489 | MARIA AURILENE GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/06/2014 | 15.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/06/2014 | 15.00 | 00051839440406 | MARIA INÁRIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/06/2014 | 20.00 | 00087290731468 | MARIA VERA PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/06/2014 | 15.00 | 00001888797304 | NAYARA KELAYNE MARTINS SOARES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/06/2014 | 20.00 | 00002769746464 | REGIANE BATISTA LEANDRO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/06/2014 | 15.00 | 00009556180451 | SAMARA SANTANA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/06/2014 | 15.00 | 00009869120423 | TALITA PÂMELA MARCELA MENEZES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/06/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/06/2014 | 2544.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 52 METROS DE LAJEADOS EM ESGOTOS E GALERIAS E 4 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS UTILIZADOS NO CONSERTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/06/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA(MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0002956 | 25/06/2014 | 124.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, NA C/C No. 28593-5, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2014 | 6211.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2014 | 9577.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2014 | 10954.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0002969 | 26/06/2014 | 50.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA( CONSOLIDADO) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2014 | 27940.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2014 | 349.90 | 08165429000221 | DIGITAL R.DO BRAS.IMP.COM.PROD.INF.LTDA. | CORRESPONDENTE A LICENÇA DE 05(CINCO) ANTIVIRUS(KASPERSKY) COM VALIDADE DE 03(TRÊS) ANOS, DESTINADOS AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2014 | 18836.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2014 | 93321.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2014 | 80545.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/06/2014 | 15.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2014 | 15.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/06/2014 | 750.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/06, 01 E 02/07/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0002976 | 27/06/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002971 | 27/06/2014 | 42015.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002972 | 27/06/2014 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002973 | 27/06/2014 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002974 | 27/06/2014 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/06/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/06/2014 | 100.00 | 00006744836420 | MARILENE ALVES COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/06/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/06/2014 | 100.00 | 00089452194391 | PAULO FÉLIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002992 | 27/06/2014 | 274.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002993 | 27/06/2014 | 522.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002982 | 27/06/2014 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002983 | 27/06/2014 | 84.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002984 | 27/06/2014 | 92.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002985 | 27/06/2014 | 85.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002987 | 27/06/2014 | 105.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002988 | 27/06/2014 | 88.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE FEVEREIRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002989 | 27/06/2014 | 92.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002990 | 27/06/2014 | 84.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), REFERENTE ABRIL/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002991 | 27/06/2014 | 97.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002999 | 30/06/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003001 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003002 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 29870-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003003 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2014 | 21869.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2014 | 8313.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2014 | 9061.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2014 | 16967.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2014 | 3048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2014 | 6346.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003081 | 30/06/2014 | 83.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003082 | 30/06/2014 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2014 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2014 | 13790.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2014 | 12051.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(PROGRAMAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0002998 | 30/06/2014 | 600.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003000 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 32531-7(PROCESSO SELETIVO) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2014 | 15270.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(PROGRAMAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2014 | 5068.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2014 | 6978.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2014 | 29544.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0003052 | 30/06/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003078 | 30/06/2014 | 182.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003080 | 30/06/2014 | 10.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEU-3146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OGD-1306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEU-3376, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEU-3386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003038 | 30/06/2014 | 255.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003039 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0003053 | 30/06/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2014 | 1361.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2014 | 11004.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2014 | 8523.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2014 | 26117.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2014 | 24875.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2014 | 127392.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2014 | 782390.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2014 | 486865.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2014 | 34720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2014 | 113023.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2014 | 18763.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2014 | 32589.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2014 | 22698.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003158 | 30/06/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003160 | 30/06/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003013 | 30/06/2014 | 18889.60 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS NO BAIRRO DOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2014. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0003054 | 30/06/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2014 | 382.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO DE Nº 28117-4,(RELATIVO A DOC/TED/ELETRONICO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0003060 | 30/06/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2014 | 85704.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2014 | 24644.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2014 | 93263.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2014 | 8916.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2014 | 8063.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2014 | 44844.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2014 | 5414.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 027, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2014 | 3401.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2014 | 16983.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF) LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2014 | 12815.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2014 | 4770.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2014 | 4169.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2014 | 8215.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2014 | 40292.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2014 | 10513.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD) LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2014 | 10119.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL) LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2014 | 44258.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO) LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2014 | 91274.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2014 | 21776.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2014 | 61991.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2014 | 10360.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2014 | 68600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO DO SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2014 | 7020.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIRO DO SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2014 | 232626.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2014 | 213020.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2014 | 49949.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2014 | 28746.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2014 | 62833.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0003016 | 30/06/2014 | 3482.23 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2014 | 5848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2014 | 21338.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2014 | 7532.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003154 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA(JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003155 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003156 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003157 | 30/06/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003161 | 30/06/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003162 | 30/06/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITUTA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2014 | 12048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2014 | 238.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026038-4, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2014 | 238.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026040-0, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2014 | 5920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2014 | 2448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2014 | 3900.01 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2014 | 400.00 | 00008417657401 | JOÃO VICTOR MENDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003041 | 30/06/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003042 | 30/06/2014 | 390.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003043 | 30/06/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003044 | 30/06/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003045 | 30/06/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003046 | 30/06/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003047 | 30/06/2014 | 140.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003049 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003051 | 30/06/2014 | 4140.17 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 01 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A GIDUR CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2014 | 64.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 73-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003821618400 | VALTER DE SOUSA ROSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2014 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2014 | 15206.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003159 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA (JUNHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2014 | 9105.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2014 | 29126.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2014 | 16638.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 6ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003040 | 30/06/2014 | 105.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2014, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003166 | 01/07/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA: 4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA (MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003167 | 01/07/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 20/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2014 | 750.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PV COR, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2014 | 300.00 | 00001815404442 | ATAANDERSON MIGUEL FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MOTO PLACA: OFB 6974/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO/GABINETE, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 025/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003165 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008310010460 | Francisco Ferreira Junior | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFZ 2416-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2014 | 47726.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2014 | 720.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2014 | 37358.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME REGRA DO ARTIGO 97 DO ADCT INTRODUZIDO PELA EC 62/2009 E RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0003168 | 01/07/2014 | 42415.65 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2014 | 1850.00 | 00004682570471 | DAMIANA ALVES CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGENS DAS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600422013 | 0003170 | 01/07/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2014 | 30000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, DIA 01/07/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2014 | 7995.00 | 74686262000198 | BETA IND. E COM. EQUIPS. ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR "OMEGA 7.500 7,5 KVA", DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0003186 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2014 | 500.00 | 00014783312400 | FRANCISCO XAVIER CAETANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE "ELETRONEURONIOGRAFIA" PACIENTE ENCAMINHADO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2014 | 120.00 | 00039514161491 | JUCILEIDE MARCIEL DE ANDRARE | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA FAZER FACE COM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO INTUITO DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE DE Nº 28117-4, NO DIA 01 DE JULHO DE 2014, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2014 | 56516.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003179 | 01/07/2014 | 8.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS TELEFONICOS REFERNTE JUNHO/2014, EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003180 | 01/07/2014 | 498.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASIL VEÖCULO-COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003191 | 02/07/2014 | 419.16 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE, GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003194 | 02/07/2014 | 1665.80 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003199 | 02/07/2014 | 908.81 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/07/2014 | 3217.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BATERIAS ELÉTRICAS TIPO CP165HD, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KFE-3942, BXC-2999 E OGE-9920(ONIBUS ESCOLAR), A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003207 | 02/07/2014 | 8600.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA DE BOMBAS INJETORAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-8298 E NQG-6217, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003210 | 02/07/2014 | 3170.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, LIMPEZA DE ALTERNADORES, EMBUCHAMENTO DE MOTORES DE PARTIDA E FUNILARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS OGF-0140, NQC-9035, OGF-0130, OGE-9920, NQJ-0150, E MNE-8298, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003193 | 02/07/2014 | 5000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003195 | 02/07/2014 | 9375.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, ADQUIRIDO PARA MANTER AS DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/07/2014 | 10000.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PREDIO DA "FARMACIA POPULAR DO BRASIL", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/07/2014 | 4915.69 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PREDIO DA "FARMACIA POPULAR DO BRASIL", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600252014 | 0003201 | 02/07/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO PERIODO DE 02.06.2014 A 30.06.2014, CONFORME CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600052014 | 0003202 | 02/07/2014 | 58030.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) "TABLET POSITIVO YPY L1050/10FFTB 3G E 50 (CINQUENTA) CAPAS DE PROTEÇÃO, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS (ACS) AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003205 | 02/07/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003208 | 02/07/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2014 | 1312.17 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS", RELATIVO AOS SERVIÇOS COM TROCA DE "MEDICAMENTOS VENCIDOS" PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/07/2014 | 1592.50 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 17ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003192 | 02/07/2014 | 6650.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003198 | 02/07/2014 | 530.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E FUNILARIA NO VEÍCULO DE PLACA MOT-2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/07/2014 | 530.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA HWJ-6082(COLETOR DE LIXO), A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003209 | 02/07/2014 | 5500.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO E EMBUCHAMENTO DO HAGA, LANÇAS TRASEIRAS E COQUILHOS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA FIAT ALELLES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003211 | 02/07/2014 | 530.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO EIXO CARROÇÃO DO TRATO FORDE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003212 | 02/07/2014 | 580.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, RECARGA DE GÁS E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM MÁQUINAS CARTEPILLA 120K, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003213 | 02/07/2014 | 1070.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, ELÉTRICOS E LUBRIFICAÇÃO EM MÁQUINAS TRATOR FORD 4610, TRATOR D40 E RETRO ESCAVADEIRA FORD 11000, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003184 | 02/07/2014 | 326.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/07/2014 | 550.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003185 | 02/07/2014 | 10.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003187 | 02/07/2014 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003188 | 02/07/2014 | 86.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003189 | 02/07/2014 | 82.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003190 | 02/07/2014 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS I). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/07/2014 | 10769.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/07/2014 | 1647.82 | 33781055000135 | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO OSWALDO CRUS", RELATIVO AOS SERVIÇOS COM TROCA DE "MEDICAMENTOS VENCIDOS" PARA REPOSIÇÃO NA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2014 | 500.00 | 00010098940481 | EUDISLÂNIA PAULINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS CRAS I E II, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003280 | 03/07/2014 | 1885.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REPAROS E PINTURA NA CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003281 | 03/07/2014 | 1504.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REPAROS NO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00057014183400 | FRANCISCA FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSLADO DE SEU IRMÃO FALECIDO, DA CIDADE DE SÃO PAULO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO PODER ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERÁL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003286 | 03/07/2014 | 167.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181 2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE JUNHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Obras e Serviços | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2014 | 5000.00 | 00007080964415 | PAULINO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE TERRENO AFIM QUE SE DESTINA A DESAPROPRIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE REDE DE INTERNET DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE SAÚDE, ESCOLAS E DEMAIS ORGÃOS DO MUNICIPIO E A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA POPULAR NO SEGUNDO TERRENO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00091831890410 | PAULO JORGE SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00045100373415 | ROGERIO DE ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00076909433491 | TANIA MARIA ROLIM | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00036744948415 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00087399709491 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00003191424423 | SANDRA MARIA ROLIM HONORIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00056843445420 | GIDEVAL NASCIMENTO DE LIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00087404915449 | MARIA SUENIA PEREIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00002042539422 | MARIA DE FATIMA MARINHO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00009103380432 | FRANCISCO AURICARLOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003232 | 03/07/2014 | 70.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 3072, (INATIVA) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE(PROCURADORIA), COM VENCIMENTO NO DIA 02/07/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2014 | 460.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026066-5 E GUIA N° 013.2014.026068-1, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/07/2014 | 230.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026064-0, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2014 | 230.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026058-2, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2014 | 460.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026056-6 E GUIA N° 013.2014.026060-8,, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/07/2014 | 260.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2014 | 230.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026062-4, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003234 | 03/07/2014 | 12.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 170-0999, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003231 | 03/07/2014 | 131.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 5669 E 5010054 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003214 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/07/2014 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/07/2014 ATÉ 12/10/2014, FATURA Nº 150606-7, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003218 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0646/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE USO NO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003219 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003220 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003221 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003222 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003224 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003225 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003227 | 03/07/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE PAPS-SITIO CACARE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO NOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003233 | 03/07/2014 | 1028.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003235 | 03/07/2014 | 1190.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003237 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/07/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS TESTES DE CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO "PGQ", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003246 | 03/07/2014 | 2606.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003250 | 03/07/2014 | 1606.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/07/2014 | 1700.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/07/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINHD PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BASICA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003273 | 03/07/2014 | 1982.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA LG, 01 (UMA) EVAPORADORA LG E 06 (SEIS) MESAS PLASTEX, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS "PSFs" (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003276 | 03/07/2014 | 3660.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003278 | 03/07/2014 | 812.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0003282 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0003283 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR TIPO (QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0003285 | 03/07/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, PELA MANHA E NOITE, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0003287 | 03/07/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003215 | 03/07/2014 | 1788.88 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003216 | 03/07/2014 | 5226.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003217 | 03/07/2014 | 1469.68 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003223 | 03/07/2014 | 12958.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003226 | 03/07/2014 | 4074.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003228 | 03/07/2014 | 1375.69 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003230 | 03/07/2014 | 1850.04 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2014 | 81.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO Nº 83 3531-5626 REFERENTE AGOSTO/2012 PERTENCENTES A ESTA DILIDADE, (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003277 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 2ª PARCELA(MARÇO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2014 | 2724.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600362014 | 0003279 | 03/07/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003289 | 04/07/2014 | 8050.00 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003290 | 04/07/2014 | 13140.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003293 | 04/07/2014 | 3500.00 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003295 | 04/07/2014 | 3000.00 | 00006112329875 | JOS� IVO DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003297 | 04/07/2014 | 3313.50 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003298 | 04/07/2014 | 3200.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003299 | 04/07/2014 | 3060.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003302 | 04/07/2014 | 14668.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2014, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0003288 | 04/07/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/07/2014 | 7900.00 | 00060138505420 | FRANCISCO JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRICO E ALARMES, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO E NA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600022014 | 0003294 | 04/07/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 06/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003296 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0003292 | 04/07/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003303 | 04/07/2014 | 619.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JUNHO DE 2014, DA PM CAJAZEIRAS FESTIVAL DE MÚSICA JUNINA E MÚSICA JUNINA(BARRACA), CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0003301 | 04/07/2014 | 1292.20 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003300 | 04/07/2014 | 25.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2014 | 15.00 | 00076081281434 | PATRICIA DE SOUSA GOMES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2014 | 15.00 | 00075294281449 | ELIANE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE JULHO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003322 | 08/07/2014 | 1881.42 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003324 | 08/07/2014 | 3282.59 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003308 | 08/07/2014 | 5750.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO(AGRICULTURA FAMILIAR), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003309 | 08/07/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003310 | 08/07/2014 | 1298.81 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003311 | 08/07/2014 | 727.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003312 | 08/07/2014 | 5018.86 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003315 | 09/07/2014 | 2023.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003316 | 09/07/2014 | 6023.26 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/07/2014 | 400.00 | 00016020642453 | MARIA DAMARES ALBUQUERQUE NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JULHO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003318 | 09/07/2014 | 200000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003319 | 09/07/2014 | 664.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/07/2014 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/07/2014 | 500.00 | 00002700007476 | FRANCISCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003323 | 09/07/2014 | 2048.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003326 | 09/07/2014 | 2539.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, ADQUIRIDO PARA MANTER REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003329 | 09/07/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003331 | 09/07/2014 | 10.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003339 | 09/07/2014 | 21245.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, DOS MEDICOS CUBANO, QUE FAZEM PARTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", ALEM DO PESSOAL DO FUMACÊ, RELATIVO AO PERIODO DE: JANEIRO A JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600442014 | 0003343 | 09/07/2014 | 3693.97 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NOS PSFs E OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/07/2014 | 2700.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E ABRIL DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003347 | 09/07/2014 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600422014 | 0003350 | 09/07/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003353 | 09/07/2014 | 336.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/07/2014 | 7549.07 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (MAIO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/07/2014 | 7593.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (JUNHO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/07/2014 | 7593.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (JULHO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/07/2014 | 7038.93 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (AGOSTO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/07/2014 | 7504.71 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (SETEMBRO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/07/2014 | 7504.71 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (OUTUBRO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/07/2014 | 5114.04 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE (13º SALARIO EXERCICIO/2013), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003607 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003328 | 09/07/2014 | 143.85 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003336 | 09/07/2014 | 4545.54 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003338 | 09/07/2014 | 20650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-2680, NQI-0150, OGE-0140, OFC-2125, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 066/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003340 | 09/07/2014 | 13475.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 51/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003321 | 09/07/2014 | 1549.17 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003334 | 09/07/2014 | 79.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003337 | 09/07/2014 | 1824.96 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003342 | 09/07/2014 | 46805.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/07/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003332 | 09/07/2014 | 145.69 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/07/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003335 | 09/07/2014 | 546.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 04/2013(RESUMO DE EDITAL TP 01/2013, CC 01/2013 E PP 09/2013, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003327 | 09/07/2014 | 122.99 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003325 | 09/07/2014 | 68.98 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO FLEX, CAIXA DE LUZ, FITA ISOLANTE, HASTE E TOMADA PADRAO), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTARTO Nº 50/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003344 | 09/07/2014 | 1599.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003320 | 09/07/2014 | 2919.72 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/07/2014 | 540.00 | 00002792873485 | PEDRO NOGUEIRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO/2014, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE CAJAZEIRAS EM PARCERIA COM O DER, SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003341 | 09/07/2014 | 1599.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2014 | 1800.00 | 00010858861402 | RAQUEL THAIS VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDEFINIÇÃO, CATALOGAÇÃO E ORDENAMENTO DO PROJETO DE NUMERAÇÃO DAS CASAS DO PERIMETRO URBANO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2014 | 17.65 | 00060096241420 | CHAVEIRO CENTRO-ANTONIO LEITE PEREIRA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ISS, AO CREDOR ACIMA CITADO, POIS JA HAVIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003345 | 10/07/2014 | 2043.65 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SR. RUY BARBOSA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REPRESENTANDO A PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0003354 | 10/07/2014 | 75500.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 4a. PARCELA CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL. PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2014 | 15.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0003360 | 10/07/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003370 | 10/07/2014 | 136.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531- 4419, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (CENTRO ADMINISTRATIVO), COM VENCIMENTO NO DIA 12/07/2014, E DO TELEFONE DE N° 83 3531- 4383, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE (SEDE), COM VENCIMENTO NO DIA 20/07/2014 CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2014 | 52994.59 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2014 | 48236.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/07/2014 | 50674.32 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003382 | 10/07/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054, (TRASMISSOES), COM VENCIMENTO NO DIA 08/07/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2014 | 3200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE ANALISE DE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO PAC/3 ETAPA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003372 | 10/07/2014 | 103.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003349 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2014 | 58034.24 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2014 | 109990.44 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2014 | 169902.89 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2014 | 64120.61 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/07/2014 | 63338.52 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0003378 | 10/07/2014 | 4000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 10 (DEZ) POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/07/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600312014 | 0003368 | 10/07/2014 | 23085.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0003369 | 10/07/2014 | 32000.00 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "HIGINO DIAS MOREIRA", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0003371 | 10/07/2014 | 32135.38 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E CITOLOGICOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0003381 | 10/07/2014 | 55097.53 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS PARA ATENDER AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/07/2014 | 10772.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA), LOTAÇÃO 370 E OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600222014 | 0003384 | 10/07/2014 | 366.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA MANTER REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0003380 | 10/07/2014 | 480.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/07/2014 | 200.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE "ECO TETAL", PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0003485 | 10/07/2014 | 1466.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD.HOSPITALARES E LAB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATORIO FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA "POLICLINICA ORCINO GUEDES" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0003402 | 11/07/2014 | 411.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE XEROX, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/07/2014 | 4647.80 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, (CALDEIRÃO, CONCHAS, FRIGIDEIRAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0003406 | 11/07/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0003411 | 11/07/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS., CONFORME CONTRATO Nº 8/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0003421 | 11/07/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE JULHO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0003408 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0003409 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0003419 | 11/07/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (JUNHO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/07/2014 | 750.00 | 00052046028520 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FRETES PARA TRANSPORTAR MATRICULADOS NO PRONATEC, ATE O LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/07/2014 | 1603.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 2436. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/07/2014 | 5280.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO, NA PACIENTE SRª. "MARIA FRANCISCA DE SOUSA" (EMBOLIZAÇÃO CEREBRAL) PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003487 | 11/07/2014 | 589.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, ADQUIRIDO PARA MANTER REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0003422 | 11/07/2014 | 1670.76 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0003423 | 11/07/2014 | 1677.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0003424 | 11/07/2014 | 1153.26 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00002731494409 | SILVANIR HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE A DESPESAS DE EXAMES MEDICO "ELETRONEUROMIOGRAFIA DAS MMSS E MMII" EM PACIENTE COM PROBLEMAS DE DORMENCIA E TREMOR MUSCULAR NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600372014 | 0003387 | 11/07/2014 | 30100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FORD FIESTA, (COMBUSTIVEL - FLEX) ADQUIRIDO PARA USO EXCLUSIVO NA ATENÇÃO BASICA (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600372014 | 0003388 | 11/07/2014 | 30100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FORD FIESTA ANO E FAB. 2014 (COMBUSTIVEL - FLEX) ADQUIRIDO PARA USO EXCLUSIVO NA ATENÇÃO BASICA (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/07/2014 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/07/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 5ª PARCELA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0003393 | 11/07/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003397 | 11/07/2014 | 5000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003398 | 11/07/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/07/2014 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2014 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003403 | 11/07/2014 | 9648.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003404 | 11/07/2014 | 1396.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/07/2014 | 240.00 | 00088517420497 | ANNA KARLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA TECNICA EM RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA-CONTATADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO "SISCAN",CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/07/2014 | 240.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DA SAUDE DA MULHER, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA EM "SAUDE DO TRABALHADOR", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003412 | 11/07/2014 | 1540.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003413 | 11/07/2014 | 797.57 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600422014 | 0003414 | 11/07/2014 | 7200.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE OS MESES DE: ABRIL E MAIO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00057017360400 | SINVAL GABRIEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/07/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/07/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0003420 | 11/07/2014 | 1180.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA", ALEM DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/07/2014 | 5333.98 | 08778250000169 | CENTRO FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.A.MARIZ | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS (CONVENIO Nº 0208/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO), ONDE O MESMO TEVE SEU OBJETO CONCLUIDO, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003392 | 11/07/2014 | 323.96 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0063/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0003385 | 11/07/2014 | 23100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIEMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUA, AVENIDAS E PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003395 | 11/07/2014 | 2653.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003399 | 11/07/2014 | 1050.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003394 | 11/07/2014 | 2300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003396 | 11/07/2014 | 1596.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003432 | 14/07/2014 | 508.79 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 17952, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/07/2014 | 29.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0003608 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003489 | 14/07/2014 | 3800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/07/2014 | 1448.00 | 00005485116329 | GEYMYSSON SOARES ARRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO CENTRO AUDITIVO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2014 | 724.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003436 | 14/07/2014 | 3779.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE COMO: CONDENSADORA, EVAPORADORA, FOGAO E TELEFONE INTELBRAS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DO CAPS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0003441 | 14/07/2014 | 3829.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0003434 | 14/07/2014 | 4063.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0003435 | 14/07/2014 | 5008.70 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0003438 | 14/07/2014 | 6158.85 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/07/2014 | 22700.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0003439 | 15/07/2014 | 6980.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETOS, INCLUINDO CAIXÃO, FLORES E COROA DE FLORES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 15/07/2014 | 180.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PNAIC/UFPB PARA DISCUSSÃO SOBRE RELATÓRIOS, LANÇAMENTOS DE PROPOSTA PARA DIVULGAÇÃO DE EXPERIENCIAS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, NO DIA 22 DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00002035654440 | FRANCISCA ALMEIDA DE ABREU | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00089345010491 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00003481827407 | ELIZABETE MONTEIRO BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00087399709491 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00010178141470 | MARCIANA SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00008101905405 | FATIMA RENATA TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00011094474428 | FABEILTON NASCIMENTO GUEDES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00094316821849 | JOSE JOSIAS BILUCA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00050048171468 | MARIA DE FATIMA A CARTAXO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00002095763408 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2014 | 180.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO/2014, CONDUZINDO A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/07/2014 | 1700.00 | 00080599800410 | ROBERTO MACIEL MANGUEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO NOVO MAPA URBANO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2014 | 250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/07/2014 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003460 | 16/07/2014 | 1246.17 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003472 | 16/07/2014 | 631.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM, MANUTENÇÃO, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003463 | 16/07/2014 | 750.69 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003469 | 16/07/2014 | 806.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003465 | 16/07/2014 | 975.09 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0003479 | 16/07/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 6ª PARCELA(JUNHO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003470 | 16/07/2014 | 831.72 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/07/2014 | 250.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 05 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - DPEE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2014 | 250.00 | 00002118229496 | TEREZA CRISTINA DINIZ DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A RECIFE - PE NO DIA 05 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A REPRESENTANTE DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - DPEE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003473 | 16/07/2014 | 1660.46 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0003466 | 16/07/2014 | 631.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/07/2014 | 300.00 | 00006891648408 | MARIA JULIANA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS FISIOTERAPEUTICO EM FAVOR DO MENOR "ISAIAS SOARES NASCIMENTO" PORTADOR DE DISOSTOSE CLEIDOCRANIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2014 | 500.00 | 00020402058453 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE UMA "CINTILOGRAFIA ÓSSEA" NA SRª "CICERA DE OLIVEIRA ALVES", PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003476 | 16/07/2014 | 1635.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/07/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO MUNICIPAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/07/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DE "REUNIÃO DA REDE BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO COM GESTORES DOS ESTADOS DA PARAIBA E DE PERNAMBUCO", NO AUDITORIO DA (ESTAÇÃO CIENCIA CABO BRANCO), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0003481 | 16/07/2014 | 517.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003482 | 16/07/2014 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003456 | 16/07/2014 | 806.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003457 | 16/07/2014 | 486.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003458 | 16/07/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/07/2014 | 10000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003467 | 16/07/2014 | 3018.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-AD DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003471 | 16/07/2014 | 2998.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003474 | 16/07/2014 | 3087.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003475 | 16/07/2014 | 3478.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0003478 | 16/07/2014 | 300.32 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0003480 | 16/07/2014 | 429.33 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003437 | 17/07/2014 | 3780.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRA CONSUL 390LTS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DO CAPS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003493 | 17/07/2014 | 68.70 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003494 | 17/07/2014 | 110.57 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0003495 | 17/07/2014 | 70.10 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003496 | 17/07/2014 | 290.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003486 | 17/07/2014 | 1447.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/07/2014 | 500.00 | 00063964066400 | JOSE JOAQUIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0003490 | 17/07/2014 | 2650.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM. MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SURMERSA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0003492 | 17/07/2014 | 1829.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000382014 | 0003491 | 17/07/2014 | 7160.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2014 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/07/2014 | 1000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/FNDE, CORRESPONDENTE A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2014 | 750.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS ENTRE OUTROS, COMO TAMBÉM DEFESAS PARA O TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003500 | 18/07/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003508 | 18/07/2014 | 24.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA( CONSOLIDADO) DESTA EDILIDADE, FONE: 83 3531-4383 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/07/2014 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 21 DE JULHO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/07/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE JULHO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003515 | 18/07/2014 | 2708.91 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SR. RUY BARBOSA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003517 | 18/07/2014 | 9586.12 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 007/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003501 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/07/2014 | 1592.50 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 18ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/07/2014 | 780.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/07/2014 | 150.00 | 00003173805402 | GRACIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003497 | 18/07/2014 | 2333.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0003498 | 18/07/2014 | 54.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012013 | 0003499 | 18/07/2014 | 26474.19 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "HIGINO DIAS MOREIRA", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2013. | 01442013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003502 | 18/07/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA E 01 (UMA) EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003505 | 18/07/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA LG, 01 (UMA) EVAPORADORA LG, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DA UBS DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0003507 | 18/07/2014 | 5337.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: CADEIRAS, FOGÃO, MESAS, CONDENSADORAS, EVAPORADORAS E GELADEIRA, TODOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO (ESPERANÇA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0003510 | 18/07/2014 | 10908.32 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003513 | 18/07/2014 | 365.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO EM SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003503 | 18/07/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003504 | 18/07/2014 | 122.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2014, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/07/2014 | 2683.57 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/07/2014 | 1465.60 | 00003580620479 | FRANCISCO LOURENÇO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE "LEITE NEOCATE 400G" (4 UNIDADES) EM FAVOR DO MENOR "FRANCISCO JUCIER ANDRIOLA CRUZ" CONFORME PROCESSO Nº 0003605-04.2013.815.0131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/07/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/07/2014 | 550.00 | 00004474411404 | GLAZIANNE BORGES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR COM DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/07/2014 | 600.00 | 00009366883435 | JHESSYCA LOHANNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS (INSULINA), POR SER PORTADORA DE DIABETE TIPO-I, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/07/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 4ª PARCELA(JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/07/2014 | 360.00 | 00009418411466 | RODRIGO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0003542 | 21/07/2014 | 2633.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, ALEM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FREZER E AR CONDICIONADO SPLIT, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003543 | 21/07/2014 | 1490.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO, LEITURA DE SENHA CHAVE, PROGRAMAÇÃO DE CHIP 2 CHAVE, CONSERTO DE PORTAS, SERVIÇOS MECANICO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS ELETRICO NA KOMBI DE HOMODIALISE DA SEC DE SAUDO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003544 | 21/07/2014 | 1466.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO (KOMBI) DE HEMODIALISE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003547 | 21/07/2014 | 1600.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA E CONSERTO DA CENTRAL DE INJEÇÃO ELETRONICA, LEITURA DE SENHA, FUNILARIA E SOLDA, TAPEÇARIA E CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO FIURINO (AMBULANCIA) DO DISTRITO DA SERRA DA ARARA, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003548 | 21/07/2014 | 2873.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DE UTILIDADE NO DISTRITO DA SERRA DA ARARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003551 | 21/07/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS Nº MOL-5630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003555 | 21/07/2014 | 1482.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOL-5630, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003557 | 21/07/2014 | 18500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇ]AO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00286731000145 | CIRCULO DO CORAÇÃO DE PERNAMBUCO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO, EM FAVOR DA "ASSOC. CIRCULO DO CORAÇÃO DE PERNAMBUCO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO DIA 22 DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO, PARA O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS NA AÇÃO: CARAVANA DO CORAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/07/2014 | 1462.50 | 31228836000171 | ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MODELO CONFORMA, DESTINADOS A "CICERO GABRIEL DOS SANTOS LIRA" PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/07/2014 | 1602.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, DO DIA 18/07/2014, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003566 | 21/07/2014 | 786.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOL-5630, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/07/2014 | 1400.00 | 00064659038491 | SILVIO JOS� MACIEL MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PREGOMIN PEPTI 400G, (VALOR UNITARIO R$ 140,00) DESTINADOS AO MENOR "PEDRO ARTHUR RODRIGUES MACIEL", CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E Nº PROCESSO Nº 013201100364.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003520 | 21/07/2014 | 40267.40 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS(RUA LUIZ ROLIM LIMA NO BAIRRO DOS REMEDIOS), MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, EM ANEXO. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003575 | 21/07/2014 | 1054.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, ELÉTRICO E FIBRAGEM DO PARALAMAS E PARA-CHOQUE, LATERALNO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQS-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003576 | 21/07/2014 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO E SOLDA SUPORTE DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2014 | 500.00 | 00001159706492 | TARCYO KAROL P. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DO "SAMU", PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM AO ESTADO DO CEARA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO SAMU, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003545 | 21/07/2014 | 90.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO NOS FREIOS REALIZADOS EM VEICULO S-10 DE PLACAS Nº MMW--9052, PERTENCENTE AO PEVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003546 | 21/07/2014 | 148.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACAS MMW-9052, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE (PEVA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003549 | 21/07/2014 | 350.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM PARTE ELETRICA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, CONSERTOS DE PORTAS REALIZADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2544, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA UBS DO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0003550 | 21/07/2014 | 1066.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2544, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA UBS DO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0003556 | 21/07/2014 | 2437.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: CADEIRAS, FOGÃO, MESAS E GELADEIRA, TODOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE AZEVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003561 | 21/07/2014 | 2625.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS COMO: CADEIRAS, GELAGUA E VENTILADORES, TODOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003562 | 21/07/2014 | 2307.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DIVERSOS COMO: CADEIRAS, GELAGUA E VENTILADORES, TODOS DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS PSFs DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003563 | 21/07/2014 | 10766.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES COMPLETOS, DE USO EXCLUSIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS (PFSs) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003564 | 21/07/2014 | 10766.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) COMPUTADORES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS (PSFs) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0003565 | 21/07/2014 | 12708.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES E 02 (DOIS) PROJETORES DE USO EXCLUSIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS (PSFs) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/07/2014 | 4000.00 | 03846266000148 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. HEITOR B.L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO CENTRO AUDITIVO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/07/2014 | 469.00 | 00092387942191 | ANDRE LUIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRAÇARIA NAS PORTAS DA RECEPÇÃO, BASE DO SAMU, RECOMENDADO PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/07/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/07/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/07/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/07/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/07/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/07/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/07/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/07/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/07/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/07/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011, DE 03 DE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/07/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2014 | 200.00 | 00076080692449 | DAMIANA DE SOUSA MASCENA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/07/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/07/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/07/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/07/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. FINANCEIRO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/07/2014 | 250.00 | 00000942024435 | MARIA DE FATIMA SANTOS GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/07/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/07/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX FINANCEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/07/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/07/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/07/2014 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003637 | 22/07/2014 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROXIMOS 6 (SEIS) MES DE 2014, DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/07/2014 | 100.00 | 00006744836420 | MARILENE ALVES COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/07/2014 | 180.00 | 00006870975418 | JOCILEUDA ALVES GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/07/2014 | 200.00 | 00003616214424 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO(ALUGUEL), A SENHORA ANNA CLAUDINY PEREIRA SILVA PORTADORA DO CPF Nº 081258294-23, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/07/2014 | 100.00 | 00003189412448 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/07/2014 | 150.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/07/2014 | 200.00 | 00005991105464 | KHADYNE DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), A SENHORA: EXPEDITA MARIA FERREIRA, CPF Nº 019.771.714-43, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003580 | 22/07/2014 | 822.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/07/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/07/2014 | 200.00 | 00036744816420 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/07/2014 | 200.00 | 00008031503427 | MARIA JOCILEIDE DOMINGOS SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/07/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE O PERIODO 23 A 25 DE JULHO DE 2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/07/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/07/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/07/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/07/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011.HO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0003730 | 22/07/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE A0 MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00005633140443 | RODRIGO MOREIRA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE FROTA DO SAMU, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILI-DF, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003588 | 22/07/2014 | 714.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE (3532-2900) (SAMU), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00004349607480 | JEFERSON GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO (COMISSIONADO CCS3) DO SAMU, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO SAMU (COMISSIONADO CCS2) DO SAMU, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192, NOSDIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/07/2014 | 1200.00 | 00003886745473 | DEYSE CARLA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA MEDICA DA SAMU (COMISSIONADO CCS2), PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192, NOSDIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/07/2014 | 1000.00 | 00007306762427 | FERNANDA ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO SAMU (COMISSIONADO CCS3), PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DO SAMU 192, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003598 | 22/07/2014 | 9.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DA SERRA DA ARARA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003599 | 22/07/2014 | 8.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DA SERRA DA ARARA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003600 | 22/07/2014 | 159.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DA BELA VISTA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 E PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA DR. COELHO", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003603 | 22/07/2014 | 174.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0003735 | 22/07/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE A0 MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0003736 | 22/07/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE A0 MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003577 | 22/07/2014 | 690.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA DA LATERAL DIREITA, FIBRAGEM E PINTURA TAMPA TRASEIRA E PARTE SUPERIOR TRASEIRA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-0140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003579 | 22/07/2014 | 400.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA DAS COLUNAS LATERAIS PARTE TRASEIRA E POLIMENTO PARTE LATERAL DIREITA INFERIOR NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-9920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003589 | 22/07/2014 | 1462.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, PINTURA FIBRAGEM DO PARACHOQUE, SOLDA SUPORTE PARACHOQUE, ELÉTRICO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003596 | 22/07/2014 | 400.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FIBRAGEM E PINTURA DP PARACHOQUE E LAMEIRA DIANTEIRA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003602 | 22/07/2014 | 510.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELETRICA E REVISÃO MOTOR PARTIDA, EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003606 | 22/07/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003592 | 22/07/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003594 | 22/07/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003604 | 22/07/2014 | 832.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003605 | 22/07/2014 | 725.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/07/2014 | 300000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/07/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA VISITA AOS INTERNOS DO "PROJETO REVIVER", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/07/2014 | 120.00 | 00003355688401 | DEUZIVAN PAULINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS INEXISTENTE NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/07/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/07/2014 | 800.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE PLANEJAMENTO CCS-2 DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE PROJETOS EENCAMINHAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0003630 | 23/07/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/07/2014 | 900.00 | 00010925886475 | FRANCISCO AGLEANDERSON ROMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA COMPRA DE "VACINAS" (4ª DOSE INALANTES), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/07/2014 | 200.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO UMA "MORADORA DE RUA" DO MUNCIIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA INTERNAÇÃO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/07/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇAO COM O COORDENADOR DO "PROJETO REVIVER", NO DIA 15/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS COM LOCOMOÇÃO CONDUZINDO PACIENTES USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA INTERNAMENTO NA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", NO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003642 | 23/07/2014 | 11506.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003648 | 23/07/2014 | 10858.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003611 | 23/07/2014 | 13722.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO REAGENTE E MATERIAIS DE LABORATÓRIO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003612 | 23/07/2014 | 8027.36 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003614 | 23/07/2014 | 6212.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003616 | 23/07/2014 | 10170.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003618 | 23/07/2014 | 6000.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0003620 | 23/07/2014 | 4591.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0003622 | 23/07/2014 | 4588.60 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS A SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0003623 | 23/07/2014 | 306.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS A SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003624 | 23/07/2014 | 8611.42 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA O CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, POLICLINICA E CENTRO AUDITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003625 | 23/07/2014 | 1514.10 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NOS "CAPSs" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/07/2014 | 4724.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS GONÇALES DA SILVA | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, ATENDENDO A PACIENTES DO MUNCIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/07/2014 | 6000.00 | 00096764180300 | GESSIANNE CLAUDINA LEITE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE "ENDOCRINOLOGIA" NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, ATENDENDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600312014 | 0003651 | 23/07/2014 | 20020.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0003663 | 23/07/2014 | 2000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600042014 | 0003664 | 23/07/2014 | 600.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO "SERRA DA ARARA" NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0003669 | 23/07/2014 | 2909.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇOS DE ATENDIMERNTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600162014 | 0003670 | 23/07/2014 | 9414.10 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/07/2014 | 300.00 | 12910493000186 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) "PORTAS P AMESCLA", DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS PSFs DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003657 | 23/07/2014 | 566.73 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SETORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003632 | 23/07/2014 | 2924.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003636 | 23/07/2014 | 3327.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003644 | 23/07/2014 | 18740.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003645 | 23/07/2014 | 20462.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003647 | 23/07/2014 | 13011.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003638 | 23/07/2014 | 12807.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003646 | 23/07/2014 | 6381.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003683 | 23/07/2014 | 8503.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003684 | 23/07/2014 | 4000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0003743 | 23/07/2014 | 10707.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/07/2014 | 170.00 | 00050045393400 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE VENTILADORES NA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0003707 | 23/07/2014 | 2067.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/07/2014 | 200.00 | 00001911861476 | MARIA DA PAZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/07/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/07/2014 | 200.00 | 00001858685419 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, A SRA ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO, C.P.F. Nº 036.944.904-50, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/07/2014 | 200.00 | 00009143251404 | MARIA EDINEUZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUXILIO ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 23/07/2014 | 200.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/07/2014 | 300.00 | 00007922891458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/07/2014 | 250.00 | 00003189904405 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/07/2014 | 200.00 | 00097723967268 | ALZINEIA DA SILVA MARCIÃO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/07/2014 | 200.00 | 00098132687434 | MARIA LENILZE BATISTA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/07/2014 | 3841.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 334KG DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COMIDA NA MESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/07/2014 | 910.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO IPVA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQG6217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/07/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/07/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/07/2014 | 300.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/07/2014 | 200.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/07/2014 | 200.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/07/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/07/2014 | 200.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/07/2014 | 200.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/07/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/07/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/07/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/07/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/07/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/07/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/07/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/07/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/07/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/07/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/07/2014 | 200.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/07/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/07/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/07/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/07/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/07/2014 | 200.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/07/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/07/2014 | 200.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/07/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/07/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/07/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/07/2014 | 4800.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM PARA A DIVULGAÇÃO DE CAMPNHAS DA DENGUE, INAUGURAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, DAS UBSs DA SERRA DA ARARA, VITAL ROLIM, SÃO JOÃO DA UBS DE DOM BOSCO, SÃO JOÃO DA POLICLINICA, ALEM DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) PROJETORES, TODOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003694 | 25/07/2014 | 2957.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003695 | 25/07/2014 | 3004.65 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-II DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003697 | 25/07/2014 | 2977.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-AD DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003703 | 25/07/2014 | 999.22 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO "SAMU" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0003709 | 25/07/2014 | 3980.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0003710 | 25/07/2014 | 5129.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0003714 | 25/07/2014 | 17700.35 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E CITOLOGICOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, ATENDENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/07/2014 | 1300.00 | 00044352832120 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE DUAS CANCELAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE CERCAS DE ARAME FARPADO COM REPOSIÇÃO DE ESTACAS E OUTROS SERVIÇOS NA AREA ONDE SE SITUA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CAJAZEIRAS "SITIO GUARIBAS". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/07/2014 | 1837.00 | 00008370511422 | BELIZARIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) COLCHONETES PARA O CAPS-II DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/07/2014 | 3975.00 | 00031951899334 | MARGARIDA CAVALCANTE SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA FISIOTERAPIA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DOS DISTRITOS DE BOQUEIRÃO E DIVINOPOLIS, ACADEMIA DE SAUDE E POLICLINICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/07/2014 | 3975.00 | 00031951899334 | MARGARIDA CAVALCANTE SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA FISIOTERAPIA NAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DOS DISTRITOS DE BOQUEIRÃO E DIVINOPOLIS, ACADEMIA DE SAUDE E POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/07/2014 | 2400.00 | 00003670958401 | MYRNA FRANCIJANNE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0003741 | 25/07/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 600432014 | 0003742 | 25/07/2014 | 8000.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "TERMONEBULIZADOR K-10 SP BR PULSFOG" PORTATIL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS E DEDETIZAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003744 | 25/07/2014 | 3660.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003745 | 25/07/2014 | 974.11 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003746 | 25/07/2014 | 1050.61 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0003747 | 25/07/2014 | 2340.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003699 | 25/07/2014 | 2935.99 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0003701 | 25/07/2014 | 1999.97 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/07/2014 | 19652.73 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, COMPETENCIA 07/2014, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600102014 | 0003729 | 25/07/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/07/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NRTE-CE, NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIO DE DROGAS, PARA INTERNAMENTO DO MESMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/07/2014 | 480.00 | 00060093978472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003752 | 26/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0003773 | 28/07/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003776 | 28/07/2014 | 327.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS (28117-4), DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, RELATIVO A (TAR.DOC/TED/ELETRONICO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0003761 | 28/07/2014 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA 28593-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, RELATIVO A (TAR.DOC/TED/ ELETRONICO), CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212014 | 0003762 | 28/07/2014 | 2474.10 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR E ESPATULAS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0003791 | 28/07/2014 | 2837.19 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003755 | 28/07/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: 4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA (JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2014 | 1716.42 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR A OGU PAC/CAIXA 0236290-90/2007, CONF CE 2064/2014 GIGOV/CAIXA/JP, REFERENTE APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS - ELABORAÇÃO ETAPAS 1,2 E 3, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2014 | 1280.00 | 00000956488447 | EMMANUEL PINTO MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO LABORAL PARA OS PROFESSORES QUE ATUAM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 25 DE JULHO/2014, COMO PARTE DO PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/07/2014 | 225.00 | 00048692549487 | ANTONIO ANJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2014 | 250.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CONECTORES, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003759 | 28/07/2014 | 22319.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MICROONIBUS ESCOLARES, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO TABEM OUTROS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REFERIDOS VEÍCULOS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/07/2014 | 487964.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2014 | 782223.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003779 | 28/07/2014 | 460.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890 01, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2014 | 300.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 1 DE AGOSTO/2014, NA CIDADE DE SOUSA-PB, RUA SINFRONIO NAZARE, UFCG. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0003784 | 28/07/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003780 | 28/07/2014 | 9.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 170-0999, (TRANSMISSÕES) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/07/2014 | 217.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABOS E SUPORTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2014 | 25.00 | 00054728452468 | CLARA FRANCINETE OLIVEIRA BRAGA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/07/2014 | 15.00 | 00002815804484 | JAIR MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2014 | 15.00 | 00026061657803 | JELSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/07/2014 | 20.00 | 00003818694400 | MARIA DIOGENEIDE FERREIRA DE SÁ | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2014 | 15.00 | 00007350339437 | MARIA APARECIDA BERNANRDO MARTINS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/07/2014 | 25.00 | 00000954126467 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/07/2014 | 15.00 | 00010002500400 | MYRIA RUTH FERREIRA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/07/2014 | 15.00 | 00010157949478 | TAMIRES DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/07/2014 | 15.00 | 00006477815494 | RAIMUNDO FRANCISCO ALBUQUERQUE ABREU | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/07/2014 | 15.00 | 00006881924402 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/07/2014 | 618.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: ROLAMENTOS, FITA VEDA ROSCA, SELO MECANICO, ADESIVO, LUVA E OUTROS, DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REPARTIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0003787 | 28/07/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/07/2014 | 29085.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2014 | 10954.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000562014 | 0003825 | 29/07/2014 | 12460.00 | 14101322000131 | A.L. LACERDA VIEIRA DE LIMA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 000126/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/07/2014 | 9577.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/07/2014 | 86170.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2014 | 18433.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS(RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME GUIA, N° 1113219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2014 | 80395.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0003821 | 29/07/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/07/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00064654435468 | GERALDA CAROLINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00007010607435 | GIRLENE CUNHA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00011902251407 | TALITA DAMASCENA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00004975874407 | ERINALDA SOARES DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00065200268320 | REGISLENE COSTA LINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00000091724406 | GERUZA COSTA DE BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00005865001469 | ADRIANA GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00006051840460 | MARIA CLEOMAR FIRMINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00091113342404 | MARIA EUNICE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/07/2014 | 2000.00 | 00000960496343 | RITA FERREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/07/2014 | 73260.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2014 | 16983.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF) LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2014 | 7879.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2014 | 4696.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2014 | 44893.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2014 | 5214.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA BASICA) LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2014 | 3082.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/07/2014 | 6361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2014 | 92820.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0003794 | 29/07/2014 | 2413.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003795 | 29/07/2014 | 229.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181 2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2014 | 250.00 | 00006476971492 | CICERA SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003798 | 29/07/2014 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CRAS II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800112014 | 0003801 | 29/07/2014 | 1002.93 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (PERCAL, TEC ALGODÃO, TEC POLIESTER E TRAVESSEIROS), DESTINADOS A RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2014 | 3800.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.900 LITROS DE LEITE DE GADO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO ATENDIDAS NO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2014 | 1000.00 | 00025205129468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 83 KG DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO ATENDIDAS NO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/07/2014 | 200.00 | 00008034815438 | MARIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0003827 | 30/07/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0003828 | 30/07/2014 | 269.10 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2014 | 50.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2014 | 50.00 | 00051428334300 | DAMIANA DIAS DE SOUZA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | Melhorias Urbanisticas | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Jardins e Parques Infantis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME GUIA, N° 1112816-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/07/2014 | 3930.55 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0003833 | 30/07/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0003834 | 31/07/2014 | 2329.06 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/07/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/07/2014 | 22973.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003947 | 31/07/2014 | 2374.57 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/07/2014 | 5848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003848 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA(JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003850 | 31/07/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003851 | 31/07/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003852 | 31/07/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003858 | 31/07/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003861 | 31/07/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/07/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SECRETARIOS(COMISSIONADOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/07/2014 | 7532.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0003936 | 31/07/2014 | 15116.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE) DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, SETORES E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0003939 | 31/07/2014 | 6479.84 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE) DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, SETORES E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003954 | 31/07/2014 | 300.00 | 00008310010460 | Francisco Ferreira Junior | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLACA OFZ 2416-PB, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 017/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2014 | 3975.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS FACHADAS DE VIDROS TEMPERADO DE 8MM, SENDO UMA NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA E UMA NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMO TAMBÉM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E VIDRAÇA NA SEDE DA PREFEITURA,INFRAESTRUTURA E OUTROS DEPARTAMENTOS E SETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0003974 | 31/07/2014 | 2970.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(DOIS BEBEDOUROS), SENDO UM BEBEDOURO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/07/2014 | 12048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003917 | 31/07/2014 | 140.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003918 | 31/07/2014 | 179.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003919 | 31/07/2014 | 195.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003921 | 31/07/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003922 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 7351-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003923 | 31/07/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003925 | 31/07/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003926 | 31/07/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003928 | 31/07/2014 | 5939.17 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003930 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0003933 | 31/07/2014 | 5386.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, DOCUMENTOS E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0003935 | 31/07/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552014 | 0003950 | 31/07/2014 | 5579.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO CG125 0KM, RENAVAN 123456789, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO(CAMPANHA IPTU/2014), PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES EM DIA NO PAGAMENTO DO IPTU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2014 | 3855.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM, DESTINADA AO USO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/07/2014 | 5888.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0003961 | 31/07/2014 | 7200.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO CG150 0KM, CHASSI: 9C2KC1680ER586715, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00128/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000592014 | 0003962 | 31/07/2014 | 7200.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO CG150 0KM, CHASSI: 9C2KC1680ER582498, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00128/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2014 | 3845.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM, DESTINADA AO USO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0003973 | 31/07/2014 | 552.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2014 | 4948.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003837 | 31/07/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 20/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 7ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2014 | 8744.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2014 | 31986.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIA), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/07/2014 | 17043.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003944 | 31/07/2014 | 21310.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003948 | 31/07/2014 | 11906.78 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003971 | 31/07/2014 | 17389.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003972 | 31/07/2014 | 40166.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2014 | 450.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 1CP BRASIL PARA O SERVIDOR OSMAR CAETANO XAVIER E CPF A3 TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000572014 | 0003953 | 31/07/2014 | 6078.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME CONTRATO Nº 127/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/07/2014 | 439.47 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE A 04(QUATRO) PARCELAS COM INICIAL EM 05/04 E FINAL EM 05/07/2014, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003855 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2014 | 13882.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/07/2014 | 64.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/07/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO GINASIO COBERTO, LOCALIZADO NO SÍTIO COCOS, EM FAVOR DO CREA-PB, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 1113671, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2014 | 23109.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003854 | 31/07/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0003856 | 31/07/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA (JULHO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2014 | 108816.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2014 | 17998.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2014 | 31711.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2014 | 124060.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/07/2014 | 1520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/07/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/07/2014 | 8326.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/07/2014 | 16362.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM.INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003920 | 31/07/2014 | 185.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003924 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0003929 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2014, NA C/C No. 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2014 | 375.00 | 00013199548806 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL COSTA E SILVA, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITÓRIA BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0003938 | 31/07/2014 | 7727.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003941 | 31/07/2014 | 17800.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-9920 E NQJ-0150, QUE ATENDEM OS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003943 | 31/07/2014 | 3421.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003945 | 31/07/2014 | 19306.76 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA, ETANOL E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003949 | 31/07/2014 | 10102.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003952 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003955 | 31/07/2014 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003956 | 31/07/2014 | 42015.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003958 | 31/07/2014 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003959 | 31/07/2014 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003960 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 5ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003963 | 31/07/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 3ª PARCELA(ABRIL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/07/2014 | 27540.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/07/2014 | 85733.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/07/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003937 | 31/07/2014 | 15677.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPOTIVOS, DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/07/2014 | 13540.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS), PORTANTO QUITAÇÃO, DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS,(GARANTIA SAFRA 2013/2014) CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2014 | 10016.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2014 | 120.80 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CORRENTE STIHL RM 1.6 POR DENTE), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003946 | 31/07/2014 | 25317.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/07/2014 | 93707.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA) LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/07/2014 | 54173.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/07/2014 | 23236.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/07/2014 | 35352.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/07/2014 | 10895.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/07/2014 | 57250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (MEDICO-SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/07/2014 | 6926.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ENFERMEIRO-SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/07/2014 | 29246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2014 | 4448.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2014 | 4820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2014 | 4993.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2014 | 8240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2014 | 39640.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2014 | 10438.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD) LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2014 | 10524.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL) LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2014 | 220069.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2014 | 211703.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2014 | 32000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2014 | 12165.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CEO) LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/07/2014 | 345.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DOS APARELHOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003881 | 31/07/2014 | 764.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 30283-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2014 | 13069.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUlHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2014 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2014 | 5068.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/07/2014 | 7489.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0003951 | 31/07/2014 | 844.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003880 | 31/07/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003883 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003884 | 31/07/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003885 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 29864-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003886 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 29870-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003887 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003891 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUlHO/2014, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003893 | 31/07/2014 | 85.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUlHO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/07/2014 | 14803.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMAS CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2014 | 3048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2014 | 20245.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/07/2014 | 31263.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2014 | 7738.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2014 | 16967.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2014 | 9061.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2014 | 6346.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0003975 | 01/08/2014 | 1785.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, 05(CINCO) G L.P BOTIJÃO 13KG E 08(OITO) G L.P BOTIJÃO 45KG DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0003976 | 01/08/2014 | 1785.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, 07(SETE) G L.P BOTIJÃO 13KG, 10(DEZ) AGUA MINERAL 20L E 08(OITO) G L.P BOTIJÃO 45KG DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003981 | 01/08/2014 | 118.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003982 | 01/08/2014 | 93.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003983 | 01/08/2014 | 92.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003984 | 01/08/2014 | 95.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00002086398450 | RAIMUNDO RUBISMAR DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE FREQUENCIA DE ALUNOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 800162014 | 0003990 | 01/08/2014 | 185.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ANTENAS INDOOR 9DB1 COM BASE, 01 (UM) MOUSE MEDIO OPTICO SCROLL 800 E 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 800162014 | 0003992 | 01/08/2014 | 220.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PROTETOR ELETR. MICR. 1000VA BIV/115V, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 800162014 | 0003993 | 01/08/2014 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HARD DISK USB EXTERNO SAMSUNG 1TB, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/08/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO N° 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/08/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/08/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0003980 | 01/08/2014 | 355.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE JULHO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00029840538420 | KLEBER ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTE VISUAL - PROGRAMAS COMIDA NA MESA E SOPÃO SOLIDARIO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 800162014 | 0004002 | 01/08/2014 | 3750.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PORTATIL MAXXIS - ES-45IIM76, 01 (UM) HARD DISK USB EXTERNO SAMSUNG 1TB 2,5, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004003 | 01/08/2014 | 126.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0004007 | 01/08/2014 | 5750.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS, INCLUINDO CAIXÃO,URNA OU EQUIFES, PARA SEPULTAMENTO DE PESSSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00007139984409 | LINDEMBERG DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS FREZERS E ARMARIOS DO BANCO DE ALIMENTO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2014 | 1135.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), PARTE PATRONAL DA SEC SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO Nº 25, COMPETENCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2013, CONFORME GRPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), PARTE PATRONAL DA SEC SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO Nº 25, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GRPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), PARTE PATRONAL DA SEC SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO Nº 25, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GRPM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2014 | 14299.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO (26), REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2014 | 43109.78 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2014 | 3700.00 | 00002372491385 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004011 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO VOYAGE DE PLACAS Nº OGC-0646/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE USO NO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004012 | 01/08/2014 | 28.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004013 | 01/08/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JUNHO DE 2014, ONDE FUNCIONA A UBS - "MARIA JOSE DE JESUS", CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004014 | 01/08/2014 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004015 | 01/08/2014 | 126.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004016 | 01/08/2014 | 121.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004017 | 01/08/2014 | 247.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-INFANTIL", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004018 | 01/08/2014 | 695.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE (3532-2900) DO SAMU, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0004025 | 01/08/2014 | 19880.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINALCIL K 7M3 UN 1072), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2014 | 1460.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS EM VIDROS DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2014 | 1650.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS EM VIDROS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2014 | 950.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PORTAS EM VIDROS DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA "SERRA DA ARARA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2014 | 3100.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600422013 | 0004040 | 01/08/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2014 | 600.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA EM GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0004043 | 01/08/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00042784166449 | RAIMUNDO NONATO SILVA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENÇÃO BASICA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004049 | 01/08/2014 | 4145.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0004050 | 01/08/2014 | 25610.63 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER CUMPRIMENTO AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0004051 | 01/08/2014 | 25860.26 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER CUMPRIMENTO AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004052 | 01/08/2014 | 1468.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM.DE PRODUTOS MEDICOS E FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR COMO: CATETER, CONECTOR, LAMINAS E AVENTAL, TODOS PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004053 | 01/08/2014 | 28.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, "CLORETO DE SODIO" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2014 | 464.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: (CALBIOTICO, MATABICHEIRA, POTENAY E TERRAMICIBA), TODOS DESTINADOS PARA DEDETIZAÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004055 | 01/08/2014 | 104.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, "TRAMADOL 50MG" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004056 | 01/08/2014 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, COMO: CEFALEXINA E FLUCONAZOL" TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004057 | 01/08/2014 | 1530.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, COMO: CEFALEXINA E ISOSSORBIDA" TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004061 | 01/08/2014 | 20768.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212014 | 0004064 | 01/08/2014 | 7050.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT "CONSULTORIO ODONTOLOGICO" (GNATUS) E 01 (UM) "KIT BRAÇO DIR II CAD SYN POP" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO PARA O PSF DESSE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO ACOMPANHAMENTO DE USUARIO DE DROGAS, PARA INTERNAMENTO DO MESMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004078 | 01/08/2014 | 905.04 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004079 | 01/08/2014 | 11.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPERANÇA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004080 | 01/08/2014 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPERANÇA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600252014 | 0004086 | 01/08/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2014 A 31.07.2014, CONFORME CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004089 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600022014 | 0004090 | 01/08/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 07/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 600422014 | 0004091 | 01/08/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/08/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO NOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00006356138408 | DOUGLAS DANTAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO NASF, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2014 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "RESIDENCIA TERAPEUTICA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Apoio ao Pequeno Agricultor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2014 | 714.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MANGUEIRA IBIRA, REGULADOR DE GÁS, TESOURA PARA GRAMA, PLANTADEIRA MATRACA E PULVERIZADOR, DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNUCIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2014 | 1950.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA CLINIMAGEM | VALAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PACIENTE SR. "GEZIANO DE SOUZA BRAGA" CORRESPONDENTE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA SERVICAL, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00000091722462 | RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INTERNAMENTO, QUANDO DE UMA CIRURGIA NO PÉ DIREITO "DIAGNÓSTICO DE MELANOMA" NO SR. "FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE DE Nº 28117-4, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BENFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2014 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 10 E 18 DE JUNHO 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, (TFD) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 600362014 | 0004046 | 01/08/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2014 | 360.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2014 | 3000.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2014 | 180.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MS PARA O SI-PNI, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2014 | 400.00 | 00000915730413 | EUKELSIO MANGUEIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2014 | 180.00 | 00006576233426 | RAQUEL ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA DIRETORA DE DIVISÃO DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA O "SI-PNI", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/08/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00009451638431 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0003999 | 01/08/2014 | 8100.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004001 | 01/08/2014 | 5100.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004004 | 01/08/2014 | 3213.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004006 | 01/08/2014 | 800.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004008 | 01/08/2014 | 1755.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004009 | 01/08/2014 | 1755.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252014 | 0004020 | 01/08/2014 | 7170.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COLEÇ. HIST. INFANTIS, KIT BLOCOS DE MONTAR, KIT FANTOCHE PERS INFANTIS, KIT FANTOCHE DE ANIMAIS, E MOUSE), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004021 | 01/08/2014 | 18841.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004022 | 01/08/2014 | 4331.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2014 | 6000.00 | 00009012765455 | JEFFERSON RIBEIRO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE CARROS ALEGÓRICOS NÃO MOTORIZADOS EM FORMATOS DIVERSOS PARA USO NO DESFILE COMEMORATIVO DE 151 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NESTA ANO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2014 | 112188.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2014 | 169224.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0004028 | 01/08/2014 | 1360.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2014 | 713.75 | 01356570000181 | BRASIL VEÖCULO-COMPANHIA DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4a. E ÚLTIMA PARCELA(QUITAÇÃO) DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-5859-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0004034 | 01/08/2014 | 245707.58 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE QUARTA (04) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL CECILIA ESTOLANE MEIRELES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2013. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 800112014 | 0004048 | 01/08/2014 | 10022.95 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CETIM, POLIESTER, POLIAM E SANTIN DIGITAL POLIESTER, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA O DESFILE COMEMORATIVO DO DIA 22 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004066 | 01/08/2014 | 6709.70 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS(CADERNO, LAPIS, APAGADOR, PAPEL OFÍCIO, PINCEL ATÔMICO E CATOLINA), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252014 | 0004088 | 01/08/2014 | 1515.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TELAS DE PROJEÇÃO 2X2 RETRATIL, DESTINADA AS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/08/2014 | 2314.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/08/2014 | 230.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004098 | 01/08/2014 | 215.60 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004100 | 01/08/2014 | 1971.20 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2014 | 2500.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004087 | 01/08/2014 | 136.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0004027 | 01/08/2014 | 490.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0004069 | 01/08/2014 | 7937.53 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE A 4ª AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DO CONTRATO Nº 0855/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA CR Nº 0237007-79/2007) PARA PAVIMENTAÇÃO DE 12(DOZE) RUAS: TRAJANO LOPES DE SOUZA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO - MINISTERIO DAS CIDADES/PRO-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE, OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00192008 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004072 | 01/08/2014 | 24530.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2014 | 750.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004059 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2014 | 24.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE ESCRITURA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM EM TERRENO DE PROPIEDADE DO SENHOR ADIJAMILTON FERREIRA ALVES, QUE ESTA EDILIDADE USARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: ELIAS HERMEGILDO E RITA RAMALHO DE ANDRADE, NO BAIRRO POR DO SOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2014 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2014 | 1700.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO NO MÓDULO SISTN CAIXA DO COC ANUAL, RREO E RGF, DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2014 | 25.00 | 00096556072400 | CLENILSON SANTANA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/08/2014 | 15.00 | 00096379014420 | GERUSA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/08/2014 | 25.00 | 00005861886490 | MARINALVA ROBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2014 | 163.68 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE CARTORIO (TAXA DE EMOLUMENTOS BASE, AVERBAÇÕES DIVERSAS - REGISTRO DE IMÓVEIS, FARPEN - REGISTRO DE IMÓVEIS-AVERBAÇÃO S/VALOR TOTAL), CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004108 | 01/08/2014 | 142.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/08/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2014 | 400.00 | 00033096899487 | ROBEVALDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE OUVIDORIAS E CONTROLADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002212905408 | ARQUIMEDES DE SOUSA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NOSDESTINO DE OUVIDORIAS E CONTROLADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2014 | 1488.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTOS DE DILIGENCIAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2014 | 900.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE AGOSTO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO DA ZONA FRANCA DO SEMIÁRIDO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004075 | 01/08/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054, (OUVIDORIA) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 08/08/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004081 | 01/08/2014 | 544.42 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 18429, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004111 | 04/08/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004112 | 04/08/2014 | 317.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004132 | 04/08/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004116 | 04/08/2014 | 1414.24 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/08/2014 | 29.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004119 | 04/08/2014 | 1210.34 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004120 | 04/08/2014 | 1907.64 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004122 | 04/08/2014 | 3825.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004123 | 04/08/2014 | 636.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004124 | 04/08/2014 | 897.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004125 | 04/08/2014 | 888.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004126 | 04/08/2014 | 3551.69 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004127 | 04/08/2014 | 1196.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004128 | 04/08/2014 | 852.88 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004130 | 04/08/2014 | 833.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004131 | 04/08/2014 | 2545.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISMEA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 04/08/2014 | 678.14 | 00006916068469 | VANESSA CARVALHO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADA A PACIENTE USUARIO DO "SUS", PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/08/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/08/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/08/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/08/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/08/2014 | 7500.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0004134 | 07/08/2014 | 4864.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S500) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇOS DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0004135 | 07/08/2014 | 2750.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S500 E B S10) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004146 | 07/08/2014 | 23564.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES COMO: ALCOOL, ATADURAS, FILME DRM, GEL, LENÇOL DE PAPEL, LUVAS, MASCARAS, SOROS, SERINGAS E TOUCAS, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DECAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 600292014 | 0004158 | 07/08/2014 | 8638.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/08/2014 | 7740.00 | 15131435000142 | ANCRE-CONSTRUÇÕES INC. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "ESPUMAS ACUSTICAS", DESTINADOS A COLOCAÇÃO NA SALA DE REGULAÇÃO DO SAMU DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2014 | 400.00 | 00006137006433 | JOSE AUGUSTO SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/08/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/08/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/08/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 07/08/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004136 | 07/08/2014 | 778.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL- PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS(MDE)). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004138 | 07/08/2014 | 1372.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE(SABÃO EM BARRA, PALHA DE AÇO E COLÔNIA MY BABY 1LT), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004139 | 07/08/2014 | 2333.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, PROEINA DE SOJA E BISCOITO SALGADO VITAMASSA), DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004142 | 07/08/2014 | 4631.27 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004144 | 07/08/2014 | 3137.67 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004145 | 07/08/2014 | 802.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE GOIANO, LEITE EM PÓ ITALAC E SAL MOIDO CAMPEÃO) DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DOFNDE - PNAE EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004147 | 07/08/2014 | 1354.89 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004148 | 07/08/2014 | 13777.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004149 | 07/08/2014 | 2523.57 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, BISCOITO, LEITE EM PÓ E OUTROS) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004150 | 07/08/2014 | 394.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004151 | 07/08/2014 | 7594.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, BISCOITO, LEITE EM PÓ E OUTROS) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004152 | 07/08/2014 | 512.92 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004153 | 07/08/2014 | 210.81 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004154 | 07/08/2014 | 6511.37 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004155 | 07/08/2014 | 385.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( AÇUCAR CRISTAL, BISDCOITO SALGADO, BISCOITO MARIA VITAMASSA E SAL MOIDO), DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004156 | 07/08/2014 | 303.83 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE GUARANI, ESCOVA SANITARIA, PA PARA LIXO, E VASSOURA) DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004157 | 07/08/2014 | 180.28 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE GUARANI, ESCOVA SANITARIA, PALITO GINA, PRENDEDOR DE ROUPA, E VASSOURA) DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/08/2014 | 2560.00 | 00030257557415 | JOSEFA TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004160 | 08/08/2014 | 700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, COMO: CEFALEXINA" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004161 | 08/08/2014 | 100.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, COMO: ENALAPRIL" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004162 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA". RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004163 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/08/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/08/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600212014 | 0004167 | 08/08/2014 | 248.50 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS "PSFs" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004168 | 08/08/2014 | 4740.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/08/2014 | 724.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0004170 | 11/08/2014 | 14999.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSOS SETORES DA SAUDE, INCLUINDO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0004171 | 11/08/2014 | 5004.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSOS SETORES DA SAUDE, INCLUINDO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004172 | 11/08/2014 | 700.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, COMO: ENALAPRIL" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/08/2014 | 360.00 | 00006045224442 | MILENA DANIELLY VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA EFETIVA, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/08/2014 | 150.00 | 00060348488491 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 15 DE AGOSTO/2014, LEVANDO UM ONIBUS DE PLACA: OGL 5859, A CONCESSIONARIA VOLARE PARA REALIZAR REVISÃO DO MESMO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/08/2014 | 157.50 | 00083946985491 | JOAO BOSCO DIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLA DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO BEZERRA LEANDRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/08/2014 | 335.36 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ART DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE, QUE ESTA EDILIDADE EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E REFERENTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/08/2014 | 600.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL, PARA A REALIZAÇÃO DO 1º FÓRUM MUNICIPAL DE PALESTRAS ABORDANTO POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DIREITOS DAS MULHERES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/FNDE, CORRESPONDENTE A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/FNDE, CORRESPONDENTE A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022014 | 0004212 | 11/08/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 7ª PARCELA(JULHO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004226 | 11/08/2014 | 75550.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 5a. PARCELA CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL, PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/08/2014 | 650.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000345183.2013.815.0131, MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2014 | 100.00 | 00001399274848 | RITA GONÇALVES REIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/08/2014 | 250.00 | 00098128795449 | DAMIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010559879407 | CARLA ROCHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), A SENHORA ROSANA DA SILVA SOUZA, CPF Nº 411.723.008-52, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/08/2014 | 350.00 | 00004393757890 | SEVERINO BARBOSA LEITE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2014 | 250.00 | 00003189904405 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/08/2014 | 200.00 | 00006304186401 | FRANCISCA ELIZABETE MENDES VENCESLAU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/08/2014 | 100.00 | 00006603078473 | FRANCISCA HILDA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/08/2014 | 100.00 | 00025204670459 | FRANCISCA NUNES PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008034815438 | MARIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/08/2014 | 200.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/08/2014 | 200.00 | 00005991105464 | KHADYNE DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), A SENHORA: EXPEDITA MARIA FERREIRA, CPF Nº 019.771.714-43, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/08/2014 | 100.00 | 00064673987420 | MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/08/2014 | 200.00 | 00001911861476 | MARIA DA PAZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/08/2014 | 200.00 | 00036744816420 | MARIA DE LOURDES SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/08/2014 | 100.00 | 00003421078521 | MARINEIDE ALVES QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/08/2014 | 100.00 | 00063495988149 | NILZE XAVIER DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/08/2014 | 200.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/08/2014 | 150.00 | 00096560827453 | REGINALDO TIODOZIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/08/2014 | 200.00 | 00056843305415 | VERLANDO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/08/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/08/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/08/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/08/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/08/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/08/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/08/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/08/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/08/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/08/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/08/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/08/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011, DE 03 DE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008625788920 | ANDREIA VIDERES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX FINANCEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/08/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/08/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. FINANCEIRO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/08/2014 | 100.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/08/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/08/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/08/2014 | 200.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/08/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004229 | 12/08/2014 | 3780.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FILMADORA, DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº 00088/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004228 | 12/08/2014 | 17758.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(BOTAS EM BORRACHA, TUPOS, CABOS E LAMPADAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2014 | 13903.28 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EXERCÍCIO DE 2008, JÁ QUE NÃO FORAM FORMALMENTE REPROGRAMADOS PARA O EXERCÍCIO DO ANO SEGUINTE E AINDA CONFORME RECOMENDAÇÃO POR PARTE DO PRÓPRIO FNDE, MEDIANTE PROTOCOLO DE LIGAÇÃO Nº 2014869919 QUE ORIENTOU A MEDIDA A SER TOMADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/08/2014 | 225.00 | 00048692549487 | ANTONIO ANJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004236 | 12/08/2014 | 12810.00 | 09632818000100 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (CENTRAL), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/08/2014 | 3900.00 | 00056845391491 | MARIA ZULMIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BALCÃO EM GRANITO DESTINADOS AO USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004240 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 6ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004242 | 12/08/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0004232 | 12/08/2014 | 5700.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (TIPO QUENTINHA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA, CENTRO AUDITIVO E CAPS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO E PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PELA MANHA E NOITE,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0004234 | 12/08/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR TIPO (QUENTINHA), DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0004235 | 12/08/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004237 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 600372014 | 0004239 | 12/08/2014 | 30100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO FORD FIESTA ANO E FAB. 2014 - (COMBUSTIVEL TIPO FLEX) ADQUIRIDO PARA USO EXCLUSIVO PARA O "NASF" PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004241 | 12/08/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/08/2014 | 200.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/08/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 5ª PARCELA(JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004251 | 13/08/2014 | 3257.80 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS(CANOS, LUVAS, REGISTROS, FITAS BUCHAS, CABOS E CAPACITORES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0004253 | 13/08/2014 | 5700.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SURMERSA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004244 | 13/08/2014 | 1098.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COMO: LAMINA, SACOS, SERINGAS, TUBOS E DISPOSITIVO INTRA VENENOSO, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/08/2014 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004246 | 13/08/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004247 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004249 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004250 | 13/08/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAPS-SITIO CACARE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/08/2014 | 1448.00 | 00005485116329 | GEYMYSSON SOARES ARRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO CENTRO AUDITIVO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/08/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 6ª PARCELA 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0004262 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004263 | 13/08/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004264 | 13/08/2014 | 5000.00 | 00060138823472 | ANITA MARIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA, SITUADA NO SITIO GUARIBAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004265 | 13/08/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004266 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600442014 | 0004267 | 13/08/2014 | 3715.03 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMO: ADESIVOS, ASSENTO, AREIAS, FUTAS, LUVAS, LAMPADAS, SILICONE E OUTROS DISCRIMINADOS, TODOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/08/2014 | 1300.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, ONDE FUNCIONA NO DISTRITO DA "SERRA DA ARARA" | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004270 | 13/08/2014 | 5740.05 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004271 | 13/08/2014 | 3755.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACOLOGICO COM DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/08/2014 | 180.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA ENFERMEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESA DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO "E-SUS" , CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/08/2014 | 240.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DA SAUDE DA MULHER, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM "TREINAMENTO SISCAN", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/08/2014 | 6000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/08/2014 | 6000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/08/2014 | 3494.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0004272 | 13/08/2014 | 16940.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/08/2014 | 495.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR E VULCANIZAÇÃO SEM CAMARA, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/08/2014 | 8000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCARTES DE 12 MIL EXEMPLARES NO JORNAL, PROJETO EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, QUE SERÁ PAGO EM PARCELAS IGUAIS DE R$ 4.000,00, COM VENCIMENTO A 1ª PARCELA EM 10/09 E A 2ª PARCELAEM 10/10/2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004256 | 13/08/2014 | 33.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, FONE: 83 3531-4383 E 3531-4419, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/08/2014 | 3969.46 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004283 | 14/08/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/08/2014 | 450.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL 1CP BRASIL PARA O SERVIDOR OSMAR CAETANO XAVIER E CPF A3 TOKEN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004282 | 14/08/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004284 | 14/08/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/08/2014 | 375.00 | 00013199548806 | MARCELO PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL COSTA E SILVA, CECILIA ESTOLANO MEIRELES E VITORIA BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0004273 | 14/08/2014 | 4925.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS PARA COMPUTADOR E 05 (CINCO) CAMA SOLTEIRO, TODOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000652014 | 0004281 | 14/08/2014 | 26004.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 14 À 24 DE AGOSTO/2014, COMPREENDENDO:LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO, SOM, LUZ, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 00137/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/08/2014 | 724.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA UBS LOCALIZADA NO SITIO "SERRA DA ARARA", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004276 | 14/08/2014 | 5700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDENSADORA E 04 (QUATRO) EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004277 | 14/08/2014 | 2445.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIO E 01 (UM) NOTEBOOK, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0004278 | 14/08/2014 | 6010.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMARIO E 02 (DOIS) ARQUIVOS PADIN, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004279 | 14/08/2014 | 4030.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÃO E 08 (OITO) ARQUIVOS PADIN, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004280 | 14/08/2014 | 5705.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA, 01 (UMA) EVAPORADORA, 01 (UM) FOGÃO E 03 (TRES) CAMAS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004285 | 14/08/2014 | 2355.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS SEC. E 05 (CINCO) VENTILADORES ARGE TODOS DE USO EXCLUSIVO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS (PSFs) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004288 | 14/08/2014 | 11405.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONDENSADORA, 05 (CINCO) EVAPORADORA, 01 (UM) FOGÃO E 03 (TRES) CAMAS, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004289 | 14/08/2014 | 10040.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARMARIOS ITATIAIA, 10 (DEZ) ARQUIVOS PANDIN E 02 (DOIS) FOGÃO, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0004290 | 14/08/2014 | 4925.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS PARA COMPUTADORES E 05 (CINCO) CAMAS DE SOLTEIRO, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004291 | 14/08/2014 | 2445.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARAMARIO ITATIAIA E 01 (UM) NOTEBOOK, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/08/2014 | 1450.00 | 00061031658149 | GERLANDIO ABRANTES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS, CONSERTOS DE ALVENARIA, PARTE ELETRICA E MAÇANARIA, NOS PSFs DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0004294 | 15/08/2014 | 5503.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/08/2014 | 200.00 | 04576994000140 | CLINICA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM O "NEUROCIRURGIÃO PEDIÁTRICO" EM FAVO DO MENOR "ERIVALDO CLAUDINO ALVES FILHO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004296 | 15/08/2014 | 5740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO), DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGE-0140, OFC-2125 E OGE-9910, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0004297 | 15/08/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004298 | 15/08/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004308 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004309 | 15/08/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004312 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004318 | 15/08/2014 | 3000.68 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SEDE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004321 | 15/08/2014 | 2000.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004323 | 15/08/2014 | 1501.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (BANCO DE ALIMENTOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0004299 | 15/08/2014 | 1005.13 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0004300 | 15/08/2014 | 2018.73 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0004301 | 15/08/2014 | 1002.40 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0004302 | 15/08/2014 | 2008.12 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0004303 | 15/08/2014 | 4006.40 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0004304 | 15/08/2014 | 3002.16 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0004305 | 15/08/2014 | 3501.03 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/08/2014 | 540.00 | 00001373246421 | NEURISLENE MACIEL DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA-SENARC, JUNTAMENTE COM A CAIXA ECONÔMICA,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/08/2014 | 540.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SIBEC,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE RENDA E CIDADANIA-SENARC, JUNTAMENTE COM A CAIXA ECONÔMICA,DESTINADOS AOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004310 | 15/08/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, (JUNHO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0004311 | 15/08/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004313 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0004314 | 15/08/2014 | 2010.56 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0004315 | 15/08/2014 | 12032.21 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004316 | 15/08/2014 | 3001.87 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004317 | 15/08/2014 | 3000.53 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004319 | 15/08/2014 | 3000.88 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (FORTALECIMENTO DE VINCULOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004320 | 15/08/2014 | 2003.61 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004322 | 15/08/2014 | 1502.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CCA) CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0004324 | 15/08/2014 | 1001.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/08/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/08/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/08/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/08/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/08/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 18/08/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/08/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 18/08/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011.HO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/08/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/08/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/08/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/08/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/08/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/08/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/08/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/08/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/08/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/08/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/08/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/08/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/08/2014 | 100.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/08/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/08/2014 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/08/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/08/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/08/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/08/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/08/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004329 | 18/08/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004357 | 19/08/2014 | 948.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/08/2014 | 2083.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004354 | 19/08/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004355 | 19/08/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE A0 MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004356 | 19/08/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A0 MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004359 | 20/08/2014 | 2519.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO COMO: "AMOXILINA, AZITROMICINA, ERITOMICINA E ACEBROFILINA", TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004360 | 23/08/2014 | 5499.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS COMO: ACETATO, AMOXILINA, IBUPROFENO, MALEATO, DIGOXINA E OUTROS DISCRIMINADOS, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0004370 | 25/08/2014 | 14235.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/08/2014 | 724.00 | 00057017360400 | SINVAL GABRIEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004372 | 25/08/2014 | 8767.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004373 | 25/08/2014 | 10083.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO COMO: "AMOXILINA, AZITROMICINA, ERITOMICINA, MICONAZOL, METILDOPA E ANLODIPINO", TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004374 | 25/08/2014 | 6250.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004375 | 25/08/2014 | 5077.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, TODOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/08/2014 | 160.76 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS "ESTAGIARIOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAUDE" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004381 | 25/08/2014 | 190.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004382 | 25/08/2014 | 2058.56 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004383 | 25/08/2014 | 5572.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004384 | 25/08/2014 | 2843.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004386 | 25/08/2014 | 705.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004388 | 25/08/2014 | 30.24 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004389 | 25/08/2014 | 750.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004394 | 25/08/2014 | 250.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NAS PORTAS DO VEICULO FIORINO DE PLACAS MMS-5395, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0004377 | 25/08/2014 | 2780.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, TODOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004392 | 25/08/2014 | 18500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004393 | 25/08/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004395 | 25/08/2014 | 360.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO FIESTA DE PLACAS Nº OFX-1667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0004361 | 25/08/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/08/2014 | 900.00 | 00034261680491 | JOS� FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PAULISTA/PB E RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A COBRANÇA DE ISS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/08/2014 | 750.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PAULISTA/PB E RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A COBRANÇA DE ISS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/08/2014 | 750.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PAULISTA/PB E RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A COBRANÇA DE ISS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004362 | 25/08/2014 | 210.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CHAVE SETA, SUBSTITUIÇÃO DE FUSÍVEIS E , ELÉTRICOS, NO VEÍCULO ÓNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEU-3386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004363 | 25/08/2014 | 240.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004364 | 25/08/2014 | 240.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-1943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004366 | 25/08/2014 | 140.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004368 | 25/08/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARABRIZA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC-2125, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004369 | 25/08/2014 | 140.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PARABRIZA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/08/2014 | 250.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB/CAMPUS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/08/2014 | 200.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB/CAMPUS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VANDERLÚCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB/CAMPUS DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO IFPB/CAMPUS DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004365 | 25/08/2014 | 550.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM PARTE ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO, NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA FB803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004367 | 25/08/2014 | 40.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2300, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/08/2014 | 2850.00 | 00010206867409 | RUBEN WAGNER GONÇALVES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 50 METROS DE LAJEADOS E 30(TRINTA) PEDRAS DE 1X30 PARA SEREM APLICADAS EM ESGOTOS E GALERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/08/2014 | 4397.22 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBQU E URBANIZAÇÃO DE AVENIDAS NO ENTORNO DO AÇUDE GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/08/2014 | 4397.22 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NAS SEGUINTES RUAS: ANTÔNIO PEREIRA FILHO, PROJETADA(ENTORNO DO AÇUDE GRANDE), PROJETADA A, JOSEFA GUIMARÃES COELHO E MOISÉS GOUVEIA COELHO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/08/2014 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/08/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004396 | 27/08/2014 | 400.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO MOTOR DA KOMBI DE PLACAS Nº JKH-7023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, QUE REALIZA HEMODIALISE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004397 | 27/08/2014 | 100.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACAS MOL-5630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004400 | 27/08/2014 | 960.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA, MECANICA E LAVAGENS DO VEICULO TIPO FIORINO 98 DE PLACAS HNV-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004401 | 27/08/2014 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO E LIMPEZA DE CARTE REALIZADO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/08/2014 | 19847.31 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, COMPETENCIA 08/2014, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/08/2014 | 1000.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO "1º SEMINARIO GILSON CARVALHO" PARA QUALIFICAÇÃO DAGESTÃO DO "SUS" NA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/08/2014 | 150.00 | 00002238077456 | CICERO AQUINO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL DO CARRO PROPRIO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462014 | 0004399 | 27/08/2014 | 4800.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 10 (DEZ) POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004411 | 28/08/2014 | 2873.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/08/2014 | 180.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0004410 | 28/08/2014 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, RECUPERAÇÃO E PINTURA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004415 | 29/08/2014 | 1182.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0004420 | 29/08/2014 | 3554.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004433 | 29/08/2014 | 22999.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL, LUBRAX, GASOLINA, ETANOL E FLUIDOS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004436 | 29/08/2014 | 9513.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004440 | 29/08/2014 | 9062.96 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OFX-1688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNE-8298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004450 | 29/08/2014 | 626.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0004487 | 29/08/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2014 | 795809.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2014 | 132549.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2014 | 116613.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2014 | 18700.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2014 | 32348.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2014 | 153000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 4499/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2014 | 348932.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2014 | 23109.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2014 | 7925.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2014 | 24478.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2014 | 4110.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2014 | 28480.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2014 | 46885.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004520 | 29/08/2014 | 2009.35 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004534 | 29/08/2014 | 3000.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004540 | 29/08/2014 | 450.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS LATEX E SACOS PLASTICOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004542 | 29/08/2014 | 8002.17 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, BISCOITO, LEITE EM PÓ E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOSDO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004543 | 29/08/2014 | 509.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ( AÇUCAR CRISTAL, BISDCOITO SALGADO, BISCOITO MARIA VITAMASSA E SAL MOIDO), DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004544 | 29/08/2014 | 814.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ ITALAC E SAL MOIDO CAMPEÃO) DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004545 | 29/08/2014 | 2333.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO SALGADO VITAMASSA E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004546 | 29/08/2014 | 1372.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABÃO EM BARRA, ESPONJA DE AÇO E COLÔNIA MY BABY 1LT), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004547 | 29/08/2014 | 1329.12 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE(FRALDAS DESCARTÁVEIS BABY ROGER), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004548 | 29/08/2014 | 2169.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA, CALDO MAGGI E ACHOC PÓ MAGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004549 | 29/08/2014 | 1788.88 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOC, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ E CALDO MAGGI), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004560 | 29/08/2014 | 238.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004561 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004602 | 29/08/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004604 | 29/08/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004434 | 29/08/2014 | 19513.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004435 | 29/08/2014 | 14892.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, OLEOS DIESEL, LUBRAX E GRAXAS ), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0004444 | 29/08/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2014 | 749.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, ALAVANCA, PICARETE E DE ROÇARIA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2014 | 84109.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2014 | 27514.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2014 | 7728.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2014 | 16288.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004533 | 29/08/2014 | 3600.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PV, CALÇAS E BONES, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004541 | 29/08/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 20/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 8ª PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2014 | 13520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004526 | 29/08/2014 | 544.02 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004536 | 29/08/2014 | 11970.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLEZER, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/08/2014 | 149.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/08/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/08/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/08/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/08/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/08/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/08/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/08/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/08/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/08/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/08/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/08/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/08/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/08/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/08/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/08/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/08/2014 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/08/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/08/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/08/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/08/2014 | 150.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/08/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/08/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004603 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2014 | 25.00 | 00003563458316 | MIKAELLY FABRIZIA GRANGEIRO CARLOS | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2014 | 15.00 | 00010863330479 | LEONARDO PRUDENCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2014 | 28047.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0004488 | 29/08/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2014 | 7532.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004523 | 29/08/2014 | 632.24 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004598 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA(AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004599 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004600 | 29/08/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDOEM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004601 | 29/08/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004605 | 29/08/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0004606 | 29/08/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA (AGOSTO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EMDEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004437 | 29/08/2014 | 2628.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2014 | 1004.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CABOS, CONECTORES, PINO ADAPTADOR, PLUG E TOMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2014 | 515.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ESTERINHAS REPIQUE E PELES LEITOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2014 | 10954.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004485 | 29/08/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3171663(RESUMO DE EDITAL TP 60002 2014 SAUDE.RTF, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2014 | 23062.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004522 | 29/08/2014 | 460.27 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004537 | 29/08/2014 | 600.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0004539 | 29/08/2014 | 1399.36 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2014 | 39.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026238-0, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2014 | 12281.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2014 | 5848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004525 | 29/08/2014 | 530.06 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0004416 | 29/08/2014 | 3334.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEDE DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, DOCUMENTOS E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0004443 | 29/08/2014 | 8750.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS E HOSPEDAGEM VIRTUALIZADA COM SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONTRATO Nº 00139/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0004445 | 29/08/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2014 | 88172.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2014 | 360.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO(DOC ANEXO), REFERENTE A ESCRITURA DO TERRENO QUE SERÁ SORTEADO PARA OS CONTRIBUINTES DA CAMPANHA IPTU 2014 PREMIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2014 | 12048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004521 | 29/08/2014 | 783.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004553 | 29/08/2014 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004554 | 29/08/2014 | 124.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004555 | 29/08/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004556 | 29/08/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004557 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004558 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004559 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004562 | 29/08/2014 | 163.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004563 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004565 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2014, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004566 | 29/08/2014 | 2602.30 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0004413 | 29/08/2014 | 608.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0004418 | 29/08/2014 | 1670.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2014 | 19943.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2014 | 5982.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004527 | 29/08/2014 | 544.02 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2014 | 4948.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004430 | 29/08/2014 | 28555.47 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2014 | 7085.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2014 | 9367.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0004524 | 29/08/2014 | 403.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004426 | 29/08/2014 | 78.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO S-10 DE PLACAS Nº MMW-9052, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004538 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28593-8, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0004550 | 29/08/2014 | 4011.56 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10/500) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS A SERVIÇO DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0004552 | 29/08/2014 | 2801.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/08/2014 | 35598.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/08/2014 | 30746.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/08/2014 | 45122.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/08/2014 | 91820.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/08/2014 | 64902.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/08/2014 | 22765.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CAPS), LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/08/2014 | 5648.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/08/2014 | 32030.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/08/2014 | 4993.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/08/2014 | 12013.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (SAMU), LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/08/2014 | 54066.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (MEDICO DO SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/08/2014 | 6926.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (ENFERMEIRO DO SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/08/2014 | 8240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/08/2014 | 4820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/08/2014 | 5414.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/08/2014 | 55810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), LOTAÇÃO 026, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/08/2014 | 233873.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/08/2014 | 209006.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/08/2014 | 16983.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/08/2014 | 7175.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REAB. AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/08/2014 | 3082.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/08/2014 | 42269.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-2) LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/08/2014 | 11418.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-AD) LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/08/2014 | 11993.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS-INFANTIL) LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/08/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600212014 | 0004646 | 29/08/2014 | 19075.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NOS PSFs DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0004412 | 29/08/2014 | 804.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE: ENCADERNAÇOES DE XEROX, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0004414 | 29/08/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2014 | 1350.00 | 00061031658149 | GERLANDIO ABRANTES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA NA FARMACIA BASICA, USF AZEVEM, VILA NOVA, BELA VISTA, POLICLINICA, CEO E NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004419 | 29/08/2014 | 785.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO FIORINO ANO 1998, DE PLACAS Nº HNV-6181, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004421 | 29/08/2014 | 1855.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO FIESTA DE PLACAS Nº OFX-1667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004422 | 29/08/2014 | 2255.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO KOMBI DA HEMODIÁLISE DE PLACAS Nº JKH-7023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004423 | 29/08/2014 | 580.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DO VEICULO UNO DE PLACAS Nº MOL-5630, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004424 | 29/08/2014 | 2246.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004425 | 29/08/2014 | 821.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO E CONSERTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600262014 | 0004427 | 29/08/2014 | 2780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO: AMBULANCIA MOQ-2544, FIESTA OFX-1667 DA SEC, FIESTA OGD-5967 DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0004428 | 29/08/2014 | 1111.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0004429 | 29/08/2014 | 1532.95 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0004431 | 29/08/2014 | 1579.55 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM TONNERS E CARTUCHOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2014 | 538.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0004492 | 29/08/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0004551 | 29/08/2014 | 4569.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S-500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/08/2014 | 34824.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/08/2014 | 85379.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/08/2014 | 89684.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 03), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2014 | 3048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2014 | 14803.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2014 | 19819.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2014 | 30539.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2014 | 8888.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/08/2014 | 16243.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/08/2014 | 9785.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2014 | 6346.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0004480 | 29/08/2014 | 224.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0004483 | 29/08/2014 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004528 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004529 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004530 | 29/08/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004531 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 29864-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004532 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004629 | 29/08/2014 | 122.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004632 | 29/08/2014 | 87.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE AO CRAS I, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004634 | 29/08/2014 | 98.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004635 | 29/08/2014 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE AO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004638 | 29/08/2014 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE AO CRAS II, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004643 | 29/08/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II,(AGOSTO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2014 | 325.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA TUDOR 60AP PARA O VEICULO DE PLACA: NPR 1960 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2014 | 14931.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2014 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2014 | 5430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2014 | 8788.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0004482 | 29/08/2014 | 455.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0004484 | 29/08/2014 | 266.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPOGRAFICOS, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0004486 | 29/08/2014 | 2293.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2014 | 294.46 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2014 | 636.70 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (BAQUETAS, MAÇANETA, PELE LEITOSA TALABARTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2014 | 327.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (ESTABILIZADOR FRIDGE E COOLER 120X120) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004535 | 29/08/2014 | 608.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2014, NA C/C 30283-X CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0004611 | 29/08/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004620 | 29/08/2014 | 208.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004627 | 29/08/2014 | 2130.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CONJUNTOS INFANTIS E ADULTOS DESTINADAS AS CRIANÇAS E JOVENS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA, CREAS, CRAS I E CRAS II, PARA SEREM USADAS NO DESFILE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004637 | 29/08/2014 | 411.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004644 | 29/08/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004649 | 01/09/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE CONDOMINIO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004650 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00078961467468 | JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600532014 | 0004664 | 01/09/2014 | 23970.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004648 | 01/09/2014 | 2400.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00014196727468 | GUILHERME ABATH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REALIZADOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0004652 | 01/09/2014 | 21040.00 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E CITOLOGICOS NÃO DISPONIVEIS NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS, ATENDENDO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0004653 | 01/09/2014 | 13356.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0004654 | 01/09/2014 | 1971.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAUE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600252014 | 0004655 | 01/09/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2014 A 31.08.2014, CONFORME CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004656 | 01/09/2014 | 834.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0004657 | 01/09/2014 | 171.16 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600452014 | 0004658 | 01/09/2014 | 489.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0004659 | 01/09/2014 | 4110.58 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0004660 | 01/09/2014 | 1972.26 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004661 | 01/09/2014 | 64.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA DO NUCLEO DE ZOONOSES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004662 | 01/09/2014 | 1928.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600222014 | 0004665 | 01/09/2014 | 3843.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600052014 | 0004666 | 01/09/2014 | 56350.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) "TABLET POSITIVO YPY L1050, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS (ACS) AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO NOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICO E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004669 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0004674 | 01/09/2014 | 1950.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA PV, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2014 | 40.00 | 13291727000117 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO EM DUPLICIDADE PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CONTA DO EMPREENDER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004670 | 01/09/2014 | 80000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2749/2014, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS E ATOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004675 | 01/09/2014 | 5335.88 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 18910, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2014 | 2241.27 | 00007058487448 | KAMILA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2014 | 170231.78 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0004672 | 01/09/2014 | 1393.20 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(FR DESC BABY ROGER ECO C30 P C20 G E CREME DENTAL INF TRALALA, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00122/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 02/09/2014 | 250.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2014, NO AUTITÓRIO DA ASPLAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/09/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600472014 | 0004678 | 02/09/2014 | 12323.60 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR E PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS DE LABORATORIO, FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600472014 | 0004679 | 02/09/2014 | 13373.20 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0004681 | 02/09/2014 | 3758.72 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/09/2014 | 8720.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO SOBRE A CONTA DA SAUDE DE Nº 28117-4, NO DIA 02/09/2014, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0004720 | 02/09/2014 | 1547.49 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800062014 | 0004687 | 03/09/2014 | 1000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800062014 | 0004688 | 03/09/2014 | 1000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/09/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNUCIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004692 | 03/09/2014 | 4760.00 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004697 | 03/09/2014 | 3400.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004698 | 03/09/2014 | 2300.00 | 00064669700430 | JOSE LIOMAR SILVA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALFACE E PIMENTÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004699 | 03/09/2014 | 425.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004700 | 03/09/2014 | 3400.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004701 | 03/09/2014 | 4500.00 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO BRACO E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00005272134460 | FRANCISCA DOS SANTOS LUCAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00028790570430 | JOSÉ DAS NEVES FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00010110643402 | JURANDIR BARBOZA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00001163390470 | ALMIR DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00079838804487 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00009537489442 | JOSÉ DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00002777773483 | EDINALDA FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00002931212490 | MARIA DE FµTIMA MARTINS LIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00011055797432 | JOSÉ RICARDO DE SOUSA ABREU | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00005269732424 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BILUCA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004695 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 26/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004706 | 04/09/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054 (ALUG. CIRC. RADIODIFUSÃO A 2 FIOS) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 08/09/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004709 | 04/09/2014 | 1218.12 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004710 | 04/09/2014 | 6245.24 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004711 | 04/09/2014 | 2545.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISMEA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004712 | 04/09/2014 | 1381.89 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004713 | 04/09/2014 | 621.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004714 | 04/09/2014 | 21.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600232014 | 0004707 | 04/09/2014 | 6401.12 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/09/2014 | 300.00 | 00006616481417 | LUZIA MARIA QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/09/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/09/2014 | 300.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOM NO DECORRER DA FESTA DO DIA DAS MÃES E NA CAMINHADA NO COMBATE AO ABUSO SEXUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/09/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600182014 | 0004718 | 05/09/2014 | 1800.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE "COQUETEL" NA ENTREGA DE TABLETES E FARDAMENTOS PARA OS ACE E ACS E ENTREGA DE AMBULANCIAS NA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DOS 151 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004722 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0004723 | 05/09/2014 | 3049.35 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TODOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA", DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004724 | 05/09/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004726 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004727 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004728 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004730 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004731 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0004733 | 05/09/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004734 | 05/09/2014 | 218.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/09/2014 | 2500.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REVISÃO EM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0004737 | 05/09/2014 | 22049.71 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER CUMPRIMENTO AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0004738 | 05/09/2014 | 20737.75 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER CUMPRIMENTO AOS PACIENTES RELATIVO A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004739 | 05/09/2014 | 22608.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 05/09/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/09/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/09/2014 | 853.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS Nº QFC-4388,DE PLACAS (QFF-8727) E AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIESTA FLEX DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS (QFF-8747), CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004725 | 05/09/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 7ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004729 | 05/09/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/09/2014 | 2724.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/09/2014 | 4395.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ALEM DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS DOS MESMOS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10.03.2014 A 28.03.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004716 | 05/09/2014 | 3400.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004717 | 05/09/2014 | 8750.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0004719 | 05/09/2014 | 87878.01 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO N° 97/2013, DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ZORA RURAL DO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/09/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/09/2014 | 90000.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0008/2014, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9, CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004750 | 08/09/2014 | 153.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004751 | 08/09/2014 | 141.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/09/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0004754 | 08/09/2014 | 3400.00 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004759 | 08/09/2014 | 17061.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004760 | 08/09/2014 | 4739.31 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0004748 | 08/09/2014 | 148.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA Nº 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004746 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA: MUA-4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 24/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA (JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/09/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600532014 | 0004747 | 08/09/2014 | 5830.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEDE E ANEXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/09/2014 | 3149.38 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES E PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/09/2014 | 3626.70 | 17047535000110 | THALLES RUSTON OLIVEIRA BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS CORTINAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/09/2014 | 450.00 | 00023821299487 | JOAO APOLINARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE COBERTURAS DE CADEIRAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/09/2014 | 4000.00 | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO CENTRO AUDITIVO DE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 08/09/2014 | 4367.74 | 00002997234450 | FRABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO CENTRO AUDITIVO DE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0004755 | 08/09/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004756 | 08/09/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/09/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/09/2014 | 1800.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/09/2014 | 450.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PARES DE PLACAS DE USO EM VEICULOS FIESTA, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE PLACAS Nº QFC-4388, QFF-8727 E Nº QFF-8747,CONFORME DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/09/2014 | 1700.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600422014 | 0004768 | 09/09/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/09/2014 | 4000.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE RERABILITAÇÃO AUDITIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/09/2014 | 724.00 | 00005532539561 | ELIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/09/2014 | 724.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/09/2014 | 3213.00 | 00003469501475 | VANESSA LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM "PNEUMOLOGIA" NA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/09/2014 | 21479.03 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE (AME SAUDE) DEBITADO SOBRE A CONTA DE RECURSO PROPRIO Nº 28117-4, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004791 | 09/09/2014 | 127.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600222014 | 0004794 | 09/09/2014 | 13676.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIR NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/09/2014 | 1610.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 19ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/09/2014 | 500.00 | 00010767480406 | DYOGENES HENRIQUE AZEVEDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FAZER FACE A PARTICIPAÇÃO NO (I ENCONTRO DE BIOMEDICINA DA FSM) "MOSTRA TUA CARA", A SE REALIZAR NO PERIODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA FACULDADE SANTA MARIA EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/09/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/09/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/09/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/09/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/09/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/09/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ÓRGAO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004793 | 09/09/2014 | 23482.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0004795 | 09/09/2014 | 5635.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhorias Urbanisticas | Melhoria na Infra-Estrutura de Vias Públicas da Zona Rural e Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004785 | 09/09/2014 | 33605.56 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS(RUA ANTONIO PEREIRA FILHO - TRECHO III - BAIRRO, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO, EM ANEXO. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/09/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRLV DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004790 | 09/09/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/09/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/09/2014 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/09/2014 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/09/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/09/2014 | 76.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026296-8, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/09/2014 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA, TERMO DE COMPROMISSO TC/PAC Nº 203901/2013 "QUADRA ESPORTIVA DO SÍTIO COCOS", CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/09/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENG. RANIERI ABRANTES SARMENTO PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/09/2014 | 340.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO SENHOR RONOALDO CIRILO, POR GASTOS DIVERSOS, DURANTE ESTADIA NA CAPITAL JOÃO PESSOA, ACOMPANHANDO A PREFEITA DA EDILIDADE EM PAUTA ADMINISTRATIVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0004796 | 10/09/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/09/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004798 | 10/09/2014 | 47360.81 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM APLICAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/09/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600262014 | 0004804 | 10/09/2014 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A CARROCINHA DO NUCLEO DE ZOONOSES DA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004801 | 10/09/2014 | 2760.70 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004803 | 10/09/2014 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600522014 | 0004805 | 10/09/2014 | 279.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004806 | 10/09/2014 | 779.70 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004807 | 10/09/2014 | 15486.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, DO CAPS-INFANTIL, DO CAPS-AD E DO CAPS-II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004812 | 10/09/2014 | 4241.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA OS FUNCIONARIOS DO "PEVA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0004818 | 12/09/2014 | 3000.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE "MANHA E NOITE" PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0004819 | 12/09/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO (QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0004820 | 12/09/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE (JANTAR), TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0004822 | 12/09/2014 | 1800.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COQUETEL QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO DA ESPERANÇA", EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DOS 151 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/09/2014 | 600.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA ENFERMEIRA DO PSF, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INCAPACIDADE EM HANSENIASE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/09/2014 | 600.00 | 00005171419493 | MANOEL TELAMON ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO ENFERMEIRO DO PSF, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A OURICURI - PE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA INCAPACIDADE EM HANSENIASE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/09/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004811 | 12/09/2014 | 42215.51 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004813 | 12/09/2014 | 6463.64 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004814 | 12/09/2014 | 2502.55 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 12/09/2014 | 29.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004816 | 12/09/2014 | 22538.30 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/09/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004833 | 16/09/2014 | 103800.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/09/2014 | 525.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REPROGRAMAÇÃO DE PROJETO CONTRATO 0309231-29/2009 - TURISMO NO BRASIL E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU CONTRATO 0309231-29/2009 - TURISMO NO BRASIL, CONFORME DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/09/2014 | 1589.30 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 138,20KG DE SACOLAS BRANCAS STAND, DESTINADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/09/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENG. DENIS WILLIAN DE SOUZA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004829 | 16/09/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAPS-SITIO CACARE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/09/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 7ª PARCELA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004835 | 16/09/2014 | 40174.80 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E ESPECIALIZADOS (CONTROLADOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004837 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004838 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004839 | 16/09/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0004840 | 16/09/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004841 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0004842 | 16/09/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/09/2014 | 95.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE FOGÕES A GAS, PERTENCENTE AO CAPS-INFANTIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0004846 | 16/09/2014 | 21600.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS : ELETROCARDIOGRAMAS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/09/2014 | 300.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA DO CAPS-II, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004848 | 16/09/2014 | 1811.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004849 | 16/09/2014 | 36.30 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004851 | 16/09/2014 | 205.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004852 | 16/09/2014 | 1129.60 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0004853 | 16/09/2014 | 7337.21 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES COMO: (OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 UN 1072), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NO ATENDIMENTO MOVEL (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600362014 | 0004825 | 16/09/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/09/2014 | 1500.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/09/2014 | 4113.08 | 00060093234449 | MARIA DO C�U DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE EM FAVOR DA SENHORA "MARIA DO CEU SILVA LIMA" CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO, PROCEDIMENTO Nº 042/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/09/2014 | 6000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/09/2014 | 6000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/09/2014 | 8000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00039580440425 | PIERRE FRANCISCO ALENCAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA FAZER FACE DESPESAS COM COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (ALIMENTAR), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0004844 | 16/09/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/09/2014 | 540.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NA POLITICA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004855 | 16/09/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004827 | 16/09/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0004856 | 16/09/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004859 | 17/09/2014 | 122.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA INCLUSIVA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004860 | 17/09/2014 | 26.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA CRAS II DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004861 | 17/09/2014 | 55.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0004858 | 17/09/2014 | 86.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0004870 | 17/09/2014 | 352.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBSs) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004865 | 17/09/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014 E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004866 | 17/09/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/09/2014 | 111086.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004867 | 17/09/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/09/2014 | 540.00 | 00022563255805 | DEMOCRITO JACKSON DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS AO COORDENADOR DO ATLETA NA ESCOLA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO NA UEPB DE ATLETISMO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NA ETAPA ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004869 | 17/09/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 7ª PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682014 | 0004872 | 19/09/2014 | 10667.80 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE REALIZAÇÃO DE 32% DO SERVIÇO DE RETIRADA E IMPLANTAÇÃO DE NOVA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/09/2014 | 353.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CG 150 FAN, MODELO 14/14 FLEX DE PLACA: QFF-1078, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/09/2014 | 353.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO CG 150 FAN, MODELO 14/14 FLEX DE PLACA: QFF-1108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/09/2014 | 1500.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMÓVEIS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA QFF-1078 DE USO NA MOTO CG 150 FAN ESDI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/09/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB - SIND. ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA QFF-1108 DE USO NA MOTO CG 150 FAN ESDI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/09/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0004897 | 22/09/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 8ª PARCELA(AGOSTO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0004907 | 22/09/2014 | 8450.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0004896 | 22/09/2014 | 7343.29 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS FIBROCIMENTO(16,00 M X 4,20 M, TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6 MM E PINTURA ACRÍLICA EM DUAS DE MÃOS EM MURO, NO POLO DE CONFECÇÃO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00132/2014 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/09/2014 | 650.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 02(DOIS) TACOGRAFOS, EFETUADOS NOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/09/2014 | 2834.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TACOGRAFO E 01(UMA) BOLBINA, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004874 | 22/09/2014 | 780.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/09/2014 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS DURANTE O EXERCICIO DE 2013, NO PACIENTE SR. "OLIVAN PEREIRA, REFERENTE A EXAMES DE UMA AORTOGRAFIA ABNOMINAL E ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600052014 | 0004899 | 22/09/2014 | 1680.00 | 14968974000178 | REDE NET COMÉRCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) "CAPAS PARA TABLET", TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DOS (ACS) AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0004900 | 22/09/2014 | 1927.80 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADEIRAS, DESTINADAS AO USO NA ESTRUTURAÇÃO NO CAPS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0004906 | 22/09/2014 | 20025.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME RENAME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/09/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 6ª PARCELA(AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004908 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/09/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COORDENADOR DE SAUDE BUCAL NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/09/2014 | 100.00 | 00089452194391 | PAULO FÉLIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/09/2014 | 100.00 | 00089350120410 | MARIA CICERA PEREIRA DE ASSIS | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/09/2014 | 200.00 | 00001911861476 | MARIA DA PAZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 269/200 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2014 | 100.00 | 00010415803470 | MARIA EDIOMARA DANTAS FLOURENCIO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2014 | 200.00 | 00003190577471 | LUIZA HELENA RAMOS | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2014 | 200.00 | 00005991105464 | KHADYNE DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), A SENHORA: EXPEDITA MARIA FERREIRA, CPF Nº 019.771.714-43, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006248565422 | LILIANE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2014 | 100.00 | 00009344453462 | JOSE PAULO ARRUDA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2014 | 200.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/09/2014 | 200.00 | 00076892654487 | GERMANA DE AQUINO DANTAS | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/09/2014 | 200.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/09/2014 | 100.00 | 00002929802480 | FRANCSICO DE ASSIS RAMOS | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006304186401 | FRANCISCA ELIZABETE MENDES VENCESLAU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/09/2014 | 300.00 | 00007564980400 | EDSON SIMAO VERISSIMO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/09/2014 | 200.00 | 00006543253401 | ELIZABETE DE SOUSA ALENCAR | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/09/2014 | 200.00 | 00003694490450 | ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/09/2014 | 200.00 | 00028262341880 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/09/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/09/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/09/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/09/2014 | 200.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/09/2014 | 100.00 | 00003191245413 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/09/2014 | 80.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/09/2014 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (DESPESAS DOMESTICAS), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/09/2014 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/09/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/09/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/09/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/09/2014 | 200.00 | 00071383743487 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/09/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/09/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/09/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/09/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/09/2014 | 200.00 | 00034500926852 | KARINTHEA KERLLA ROLIM DAVID | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/09/2014 | 300.00 | 00006616481417 | LUZIA MARIA QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/09/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO (ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART N° 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/09/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/09/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/09/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/09/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/09/2014 | 100.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/09/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011.HO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/09/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX FINANCEIRO (ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/09/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011, DE 03 DE DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/09/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/09/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.975/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/09/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/09/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/09/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/09/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/09/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/09/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/09/2014 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/09/2014 | 250.00 | 00002090129433 | FRANCIEUDA GONÇALVES ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART, Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/09/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/09/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/09/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, (AUX ALUGUEL) POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975/2011 DE 03 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/09/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/09/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/09/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/09/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 23/09/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/09/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/09/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. FINANCEIRO), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/09/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/09/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/09/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0004979 | 23/09/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/09/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/09/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX. ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE N2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/09/2014 | 200.00 | 00008625788920 | ANDREIA VIDERES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUXÍLIO ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/09/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/09/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/09/2014 | 300.00 | 00022541519400 | RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (TRATAMENTO DE SAÚDE), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME ART Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 23/09/2014 | 200.00 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975 DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/09/2014 | 150.00 | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975 DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/09/2014 | 150.00 | 00083942246449 | MARIA DO SOCORRO COELHO SOARES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975 DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/09/2014 | 150.00 | 00010836800486 | BAINCA SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA (AUX ALUGUEL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975 DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0004998 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004959 | 23/09/2014 | 2991.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ADQUIRIDOS PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 23/09/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/09/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600022014 | 0004936 | 23/09/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 08/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/09/2014 | 4060.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS GONÇALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA NA POLICLINICA ORCINO GUEDES, ATENDENDO A PACIENTES DO MUNCIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/09/2014 | 3060.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONÇALVES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/09/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/09/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004947 | 23/09/2014 | 2998.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-II DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004950 | 23/09/2014 | 2993.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004952 | 23/09/2014 | 3005.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS-AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004956 | 23/09/2014 | 1001.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0004960 | 23/09/2014 | 2015.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO AUDITIVO (CEO) E NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004989 | 23/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004990 | 23/09/2014 | 136.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004991 | 23/09/2014 | 52.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004992 | 23/09/2014 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004993 | 23/09/2014 | 78.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004994 | 23/09/2014 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004995 | 23/09/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPERANÇA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004996 | 23/09/2014 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPERANÇA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0004997 | 23/09/2014 | 341.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AOS MESES DE: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0004999 | 23/09/2014 | 9896.60 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU), DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0004919 | 23/09/2014 | 3000.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQC-9035, OGF-0140, NQJ-0150 E OEE-7050, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0004925 | 23/09/2014 | 4500.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEU-3386, OGE-9910, OEU-3346 E OGF-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0004935 | 23/09/2014 | 2430.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGF-0130 E OEY-1943, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004958 | 23/09/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 4ª PARCELA(MAIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005000 | 23/09/2014 | 8330.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005001 | 23/09/2014 | 6100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES ARO 20 ABC VALADARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: HWJ-6082 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004983 | 23/09/2014 | 27200.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL, PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 23/09/2014 | 1000.00 | 00005043965444 | ALEX ROLIM FELIX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, LOCALIZADA NA ZONA NORTE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0005014 | 24/09/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0005013 | 24/09/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005012 | 24/09/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005021 | 24/09/2014 | 15.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE(SEDE DA PREFEITURA, FONE: 83 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0005011 | 24/09/2014 | 31337.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600522014 | 0005010 | 24/09/2014 | 840.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005022 | 24/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005023 | 24/09/2014 | 128.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A "UNIDADE BASICA DE SAUDE ESPERANÇA" CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005009 | 24/09/2014 | 4860.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETOR ARO 24 ABC VALADARES, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MOTO-NIVELADORA 120K , A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA RURAL E DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/09/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005019 | 24/09/2014 | 10002.71 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005020 | 24/09/2014 | 6126.28 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/09/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/09/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, CONFORME CONVENIO N° 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/09/2014 | 360.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISC, COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/09/2014 | 360.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISC, COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/09/2014 | 500.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISC, COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/09/2014 | 360.00 | 00056843470459 | MARIA GORETTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISC, COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/09/2014 | 150.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AUX. FINACEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE , CONFORME ART 203, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/09/2014 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975 DE 03 DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 25/09/2014 | 2496.42 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TODOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/09/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE O PERIODO 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/09/2014 | 510.00 | 00009372908665 | ERNANI ROCHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DOS UTENSILIOS PERTECENTES AO PROGRAMA COMIDA NA MESA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005051 | 25/09/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/09/2014 | 20002.73 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, COMPETENCIA 09/2014, CONFORME GRU ANEXA E CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 13805-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0005083 | 25/09/2014 | 2378.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, FOGÃO E MESAS, TODOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 600292014 | 0005085 | 25/09/2014 | 8550.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDENSADORAS E EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0005086 | 25/09/2014 | 5670.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS, DESTINADAS PARA ESTRUTURAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005070 | 25/09/2014 | 79.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TINTAS, MASSA CORRIDA E STARTER) , DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005036 | 25/09/2014 | 4060.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005037 | 25/09/2014 | 7650.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SURMERSA, CONFORME CONTRATO Nº 086/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005038 | 25/09/2014 | 1331.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS(LUVAS, REGISTROS, FITAS BUCHAS, CABOS, CAPACITORES E RELES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005064 | 25/09/2014 | 2245.01 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/09/2014 | 1610.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 20ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/09/2014 | 3500.00 | 00002066770493 | GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PSIQUIATRICO PRESTADOS NO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0005040 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0005041 | 25/09/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/09/2014 | 724.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NAS PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O "SAMU", DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/09/2014 | 724.00 | 00005532539561 | ELIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO ÁVIDOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600432014 | 0005058 | 25/09/2014 | 3020.00 | 35583343000100 | LUCIA DE FATIMA FEITOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VETERINARIO PARA A EQUIPE DE CHAGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/09/2014 | 10757.60 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESIGNADOS PARA CONSERTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/09/2014 | 5700.00 | 20443238000107 | SENNA LIMA ROLIM FARIAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS NO CAPS-2, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/09/2014 | 538.00 | 10471195000101 | IVANDIR RAMALHO VDE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE SAUDE "AMIGO DO PEITO", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 600492014 | 0005065 | 25/09/2014 | 14460.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TIPO: CAMISAS, CALÇAS E COLETES, DESTINADOS A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0005066 | 25/09/2014 | 9646.60 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0005071 | 25/09/2014 | 229.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "LANTERNA CLÍNICA E NEGATOSCOPIO DE CORPO" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0005072 | 25/09/2014 | 90.00 | 00463305000130 | Angelina Rosa Giovannetti Callou | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE "LANTERNA CLÍNICA" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 600512014 | 0005074 | 25/09/2014 | 51339.99 | 01245055000124 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) RELOGIOS DE PONTO E 20 (VINTE) BIOMINI SUPREMA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO EM SALA DE REGULAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS (UBS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/09/2014 | 504.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA ARARA, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/09/2014 | 2090.00 | 17184648000168 | MARCOS ALBERTO LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR DA POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005082 | 25/09/2014 | 189.90 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIOMBO TRIPLO DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005062 | 25/09/2014 | 5495.73 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005067 | 25/09/2014 | 1366.89 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005060 | 25/09/2014 | 5601.58 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0005073 | 25/09/2014 | 49.97 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS(CAIXA DE LUZ, SOQUETE E TOMADA PADRÃO), DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005069 | 25/09/2014 | 493.05 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/09/2014 | 232.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026346-1(JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA.), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026332-1(CLOVIS ISIDRO JANOCA), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026334-7(EDSON DE LIMA LOPES), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE: DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026336-2(FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026338-8(FRANCISCO RIBEIRO DE SÁ), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026340-4(MAGALI FERREIRA RODRIGUES), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026342-0(EDUCANDARIO CAJAZEIRENSE LTDA), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026344-6(ESPOLIO DE ULISSES F. DA MOTTA), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/09/2014 | 4000.55 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000552014 | 0005084 | 25/09/2014 | 8638.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO ATRAVÉS DE SORTEIO PARA OS CONTRIBUINTES EM DIA COM O IPTU/2014 DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005068 | 25/09/2014 | 630.35 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005094 | 26/09/2014 | 790.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/09/2014 | 40.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026170-5(PEDRO TAVARES VIEIRA), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026168-9(FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ALME), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026210-9(FRANCISCA GILCILENE NUNES), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026212-5(JOSÉ BRASILEIRO ARAUJO), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026208-3(ESPOLIO ISABEL SALES CARTAXO), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/09/2014 | 231.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026214-1(HÉLIO PIRES), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Educação Inclusiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000532014 | 0005093 | 26/09/2014 | 81810.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE, ANO BASE 2013-2014, COM CARGA HORARIA DE 40H, CONFORME CONTRATO N° 00140/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600522014 | 0005095 | 26/09/2014 | 400.26 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO E SUPORTE PARA SORO, DESTINDO AO USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600522014 | 0005096 | 26/09/2014 | 1017.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARRO CURATIVO E ARMARIOS, DESTINDO AO USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0005097 | 26/09/2014 | 18000.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, DE 03 (TRES) MEDICOS CUBANO, QUE FAZEM PARTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", RELATIVO AO PERIODO DE: 15/04/2014 A 10/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005119 | 29/09/2014 | 85154.10 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PORTE 1, NO SITIO "PATAMUTÉ" NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0005120 | 29/09/2014 | 85154.10 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PORTE 1, NO SITIO "CATOLÉ DOS GONÇALVES" NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005098 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 7ª PARCELA(AGOSTO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/09/2014 | 6361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0005113 | 29/09/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/09/2014 | 300.00 | 00047722657591 | FRANCISCA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELOTRONEUROMOGRAFIA MMSS ESQUERDO DA SUA FILHA JANICLEIDE PEREIRA, DEVIDO A MESMA NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR PELO EXAME E POR TRATAR-DE DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SERCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/09/2014 | 900.00 | 00009096601408 | ALISSON PINHEIRO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS V JOGOS INTERESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005100 | 29/09/2014 | 391.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0005114 | 29/09/2014 | 1482.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA(13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/09/2014 | 90481.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/09/2014 | 10954.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/09/2014 | 28047.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/09/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/09/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/09/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2014 | 91006.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/09/2014 | 23087.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005104 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0005106 | 29/09/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª (SETIMA) PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005107 | 29/09/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II,(SETEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005108 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005110 | 29/09/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005111 | 29/09/2014 | 5000.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADMIN.DE IMOVEIS E SUPERMERCADO L | CORRESPONDENTE DESPESAS DE ALUGUÉL DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE VITAL ROLIM, 989, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DA CIDADANIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0005115 | 29/09/2014 | 9992.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIOS DE JOÃO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE, CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB PARA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/09/2014 | 200.00 | 00008552154455 | CLELIA MAISA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.975 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005127 | 30/09/2014 | 204.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005129 | 30/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O CASA DOS CONSELHOS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/09/2014 | 14879.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/09/2014 | 6333.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/09/2014 | 5430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/09/2014 | 8788.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/09/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/09/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0005161 | 30/09/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0005252 | 30/09/2014 | 4718.84 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005265 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 32531-7 (PROCESSO SELETIVO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005277 | 30/09/2014 | 912.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0005279 | 30/09/2014 | 455.78 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/09/2014 | 532.43 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/09/2014 | 12164.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/09/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/09/2014 | 19819.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/09/2014 | 30177.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/09/2014 | 8888.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/09/2014 | 12443.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/09/2014 | 9785.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/09/2014 | 7496.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/09/2014 | 15339.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0005164 | 30/09/2014 | 895.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800082014 | 0005165 | 30/09/2014 | 742.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/09/2014 | 620.00 | 00003416914457 | JOSEFA LIDIANE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 VESTIDOS PARA BALIZA, 04 CONJUNTOS DE SAIA E BLUSA E 35 CONJUNTOS DE CALÇA E CAMISA, DESTINADOS A FANFARRA DO PROJOVEM, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005259 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005260 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005268 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0005281 | 30/09/2014 | 229.38 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0005282 | 30/09/2014 | 370.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/09/2014 | 5620.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005293 | 30/09/2014 | 331.85 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005314 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00026/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005319 | 30/09/2014 | 788.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/09/2014 | 4948.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/09/2014 | 12348.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0005230 | 30/09/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005286 | 30/09/2014 | 717.52 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005296 | 30/09/2014 | 163.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005297 | 30/09/2014 | 171.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005298 | 30/09/2014 | 179.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005299 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005300 | 30/09/2014 | 265.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005303 | 30/09/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005304 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005307 | 30/09/2014 | 2584.56 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005308 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/09/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/09/2014 | 9832.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/09/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005218 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA(SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005219 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005220 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005221 | 30/09/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005225 | 30/09/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005226 | 30/09/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0005228 | 30/09/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005288 | 30/09/2014 | 413.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0005309 | 30/09/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0005312 | 30/09/2014 | 20000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA & QUEIROZ ADVOCACIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS NO AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO EM DESFAVOR DA UNIÃO FEDERAL E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA QUE SEJA CELEBRADO CONVENIO/CONTRATO DE REPASSE Nº 792531/2013 ENTRE O MINISTÉRIO DE DESENV. AGRARIO E O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00116/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/09/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/09/2014 | 23062.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005232 | 30/09/2014 | 2361.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005287 | 30/09/2014 | 342.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/09/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0005313 | 30/09/2014 | 845.67 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/09/2014 | 10301.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/09/2014 | 7348.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005291 | 30/09/2014 | 651.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/09/2014 | 16198.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/09/2014 | 27658.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/09/2014 | 14883.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 9ª PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005236 | 30/09/2014 | 21889.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005237 | 30/09/2014 | 15089.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(LUBRAX E OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/09/2014 | 299.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA: OGD-9219, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0005317 | 30/09/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/09/2014 | 13520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/09/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005223 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DEFEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/09/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/09/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/09/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/09/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/09/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/09/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/09/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/09/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/09/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/09/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/09/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/09/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/09/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/09/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/09/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/09/2014 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/09/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/09/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/09/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/09/2014 | 150.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/09/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/09/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005292 | 30/09/2014 | 342.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/09/2014 | 235.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2014, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/09/2014 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 79-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/09/2014 | 29913.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/09/2014 | 34474.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/09/2014 | 20187.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/09/2014 | 9556.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/09/2014 | 5032.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/09/2014 | 23833.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/09/2014 | 117838.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/09/2014 | 18711.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/09/2014 | 31879.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/09/2014 | 122238.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/09/2014 | 679138.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/09/2014 | 127663.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - MDE), REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5211/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/09/2014 | 132615.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/09/2014 | 365326.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5213/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005222 | 30/09/2014 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO COCOS, NESTE MUNICÍPIO, O QUAL SERVIRÁ A EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, COM CONTRATO INICIADO EM FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, CONFORME CONTRATO N° 34/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005224 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA (SETEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0005229 | 30/09/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005233 | 30/09/2014 | 27330.70 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA, LUBRAX E IPIGEROL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005234 | 30/09/2014 | 11501.91 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA E IPIGEROL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005238 | 30/09/2014 | 8195.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(OLEOS DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005285 | 30/09/2014 | 927.33 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/09/2014 | 379.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LECENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-5859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005301 | 30/09/2014 | 191.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005302 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005315 | 30/09/2014 | 6780.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 009/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/09/2014 | 3840.00 | 00004842631457 | MONIKE KELY DA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERÍODO DE 03(TRÊS) MESES, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ANTONIO DE SOUSA DIAS, AUGUSTO BERNARDINO DE SOUSA, CAROLINO DE SOUSA NETO, JOSÉ ANTONIO DIAS, JOSÉ MARTINS DEOLIVEIRA E MANOEL GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005320 | 30/09/2014 | 5064.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005321 | 30/09/2014 | 1488.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABÃO EM BARRA, COLONIA MY BABY E ESPONJA DE AÇO), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005322 | 30/09/2014 | 1455.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(FRALDAS DESCARTAVEL, SHAMPOO E SABONETES), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000542014 | 0005323 | 30/09/2014 | 3494.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005324 | 30/09/2014 | 260.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAIXAS TÉRMICAS ISOPOR 1X180LT, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 00121/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005325 | 30/09/2014 | 1086.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS E DE HIGIENE PESSOAL(CAIXOTE DE ARMAZENAGEM E MASCARA NOVO DUPLA), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0005326 | 30/09/2014 | 896.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESCARTÁVEIS (FRALDAS), DESTINADAS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/09/2014 | 83541.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 03), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/09/2014 | 92079.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/09/2014 | 38074.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0005205 | 30/09/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/09/2014 | 3990.00 | 04775197000191 | PREMIUN BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXA DO "10º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE ", QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/09/2014 | 638.00 | 00050045830487 | MARIA SOCORRO M MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA SUPRIR COM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0005242 | 30/09/2014 | 4057.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0005243 | 30/09/2014 | 2465.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0005244 | 30/09/2014 | 3936.93 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUBRAX E FLUIDO) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005310 | 30/09/2014 | 819.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005327 | 30/09/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005328 | 30/09/2014 | 1300.62 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005329 | 30/09/2014 | 1741.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005330 | 30/09/2014 | 1723.55 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS EM CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/09/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/09/2014 | 9367.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462014 | 0005227 | 30/09/2014 | 4800.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE 12(DOZE) POÇOS ARTESIANOS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005235 | 30/09/2014 | 31902.09 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, IPIGEROL, OLEOS DIESEL, LUBRAX E FLUIDO), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005290 | 30/09/2014 | 273.11 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/09/2014 | 6994.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA) LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/09/2014 | 55805.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/09/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/09/2014 | 3232.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (RESIDENCIA TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE SETEMBR0 DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/09/2014 | 11826.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/09/2014 | 5414.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/09/2014 | 237922.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/09/2014 | 210276.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/09/2014 | 39598.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/09/2014 | 29246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/09/2014 | 79915.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/09/2014 | 42932.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/09/2014 | 47509.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/09/2014 | 11680.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/09/2014 | 11993.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/09/2014 | 96374.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/09/2014 | 23357.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CAPS), LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/09/2014 | 48619.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/09/2014 | 18015.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/09/2014 | 4993.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/09/2014 | 7339.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (SAMU), LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/09/2014 | 41125.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (MEDICO-SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/09/2014 | 7086.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (ENFERMEIRO-SAMU), LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/09/2014 | 8340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/09/2014 | 4820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/09/2014 | 3900.00 | 00016089650404 | HEITOR BOTELHO LUNA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA , DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00000998228494 | BRUNA CHAVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE RERABILITAÇÃO AUDITIVA DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO, A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00002997234450 | FRABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA QUALIDADE DE MEDICO OTORRINOLARINGOLOGIA ATENDENDO A PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO CENTRO AUDITIVO DE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00006564785437 | GILVANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA DOS BANHEIROS E AMBIENTES DA SECRETARIA DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600242014 | 0005206 | 30/09/2014 | 3121.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE BOTIJÕES DE GAS E AGUAS MINERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E OS CAPS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0005207 | 30/09/2014 | 620.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA FARMACIA BASICA, FORNECIDOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA (UBS) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600522014 | 0005209 | 30/09/2014 | 4000.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO (DABI)", DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA "CEO" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0005210 | 30/09/2014 | 1665.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO "CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005239 | 30/09/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28593-8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0005240 | 30/09/2014 | 6786.61 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, A SER PAGO COM RECURSO DO MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0005241 | 30/09/2014 | 1646.68 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO COM BLOCO DE ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600422013 | 0005331 | 01/10/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600422013 | 0005332 | 01/10/2014 | 7500.00 | 07917492000123 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM PROTESES DENTARIA PRESTADOS AO (CEO) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0005334 | 01/10/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005338 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAPS-SITIO CACARE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0005339 | 01/10/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/10/2014 | 1112.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE (FARMACIA BASICA), COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 01/10/2014 | 23662.60 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/10/2014 | 964.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE,(FARMACIA POPULAR) COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/10/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 8ª PARCELA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/10/2014 | 3213.00 | 00003469501475 | VANESSA LUNA ARAUJO TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM "PNEUMOLOGIA" NA POLICLINICA ORCINO GUEDES DESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0005360 | 01/10/2014 | 5818.38 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E OUTRAS ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/10/2014 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005372 | 01/10/2014 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005374 | 01/10/2014 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600252014 | 0005376 | 01/10/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.09.2014 A 30.09.2014, CONFORME CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005377 | 01/10/2014 | 740.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005379 | 01/10/2014 | 660.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/10/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICO E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 01/10/2014 | 3000.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICO REALIZADOS NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" REALIZADO PELO MEDICO SR. "VLADEMIR ANTONIO COUSSEAU" (CRC-5017), DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/10/2014 | 134.85 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/10/2014 | 540.00 | 00007962272414 | DANIELLE RAYANE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA DIGITADORA DA SAUDE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENBTO DO "SISCAN", NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/10/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/10/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/10/2014 | 11420.88 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/10/2014 | 24800.04 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/10/2014 | 1500.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/10/2014 | 6000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/10/2014 | 6000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/10/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/10/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/10/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/10/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/10/2014 | 240.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SIMARA ABRANTES, SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/10/2014 | 511.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 000382-09.2014.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(MOTIVO: TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/10/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/10/2014 | 600.00 | 00005515546490 | SYMARA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA CHEFE DE PLANEJAMENTO CCS-2 DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DEPESAS DE PASSAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE "SISTEMA DE APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS EM SAUDE" NSO DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005378 | 01/10/2014 | 608.18 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005380 | 01/10/2014 | 1150.03 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOC, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ E CALDO MAGGI), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005386 | 01/10/2014 | 1730.18 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA, CALDO MAGGI E ACHOC PÓ MAGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005396 | 01/10/2014 | 2442.26 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/10/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/10/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/10/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/10/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/10/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BÁSICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1.975/2011 DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 03/10/2014 | 100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005399 | 03/10/2014 | 1473.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, CARNE, BISCOITO SALGADO, BISCOITO MARIA E SAL MOIDO), DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005404 | 03/10/2014 | 8798.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO, LEITE EM PÓ E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE -PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005411 | 03/10/2014 | 2433.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ ITALAC, CARNE DE CHARQUE E SAL MOIDO CAMPEÃO) DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005412 | 03/10/2014 | 1448.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BISCOITO, LEITE EM PÓ, CARNE E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005414 | 03/10/2014 | 4988.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005398 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 8ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005405 | 03/10/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005410 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005397 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTES DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005400 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005401 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005402 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005403 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005407 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005408 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0005409 | 03/10/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600522014 | 0005413 | 03/10/2014 | 1315.58 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/10/2014 | 5950.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS NO VEICULO FIESTA DE PLACAS QFF-8747, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE ATENÇÃO BASICA (NASF).43 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0005418 | 06/10/2014 | 21875.02 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES) ADQUIRIDOS PARA ATENDER A PACIENTES E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0005419 | 06/10/2014 | 18340.05 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES) ADQUIRIDOS PARA ATENDER A PACIENTES E AS DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0005421 | 06/10/2014 | 4740.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIR A PACIENTES DO MUNICIPIO PELA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005422 | 06/10/2014 | 703.67 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde com respeito ao cidadão | Construção de Polo de Academia de Saúde com Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 600012014 | 0005423 | 06/10/2014 | 16422.42 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 60001/2014. | 00182014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 06/10/2014 | 6800.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA BASE DO "SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA" (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005436 | 06/10/2014 | 1074.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR (BOLSAS DE COLOSTOMIA PERM.), DESTINADOS A ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005438 | 06/10/2014 | 725.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 06/10/2014 | 1981.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ATENDER A "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DA SERRA DA ARARA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/10/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/10/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005426 | 06/10/2014 | 32215.51 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005430 | 06/10/2014 | 10000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005433 | 06/10/2014 | 22538.30 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005435 | 06/10/2014 | 6463.64 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005437 | 06/10/2014 | 2502.55 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005424 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA: MUA-4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 06/10/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005425 | 06/10/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054 (ALUG. CIRC. RADIODIFUSÃO A 2 FIOS) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 08/10/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005417 | 06/10/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 9ª PARCELA(SETEMBRO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005429 | 06/10/2014 | 200.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005427 | 06/10/2014 | 118.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005428 | 06/10/2014 | 93.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005431 | 06/10/2014 | 94.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005432 | 06/10/2014 | 92.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005443 | 07/10/2014 | 619.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005456 | 07/10/2014 | 1338.32 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005458 | 07/10/2014 | 2450.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPA DE GOIABA E POLPA DE MANGA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005460 | 07/10/2014 | 9667.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005461 | 07/10/2014 | 1381.89 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005463 | 07/10/2014 | 759.38 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005464 | 07/10/2014 | 2750.00 | 00006394512419 | RIVANIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO BRANCO E POLPA DE ACEROLA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PRÉ-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005469 | 07/10/2014 | 4675.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0005473 | 07/10/2014 | 175.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO(AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005474 | 07/10/2014 | 8750.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE ACEROLA, GOIABA E MANGA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022014 | 0005475 | 07/10/2014 | 8920.00 | 00004485750434 | JOSE TRAJANO BORGE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(POLPAS DE GOIABA, ACEROLA E MANGA EM FRUTA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0005478 | 07/10/2014 | 4050.00 | 00064669700430 | JOSE LIOMAR SILVA DE ABREU | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALFACE, PIMENTÃO, MACAXEIRA E CHEIRO VERDE), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0005482 | 07/10/2014 | 3425.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BATATA DOCE E MANGA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCAÇÃO), PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/10/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO "USUARIO DE DROGA", QUE RECEBEU ALTA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00008380438442 | ROSIVANDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS MESMOS PARA AS LOCALIDADES DE: HOSPITAIS, CLINICAS E OUTROS, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/10/2014 | 200.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE "ECO FETAL", PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0005462 | 07/10/2014 | 2035.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTOS DE QUENTINHA OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVERSOS SETORES E CAIC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/10/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/10/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/10/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/10/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/10/2014 | 461.50 | 00001991152493 | DAMIANA ALVES BIZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS OGF-4600 E OGF-3810, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE "PEVA". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/10/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/10/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0005465 | 07/10/2014 | 2013.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHAS PARA A CAMPANHA DE VIGILANCIA DO CONTROLE DE DENGUE E DA HANSENIASE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0005466 | 07/10/2014 | 3465.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA, TIPO (JANTAR) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0005467 | 07/10/2014 | 3465.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHA, TIPO (ALMOÇO) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE TRABALHAM NO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0005468 | 07/10/2014 | 3472.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES MATINAIS E NOTURNO PARA A EQUIPE MEDICA E ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS DO SAMU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600522014 | 0005470 | 07/10/2014 | 3365.31 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/10/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO NOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0005479 | 07/10/2014 | 3170.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE DIVERSOS SETORES DA SAUDE, INCLUINDO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, POLICLINICA E SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 600422014 | 0005480 | 07/10/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/10/2014 | 3500.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICO, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005484 | 08/10/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 8ª PARCELA(SETEMBRO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005485 | 08/10/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 7ª PARCELA(AGOSTO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005488 | 08/10/2014 | 3805.92 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGUTE, LARAJA, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, TOMATE FARINHA LACTEA, MARGARINA E OUTROS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005489 | 08/10/2014 | 743.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCAO NORDESTINO, MARGARINA, TEMPERO PEROLO, CEBOLA, TOMATE E OVOS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005490 | 08/10/2014 | 463.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCAO NORDESTINO E MARGARINA PRIMOR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO - RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005491 | 08/10/2014 | 11209.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCAO NORDESTINO, TEMPERO PEROLO, CEBOLA, TOMATE, CARNE BOV FRESCA, FRANGO ABATIDO E BATATINHA) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005483 | 08/10/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00020/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA(AGOSTO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005486 | 08/10/2014 | 216.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 09/10/2014 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS E ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/10/2014 | 180.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 09/10/2014 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 09/10/2014 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE: WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERIODO DE 12/10/2014 ATÉ 12/01/2015, FATURA Nº 11617495-7, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 09/10/2014 | 400.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 09 E 10 DE OUTUBRO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005497 | 09/10/2014 | 200000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 09/10/2014 | 350.00 | 00003404724488 | KENNEDY FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NO CAPS-INFANTIL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005503 | 10/10/2014 | 2894.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0005504 | 10/10/2014 | 1522.30 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO "CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005505 | 10/10/2014 | 277.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/10/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0005500 | 10/10/2014 | 900.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTOS, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005501 | 10/10/2014 | 10000.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000(MIL) BOLSAS LANCHEIRA, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0005502 | 10/10/2014 | 300.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS PARA EVENTOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005499 | 10/10/2014 | 583.65 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 19402, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/10/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005521 | 13/10/2014 | 169.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/10/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005519 | 13/10/2014 | 137.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHES, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005514 | 13/10/2014 | 4963.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS's DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0005515 | 13/10/2014 | 1887.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DE LABORATORIO FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0005516 | 13/10/2014 | 5887.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DE LABORATORIO, FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0005517 | 13/10/2014 | 5313.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATORIO, FORNECIDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005518 | 13/10/2014 | 10655.11 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600472014 | 0005520 | 13/10/2014 | 1465.06 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005507 | 13/10/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 8ª PARCELA(SETEMBRO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/10/2014 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE RECURSOS ESTADUAIS DA RESIDENCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/10/2014 | 360.00 | 00006424358471 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO/2014, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS ESTADUAIS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/10/2014 | 356.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2014, DO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL(SEDE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/10/2014 | 564.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2014, DO PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800112014 | 0005511 | 13/10/2014 | 1140.68 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A TECIDOS ALGODÃO, POLIESTER, TNT E TRICOLINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0005525 | 14/10/2014 | 21283.94 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DIPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE: 01/07/2014 A 31/07/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo de Eventos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000652014 | 0005526 | 14/10/2014 | 33179.85 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFRAESTRUTURA, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE TENDAS, PALCO, SOM, CARRO DE SOM, LUZ, GERADOR, COBERTURA VINIL, GRIDS DE ALUMÍNIO COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA DIVERSOS EVENTOS RALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00137/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0005522 | 14/10/2014 | 27756.60 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO ESEUS DISTRITOS E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005523 | 14/10/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3226142 ENVIADO EM 14/10/2014(RESUMO DE EDITAL TP 02 2014.RTF, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0005524 | 14/10/2014 | 40000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL, PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/10/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/10/2014 | 650.00 | 00001721576410 | MARY ELLEN MOESIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPRESENTANTE COMERCIAL DA OPERADORA VIVO NO FORNECIMENTO DE CHIPES E CREDITOS, DESTINADOS AOS TABLET DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0005528 | 15/10/2014 | 570.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO CENTRAL SPLINTER DE 24000 BTUS (02 UNIDADES) E INSTALAÇÕES DE SUPORTES PARA ARCONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, CONFORME CONTRATONº 00136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000472013 | 0005529 | 15/10/2014 | 500.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ARCONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER: 02(DOIS) CONSERTOS DE ARCONDICIONADOS CENTRAL SPLINTER DE 30000 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005533 | 15/10/2014 | 1264.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2014-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005534 | 15/10/2014 | 893.75 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AMIDO DE MILHO, BISCOITO MAIZENA, COLORAU FEIJÃO E CONDIMENTO MISTO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005535 | 15/10/2014 | 193.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CONDIMENTO MISTO E COLORAU, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00006/2014-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/10/2014 | 2172.00 | 00009867545877 | CICERO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "AMÉLIA ESTRELA", DURANTE DIAS DOS MESES DE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/10/2014 | 5500.00 | 00001721576410 | MARY ELLEN MOESIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE "CHIPS E RECARGAS" DA OPERADORA (VIVO) DESTINADOS AOS TABLET DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (ACS) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0005536 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0005537 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0005538 | 15/10/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/10/2014 | 1350.00 | 00087288036472 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF - DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0005540 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0005541 | 15/10/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052014 | 0005555 | 15/10/2014 | 1200.00 | 00007080964415 | PAULINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE" "AMÉLIO ESTRELA", REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005552 | 16/10/2014 | 4111.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAS ESPORTIVOS COMO BOLAS DE FUTEBOL, E MATERIAIS PARA EXPEDIENTE, COMO PAPEL OFICIO, GRAMPO, TESOURA ESCOLAR, REGUA, COLA BRANCA, CADERNOS E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005553 | 16/10/2014 | 3545.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (PAPEL OFICIO, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, PERFURADOR, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS) DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/10/2014 | 360.00 | 00006061691483 | RAPHAELLA BRAGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2014, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE AS ARTICULAÇÕES INTER SETORIAL E AS ESTRATEGIAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/10/2014 | 360.00 | 00056843470459 | MARIA GORETTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2014, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE AS ARTICULAÇÕES INTER SETORIAL E AS ESTRATEGIAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005561 | 16/10/2014 | 3107.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (CADERNO, APONTADOR, PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, ARQUIVO MORTO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005563 | 16/10/2014 | 4011.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (CADERNO, APONTADOR, PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, BORRACHA ESCOLAR E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005564 | 16/10/2014 | 2111.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (CADERNO, APONTADOR, PAPEL OFICIO, LAPIS GRAFITE, BORRACHA ESCOLAR E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CCA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005567 | 16/10/2014 | 1332.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (COLA BRANCA, ENVELOPE, EXTRATO DE GRAMPOS E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0005565 | 16/10/2014 | 1781.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ARQUIVO MORTO, EXTRATO DE GRAMPOS, PAPEL OFICIO PORTA LAPIS E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (BANCO DE ALIMENTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0005566 | 16/10/2014 | 2167.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ARQUIVO MORTO, EXTRATO DE GRAMPOS, PAPEL OFICIO, CORRETIVO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS Da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/10/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÇO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/10/2014 | 1618.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 21ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2014 | 385.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2014, DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, Nº 647, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2014-CPL E CLÁSULA OITAVA, ALÍNEA e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/10/2014 | 58.00 | 00073809977420 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE 02(DUAS) REUNIÕES NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/10/2014 | 58.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE 02(DUAS) REUNIÕES NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/10/2014 | 58.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETA | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AOS CONSELHEIROS DESTE COLEGIADO, REFERENTE A 02(DUAS) REUNIÕES NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/10/2014 | 640.00 | 35210897000162 | G.M.CRUZ-INCENDIO EQUIP.E REPRESENTA€OES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2014 | 474.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2014, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO , Nº 309, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ AS MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2014-CPL E CLÁSULA OITAVA, ALÍNEA e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2014 | 971.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/2014, DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, Nº 262, CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2014-CPL E CLÁSULA OITAVA, ALÍNEA e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0005550 | 16/10/2014 | 812.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE(ARMARIO PANDIM MONT 199X800X400 E ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0005549 | 16/10/2014 | 1354.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 E 04(QUATRO) ESTANTES PANDIN 6 PRATELEIRAS), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005573 | 17/10/2014 | 17991.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0005568 | 17/10/2014 | 8450.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/10/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 7ª PARCELA(SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/10/2014 | 300.00 | 00035167459168 | MARIA CELIA SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUANDO DA "CAMINHADA DO OUTUBRO ROSA" NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 17/10/2014 | 750.00 | 00091864623420 | IVONE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE BAURU-SP, NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR A CRIANÇA: FELIPE CAUÃ, QUE SAIRÁ DO ACOLHIMENTO DO CCA - CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 17/10/2014 | 360.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DO BARRO-CE, NO DIA 17 DE OUTUBRO/2014, AFIM DE REALIZAR PROCEDIMENTO RELACIONADO A ADOLESCENTE: BEATRIZ FERREIRA FERREIRA CARTAXO. DE ENTREGA DE DOCUMENTO DE TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE, RELACIONADO AO GENITOR DA ADOLESCENTE O SR. FRANCISCO BENILTON CARTAXO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005571 | 17/10/2014 | 1306.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005572 | 17/10/2014 | 15.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/10/2014 | 1958.30 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CALIBRAGEM DE VARIAS "BALANÇAS" LOCALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA , NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00000780808436 | NAIANI DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEICULOS FIESTA DO "NASF", ALEM DE CONSERTO DO AR CONDICIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/10/2014 | 1300.00 | 00061031658149 | GERLANDIO ABRANTES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO COM PEQUENOS CONSERTO EM ALVENARIA NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA, BELA VISTA, AMELIO ESTRELA E DOM BOSCO", NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600522014 | 0005589 | 17/10/2014 | 513.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005617 | 20/10/2014 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005621 | 20/10/2014 | 51.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005624 | 20/10/2014 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005626 | 20/10/2014 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005631 | 20/10/2014 | 384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005633 | 20/10/2014 | 139.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MISTA, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/10/2014 | 18000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE (A S C I S MUN ALTO S PB-AME SAUDE) PAGO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2014 | 2980.00 | 00001094168483 | JACIRA VICTOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ESPETACULOS, DO CIRCO MIAMI ESPETACULAR, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A SEMANA DA CRIANÇA, COM BENEFICIARIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES ESTRATEGICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/10/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE O PERIODO 20 a 22 de OUTUBRO/2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/10/2014 | 150.00 | 00010192008471 | JANAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/10/2014 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2014 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2014 | 200.00 | 00008552154455 | CLELIA MAISA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/10/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/10/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/10/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/10/2014 | 200.00 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/10/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/10/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/10/2014 | 100.00 | 00010258335467 | NATÁLIA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/10/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/10/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/10/2014 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/10/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/10/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/10/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/10/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/10/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/10/2014 | 200.00 | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/10/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/10/2014 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/10/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/10/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/10/2014 | 100.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/10/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/10/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/10/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2014 | 360.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA E PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E PARA "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2014 | 1400.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A SALVADOR BA, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE (COSTA DO SAUIPE), NOS DIAS 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2014 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000712014 | 0005598 | 20/10/2014 | 19180.00 | 04242513000160 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014, COM CARGA HORÁRIA DE 40H DE FORMAÇÃO INICIAL E 64H CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 00145/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0005601 | 20/10/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005687 | 21/10/2014 | 107.30 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005689 | 21/10/2014 | 504.08 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005696 | 21/10/2014 | 250.86 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ NORDESTINO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005697 | 21/10/2014 | 1027.07 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PANO DE CHÃO, LUSTRA MÓVEIS, LAVA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO E FLANELAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005698 | 21/10/2014 | 2300.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005690 | 21/10/2014 | 116.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005691 | 21/10/2014 | 381.34 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPATAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005692 | 21/10/2014 | 101.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ NORDESTINO), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 00144/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0005695 | 21/10/2014 | 179.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PANO DE CHÃO, FLANELA, LAVA LOUÇAS, PAPEL HIGIENICO, ESPONJA E SABÃO EM PÓ), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO N° 00144/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600262014 | 0005693 | 21/10/2014 | 660.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOL-5630 LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/10/2014 | 2172.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2014 | 200.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/10/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2014 | 300.00 | 00006616481417 | LUZIA MARIA QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/10/2014 | 100.00 | 00025125432857 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/10/2014 | 250.00 | 00001440392498 | JOSE WELLINGTON S MEDEIROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/10/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/10/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/10/2014 | 80.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003191245413 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/10/2014 | 200.00 | 00008625788920 | ANDREIA VIDERES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/10/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/10/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/10/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/10/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/10/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/10/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/10/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/10/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/10/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/10/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/10/2014 | 200.00 | 00071383743487 | MARIA DE LOURDES FERNANDES BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/10/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/10/2014 | 100.00 | 00008001657485 | JOSÉ ACRÍSIO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0005688 | 21/10/2014 | 1308.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-ETHERNET 6MBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/10/2014 | 100.00 | 00089452194391 | PAULO FÉLIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/10/2014 | 400.00 | 00005991105464 | KHADYNE DE SOUSA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A SENHORA: EXPEDITA MARIA FERREIRA, CPF Nº 019.771.714-43, PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHODE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0005681 | 21/10/2014 | 6374.62 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005682 | 21/10/2014 | 9705.20 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005683 | 21/10/2014 | 11358.72 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RESIDENCIA INCLUSIVA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005684 | 21/10/2014 | 1680.12 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0005685 | 21/10/2014 | 4209.65 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0005686 | 21/10/2014 | 2881.30 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/10/2014 | 580.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NOS EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/10/2014 | 530.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DOS PSICOLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS COM USUARIOS E NUCLEOS FAMILIARES DOS MESMOS NA BUSCA DA INTERAÇÃO E CONVIVIO SOCIAL, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/10/2014 | 530.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS COM BENEFICIARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/10/2014 | 594.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTOS REALIZADOS COM USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/10/2014 | 520.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS PRODUTORES DO PROGRAMA PAA, PROGRAMA ESTE, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/10/2014 | 480.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COMIDA NA MESA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/10/2014 | 2400.00 | 00034661310306 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FREEZERS PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES QUE SERÃO DISTRIBUIDASPARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA, COMIDA NA MESA, DESTE MUNICIPIO, AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 22/10/2014 | 298.00 | 00007188087466 | LISBETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 149 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO ATENDIDAS NO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 22/10/2014 | 480.00 | 00007188087466 | LISBETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 240 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 22/10/2014 | 426.00 | 00007188087466 | LISBETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 213 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO, ATENDIDAS NO CRAS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 22/10/2014 | 378.00 | 00007188087466 | LISBETE FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 189 LITROS DE LEITE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CCA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/10/2014 | 20.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E REPARO DOS PNEUS DE VEICULO TIPO (SAVEIRO-AMBULANCIA) PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502014 | 0005717 | 22/10/2014 | 3195.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO CANCER DE MAMA (OUTUBRO ROSA), DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/10/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL "HU" FORA DO DOMICILIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/10/2014 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 03 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 22/10/2014 | 400.00 | 00002891985427 | GILVAN ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DO CENTRO AUDITIVO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, JUNTO A ÓRGÃO DA (OTO-TÉCNICA), CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0005719 | 22/10/2014 | 2334.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS EM VEÍCULOS DIVERSOS E ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0005718 | 22/10/2014 | 2265.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0005709 | 22/10/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0005710 | 22/10/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005721 | 23/10/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3239996 ENVIADO EM 23/10/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 23/10/2014 | 120.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/10/2014 | 1156.04 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO, Nº 578/MDS/2006, PROCESSO Nº 71000.005707/2006-54, CUJO O OBJETIVO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 23/10/2014 | 200.00 | 00006304186401 | FRANCISCA ELIZABETE MENDES VENCESLAU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/10/2014 | 200.00 | 00057013217468 | FRANCISCA VIANA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/10/2014 | 200.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 24/10/2014 | 200.00 | 00076892654487 | GERMANA DE AQUINO DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/10/2014 | 200.00 | 00011913168409 | IZABEL FRANCISCA DE ABREU | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 24/10/2014 | 200.00 | 00006248565422 | LILIANE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 24/10/2014 | 200.00 | 00003190577471 | LUIZA HELENA RAMOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/10/2014 | 100.00 | 00010013569422 | LUCIANA COSTA GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 24/10/2014 | 150.00 | 00001374325422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/10/2014 | 200.00 | 00008034815438 | MARIA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 24/10/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 24/10/2014 | 200.00 | 00028262341880 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 24/10/2014 | 200.00 | 00001858685419 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS(AUX. ALUGUÉL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/10/2014 | 200.00 | 00003694490450 | ELIANE CRISTINA ESTRELA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/10/2014 | 1448.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "VITAL ROLIM", DURANTE DIAS DOS MESES DE: JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/10/2014 | 4500.00 | 00029519099859 | JOS� HERILBERTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS DURANTE OS MESES DE: AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0005753 | 24/10/2014 | 20.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0005754 | 24/10/2014 | 60.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0005755 | 24/10/2014 | 1001.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO "SAMU", CAPS-INFANTIL, CAPS-AD E CAPS-II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/10/2014 | 6900.00 | 00096474475404 | DANIEL DE SOUA LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E ARTICULAÇÃO MOBILIZAÇÃO, ENCAMINHAMENTOS COM GRUPOS FAMILIARES ATENDIDOS PELO ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005749 | 24/10/2014 | 4790.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(HIDRAULICOS E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB(SITIOS: PRENSA, PENHA, SERRA DA ARARA I E II, CAIÇARA E OUTROS), CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0005750 | 24/10/2014 | 6395.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS(LUVAS, REGISTROS, FITAS BUCHAS, CABOS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB(SÍTIOS: PRENSA, PENHA, SERRA DA ARARA I E II, CAIÇARA, AZEVEM E OUTROS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00086/2014-CPL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322014 | 0005751 | 24/10/2014 | 4500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE BOMBAS(REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM), NOS SÍTIOS: SERRA DA ARARA I, QUEIMADAS, PRENSA, BÉ BARRERINHO, CACARÉ CAIÇARA I E II, PATAMUTÉ E OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 086/2014 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0005730 | 24/10/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0005725 | 24/10/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 10ª PARCELA(OUTUBRO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005748 | 24/10/2014 | 45.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA(CONSOLIDADO) DESTA EDILIDADE, TELEFONES: 83 3531-4383 E 3531-4419, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/10/2014 | 180.00 | 00098129066491 | JACQUELINE MACIEL GONÇALVES | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO: DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/10/2014 | 180.00 | 00087404354404 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA PEQUENO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE UMA AULA INAUGURAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO: DOCENCIA EM ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/10/2014 | 180.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PNAIC/UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/10/2014 | 100.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/10/2014 | 100.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/10/2014 | 100.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NO PERIODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005764 | 27/10/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADOEM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005771 | 27/10/2014 | 45000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1317/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/10/2014 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB, COM INÍCIO EM 09 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 04/2014, REFERENTE 10ª PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/10/2014 | 4125.00 | 00005934978306 | HONORIO FERREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPIDAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 84 METROS DE LAJEADOS EM ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005773 | 27/10/2014 | 230000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE E OUTROS, DEBITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 382/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005763 | 27/10/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005757 | 27/10/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA(OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005758 | 27/10/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005759 | 27/10/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005760 | 27/10/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005765 | 27/10/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0005766 | 27/10/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005767 | 27/10/2014 | 1000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00026/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, RELATIVO A 03(TRÊS) VIAGENS REALIZADAS NO DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DA PASTA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/10/2014 | 3217.09 | 00004470691445 | TAYRONE GUILHERME LINS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE IDENIZAÇÃO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA SUPRIR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADOR DE DIABETES E PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/10/2014 | 1448.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇO DE VIGILANTE PRESTADOS NA "UNIDADE BÁSICA DE SAUDE" DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE: JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005778 | 27/10/2014 | 8319.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO E ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/10/2014 | 240.00 | 00006424358471 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2014, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE SOBRE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/10/2014 | 540.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE OUTURBO/2014, AFIM DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) NA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/10/2014 | 360.00 | 00056843470459 | MARIA GORETTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE SOBRE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/10/2014 | 360.00 | 00006061691483 | RAPHAELLA BRAGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA LIVRE SOBRE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0005777 | 27/10/2014 | 2300.28 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE ÍDA E VOLTA DE IVONE FERREIRA DA SILVA EM VIAGEM, COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA A CIDADE DE BAURU-SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A CRIANÇA: FELIPE CAUÃ, QUE SAIRÁ DO ACOLHIMENTO DO CCA - CENTRO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESENTE CAJAZEIRAS-PB PARA A CIDADE DE BAURU-SP, COMFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0005779 | 28/10/2014 | 119.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRAFICOS, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005783 | 28/10/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005785 | 28/10/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0005792 | 28/10/2014 | 18865.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS: TOMOGRAFIAS (41), ULTRA-SONOGRAFIAS (38) E DENSITOMETRIAS (21), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005780 | 28/10/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0005781 | 28/10/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª (OITAVA) PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0005782 | 28/10/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II,(OUTUBRO/2014) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0005795 | 28/10/2014 | 850.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005791 | 28/10/2014 | 80.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005794 | 28/10/2014 | 406.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0005787 | 28/10/2014 | 4818.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2013 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005790 | 28/10/2014 | 151.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0005786 | 28/10/2014 | 4350.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2013 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005788 | 28/10/2014 | 2131.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005789 | 28/10/2014 | 120.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0005793 | 28/10/2014 | 68.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2014 | 250.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/10/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/10/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/10/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/10/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/10/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/10/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/10/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/10/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/10/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/10/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/10/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/10/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/10/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/10/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/10/2014 | 3576.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE ASSINATURA DE 10 (DEZ) EXEMPLARES, ANUAIS DIARIO, NO PERIODO DE 26 DE OUTURBO/2014 A 26 DE OUTUBRO/2015, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0005796 | 29/10/2014 | 7610.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0005797 | 29/10/2014 | 3603.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIR A PACIENTES DO MUNICIPIO PELA FARMACIA BASICA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/10/2014 | 39612.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/10/2014 | 247851.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/10/2014 | 46153.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/10/2014 | 209293.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/10/2014 | 14123.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/10/2014 | 11993.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/10/2014 | 6994.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/10/2014 | 90931.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/10/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/10/2014 | 57715.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2014 | 5414.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 27, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2014 | 81155.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2014 | 3232.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/10/2014 | 14483.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/10/2014 | 33598.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/10/2014 | 30115.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CAPS), LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/10/2014 | 48201.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/10/2014 | 18015.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/10/2014 | 4820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/10/2014 | 4993.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/10/2014 | 29626.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2014 | 7489.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (SAMU), LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2014 | 43075.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (MEDICO DO SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2014 | 6163.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (ENFERMEIRO DO SAMU), LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 30/10/2014 | 8340.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0005863 | 30/10/2014 | 1700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK ENERMAX 1400VA, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA "POLICLINICA ORCINO GUEDES", CONFORME SOLICITAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0005865 | 30/10/2014 | 2850.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENSADORAS E 02 (DUAS) EVAPORADORA, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0005866 | 30/10/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA E 01 (UMA) EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO PARA A SALA DE HANSENNIASE E TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0005867 | 30/10/2014 | 469.60 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NO CENTRO AUDITIVO, POLICLINICA E CAPS-II, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0005869 | 30/10/2014 | 2445.70 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO", CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0005870 | 30/10/2014 | 4572.40 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NO "NUCLEO DE ZOONOSES", CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0005871 | 30/10/2014 | 21564.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 600292014 | 0005873 | 30/10/2014 | 1425.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CONDENSADORA E 01 (UMA) EVAPORADORA, TODOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA ESTRUTURAÇÃO DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE" DA BELA VISTA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0005887 | 30/10/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/10/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/10/2014 | 1150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/10/2014 | 3920.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/10/2014 | 31368.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (PROGRAMAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/10/2014 | 8313.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/10/2014 | 10743.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/10/2014 | 9785.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/10/2014 | 6921.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/10/2014 | 17787.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/10/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO NOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, RÁDIO DA BASE REPETIDORA LOCALIZADA NA SERRA DO VITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 30/10/2014 | 650.00 | 00066297990115 | IZAILTON FRAN€A ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0005874 | 30/10/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/10/2014 | 6065.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/10/2014 | 5624.67 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/10/2014 | 5518.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/10/2014 | 5879.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/10/2014 | 5759.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/10/2014 | 15241.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/10/2014 | 6666.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/10/2014 | 5430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 30/10/2014 | 9512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 30/10/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 30/10/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492014 | 0005817 | 30/10/2014 | 628.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(ARMARIO EM AÇO), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE GOVERNO E AERTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2014 | 1600.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/10/2014 | 20462.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000492014 | 0005816 | 30/10/2014 | 1354.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO 20L E 04(QUATRO) ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/10/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/10/2014 | 5258.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/10/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/10/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/10/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/10/2014 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/10/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/10/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/10/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/10/2014 | 150.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/10/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/10/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/10/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005864 | 30/10/2014 | 310.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, DO GINASIO LOCALIZADO A RUA PROJETADA, S/N - POPULARES, CONFORME FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2014 | 1000.00 | 00007741129481 | MAELY KIEWA DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2014, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0005814 | 30/10/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/10/2014 | 84271.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2014 | 33412.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2014 | 95098.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0005868 | 30/10/2014 | 1957.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EXCLUSIVO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 600292014 | 0005872 | 30/10/2014 | 3335.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE( ARQUIVO PANDIN, MESA LAR DEL PRATA, CADEIRA PLASTEX, CONDENSADORA LG EXTERNA, EVAPORADORA LG INTERNA), PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2014 | 2172.00 | 00006651974467 | VANDO ANTONIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DOS MESES DE: JULHO E AGOSTO E SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL "NAPOLEÃO LAUREANO", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005948 | 31/10/2014 | 405.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28117-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0005977 | 31/10/2014 | 30030.23 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES) ADQUIRIDOS PARA ATENDER A PACIENTES E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0005978 | 31/10/2014 | 23201.11 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES) ADQUIRIDOS PARA ATENDER A PACIENTES E DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005979 | 31/10/2014 | 816.90 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005980 | 31/10/2014 | 918.10 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0005981 | 31/10/2014 | 678.56 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTU8CHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DIVERSOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0005982 | 31/10/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 31/10/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 31/10/2014 | 10091.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005930 | 31/10/2014 | 203.62 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2014 | 6361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-2660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 31/10/2014 | 570.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-9920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF-0140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 31/10/2014 | 379.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-9910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0005917 | 31/10/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005920 | 31/10/2014 | 622.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005924 | 31/10/2014 | 1833.72 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/10/2014 | 268699.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/10/2014 | 230000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5964/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/10/2014 | 5032.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 31/10/2014 | 13440.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/10/2014 | 21539.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/10/2014 | 23833.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/10/2014 | 32120.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/10/2014 | 18061.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/10/2014 | 40315.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/10/2014 | 30830.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/10/2014 | 112521.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 31/10/2014 | 115903.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/10/2014 | 807503.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005994 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005996 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005997 | 31/10/2014 | 261.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009671330410 | ALAN DIEGO DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008287268419 | CLESIO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011287067417 | CAYLANNE MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003527221425 | CRISTIANE ROLIM GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008862502427 | ELCYONE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009455235480 | EMANOEL RICARLOS DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011148184457 | ERICA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009443273462 | FRANCILDA PESSOA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/10/2014 | 300.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011412677483 | GIULIO CEZAR DE SÁ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011315615460 | HERMENEGILDO TEIXEIRA NETO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/10/2014 | 300.00 | 00006467279409 | HERY HELMUT ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009953154422 | JOSE CRISTIAN RICHARDY DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009483838444 | JOSE ALGUSTO ABILIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009685026440 | JESSICA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009693591445 | JERCILENE PEREIRA DE SENA DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004588755463 | JAILMA VENCESLAU DA SILVA BARROSO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010166974498 | LEONARDO RUSSO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009853644401 | MARINETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009148588407 | MARIA REJANE LOPES BEZERRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009685027412 | MARIA ELIZABETE SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2014 | 300.00 | 00003401044494 | MACELIANE MARCIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011180570405 | PAULO ALEF DEODATO JUSTINO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009286171498 | ROSINEIDE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011319047459 | RUAN RAMALHO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011108212476 | VINICIUS FEITOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2014 | 300.00 | 00008454170456 | VALDINETE BALTAZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2014 | 300.00 | 00006543262400 | VANDEIRLEZE FERREIRA AMORIM | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009573331454 | MARIA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005808133475 | JOSICLEIDE MACIEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009770783455 | GERLANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2014 | 300.00 | 00007127407401 | FRANCISCO LINDOMAR DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2014 | 300.00 | 00006850032488 | FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2014 | 300.00 | 00009694548489 | GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010903880474 | ISABEL COSTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2014 | 300.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA DE A. SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2014 | 300.00 | 00011330478401 | MARIA LUISA FERREIRA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0005904 | 31/10/2014 | 7775.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0005905 | 31/10/2014 | 5107.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005932 | 31/10/2014 | 286.91 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 31/10/2014 | 13520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 31/10/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 31/10/2014 | 478.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 31/10/2014 | 16198.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/10/2014 | 86923.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 31/10/2014 | 11117.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 31/10/2014 | 28437.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005933 | 31/10/2014 | 232.40 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 31/10/2014 | 21437.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 31/10/2014 | 8048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2014 | 11624.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005925 | 31/10/2014 | 631.87 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2014 | 91736.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005986 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005987 | 31/10/2014 | 561.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005988 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005989 | 31/10/2014 | 296.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005990 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005991 | 31/10/2014 | 195.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005992 | 31/10/2014 | 1918.84 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005993 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, C/C 29.819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2014 | 9832.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETATIRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0005919 | 31/10/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005928 | 31/10/2014 | 427.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/10/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/10/2014 | 29039.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETATIRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 31/10/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 31/10/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 31/10/2014 | 5848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005931 | 31/10/2014 | 342.60 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2014 | 10301.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0005927 | 31/10/2014 | 256.95 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0005934 | 31/10/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3251063, ENVIADO EM 31/10/2014, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/10/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 31/10/2014 | 10954.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0005952 | 31/10/2014 | 192.06 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005956 | 31/10/2014 | 842.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0005969 | 31/10/2014 | 93.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA DA SEC DE SAUDE Nº 28593-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/10/2014 | 5300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO USO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/10/2014 | 450.00 | 00069036934400 | FRANCISCA GAMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO "NASF", QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DA CIDADANIA NO DISTRITO DE ENGENHEIRO HÁVIDO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/10/2014 | 1448.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO "PSF" LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DE: FILAS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUETRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DAQUELE DISTRITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0005954 | 31/10/2014 | 184.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005957 | 31/10/2014 | 85.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005958 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005959 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005960 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005961 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 29870-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005962 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0005963 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014, NA C/C 32577, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2014 | 1448.00 | 00005532539561 | ELIZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO "POSTO DE SAUDE DA FAMILIA" NO DISTRITO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 31/10/2014 | 724.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE" SERRA DA ARARA DURANTE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006051 | 03/11/2014 | 280.73 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0006047 | 03/11/2014 | 20391.04 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE: 01/08/2014 A 31/08/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006057 | 03/11/2014 | 189.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5571/2014, EMPENHADO EM OUTUBRO COM O VALOR INFERIOR AO DA FATURA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINA NA FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 03/11/2014 | 25923.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 03/11/2014 | 39269.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 03/11/2014 | 11912.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 03/11/2014 | 8471.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 03/11/2014 | 6382.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 03/11/2014 | 56150.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 03/11/2014 | 43448.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 03/11/2014 | 2809.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600252014 | 0006068 | 03/11/2014 | 3500.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 20 (VINTE) GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO E EM EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DOS MESMOS, REFERENTE AO PERIODO DE 01.10.2014 A 31.10.2014, CONFORME CONTRATO 00073/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 03/11/2014 | 70.00 | 00003695048441 | FRANCINETE ALVES VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006072 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006074 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006076 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006077 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006078 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006079 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006081 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 03/11/2014 | 177.80 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NA UBS LOCALIZADA NO SITIO "SERRA DA ARARA", NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006093 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAPS-SITIO CACARE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/11/2014 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/11/2014 | 238.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 03/11/2014 | 650.00 | 08799173005273 | AÇÃO SOCIAL DIOCESE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE DOAÇÃO VIA CONTA BANCARIA POR DERTEMINAÇÃO JUDICIAL DA PROMOTORA, DRA. FLAVIA CESARINO, AO CENTRO DE AMPARO A VELHICE JESUS MARIA JOSÉ, SITUADO NA RUA DOMINGOS AFONSO, SN, SOUSA-PB, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 03/11/2014 | 900.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 03/11/2014 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006075 | 03/11/2014 | 660.67 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 03/11/2014 | 53753.70 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006080 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00026/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006070 | 03/11/2014 | 3338.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032014 | 0006042 | 03/11/2014 | 148900.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404921/2014 E CONTRATO N° 00152/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006043 | 03/11/2014 | 7984.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 23496 E CONTRATO N° 00150/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Aquisição de Equipamentos para as Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0006044 | 03/11/2014 | 10123.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 23496 E CONTRATO N° 00151/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 03/11/2014 | 63147.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 03/11/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNUCIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600362014 | 0006045 | 03/11/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO, CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁDA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600262014 | 0006046 | 03/11/2014 | 705.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0006048 | 03/11/2014 | 4494.88 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOAE OUTRAS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 03/11/2014 | 90.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO "USUARIO DE DROGA", PARA VISITA AOS PACIENTES INTERNADOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, VIAGEM A SE REALIZAR NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006071 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 9ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006094 | 03/11/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006099 | 04/11/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO (BROZ) DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 04/11/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, (FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI) PARA VISITA AOS INTERNOS NA "USUARIO DE DROGA", NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 04/11/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006097 | 04/11/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMÓVEIS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 04/11/2014 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE NOVEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 04/11/2014 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE NOVEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 04/11/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 04/11/2014 | 170.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | CORRESPONDENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 04/11/2014 | 540.00 | 00009573671476 | ERICK LIRA MANGUEIRA MAIA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 DE NOVEMBRO/2014, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO QUE ACONTECERÁ NO MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006106 | 04/11/2014 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ESTIMATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MÊS DEZEMBRO/2014, DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3637/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 04/11/2014 | 3500.00 | 00002066770493 | GLORIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PSIQUIATRICO PRESTADOS NO CAPS - INFANTIL DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0006103 | 04/11/2014 | 9052.95 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DO: CAPS-INFANTIL, CAPS-AD E RESIDENCIA TERAPEUTICA, TODOS NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006112 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/11/2014 | 2440.00 | 00014674338883 | JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE GESSO, REFERENTE A DIVISORIAS REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) "AMERICO ESTRELA" NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/11/2014 | 550.00 | 01023823000103 | COMERCIAL IRMÃOS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) "REFIL SOFT EVEREST - 2 EM 1" DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO APARELHO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0006118 | 05/11/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/11/2014 | 4800.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL - LEALMEDTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ELETRODOMESTICOS ELETROTERAPEUTICOS.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/11/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006121 | 05/11/2014 | 710.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/11/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0006123 | 05/11/2014 | 85154.10 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PORTE 1, NO SITIO "SERRAGEM" ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006124 | 05/11/2014 | 90.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS I), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006125 | 05/11/2014 | 100.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006126 | 05/11/2014 | 130.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7541, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006127 | 05/11/2014 | 454.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006128 | 05/11/2014 | 90.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/11/2014 | 53111.19 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/11/2014 | 724.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO(CONTRIBUIÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA GUARDA DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/11/2014 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/11/2014 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/11/2014 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA), CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/11/2014 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL(PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2015) E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006129 | 05/11/2014 | 2002.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONAVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006130 | 05/11/2014 | 103.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONAVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006110 | 05/11/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 8ª PARCELA(SETEMBRO/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006111 | 05/11/2014 | 15.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/11/2014 | 62365.81 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/11/2014 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/11/2014 | 1000.00 | 00008380438442 | ROSIVANDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS MESMOS PARA AS LOCALIDADES DE: HOSPITAIS, CLINICAS E OUTROS, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/11/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, (FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI) PARA VISITA AOS INTERNOS "USUARIO DE DROGAS", NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006149 | 06/11/2014 | 24000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTO AGRICOLA(GRADE TRASEIRA AGRICOLA 18X26), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006150 | 06/11/2014 | 19200.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTO(ROCADEIRA 3.000MM COM 4 FACAS CENTRAL), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento Rural com respeito ao cidadão | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000412014 | 0006151 | 06/11/2014 | 130950.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE MAQUINA(TRATOR), DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONVENIO Nº 101307, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2014, JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006138 | 06/11/2014 | 1759.09 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (BISCOITO, LEITE EM PÓ, CARNE E SUCO DE CAJU) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006139 | 06/11/2014 | 3342.39 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006140 | 06/11/2014 | 2628.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ ITALAC E CARNE DE CHARQUE) DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006141 | 06/11/2014 | 7382.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (BISCOITO, LEITE EM PÓ, AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006142 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 9ª PARCELA(OUTUBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006146 | 06/11/2014 | 2069.95 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, CARNE, BISCOITO SALGADO, BISCOITO MARIA E SAL MOIDO), DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0006147 | 06/11/2014 | 1257.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(FRALDAS DESCARTAVEL, SHAMPOO E SABONETES), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0006148 | 06/11/2014 | 597.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(COLONIAS MY BABY 1LT), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006144 | 06/11/2014 | 162.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006143 | 06/11/2014 | 262.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/11/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/11/2014 | 3000.00 | 00003540836357 | NIVEA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PROJETO DE CATALOGAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE CAJAZEIRAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/11/2014 | 3400.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA ME | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) INSCRIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA(SETOR DE CONTABILIDADE), PARA PARTICIPAR EM JOÃO PESSOA -PB DO EVENTO PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, EM UM GRANDE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 07/11/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/11/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/11/2014 | 136000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - MDE), REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00002402681489 | KASSANDRA BATISTA MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 07/11/2014 | 2402.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/11/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/11/2014 | 90.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO O MÉDICO DO MUNICIPIO DR. RENÊ QUE PRESTA SERVIÇOS NO DISTRITO DE DIVINÓPOLIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/11/2014 | 120.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/11/2014 | 89653.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO(LOTAÇÃO 303),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0006164 | 07/11/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/11/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006158 | 07/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 600042014 | 0006168 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DA ARARA", DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 10/11/2014 | 724.00 | 00009867545877 | CICERO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA AMÉLIA ESTRELA", DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/11/2014 | 724.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DA ARARA" DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006179 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 9ª PARCELA(OUTUBRO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0006167 | 10/11/2014 | 1987.25 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRALDAS, CREME E OUTROS), DESTINADAS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0006170 | 10/11/2014 | 1399.09 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOC, ARROZ CAÇAROLA E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006171 | 10/11/2014 | 1050.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA E ACHOC MAGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006172 | 10/11/2014 | 508.86 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA, ACHOC MÁGICO E SUCO DA FRUTA - GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE -PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006173 | 10/11/2014 | 2078.40 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA E ACHOC MÁGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006175 | 10/11/2014 | 7500.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006176 | 10/11/2014 | 7100.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIO DE CAJAZEIRAS , PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006177 | 10/11/2014 | 6700.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PRE-ESCOLA, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006178 | 10/11/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE A 6ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/11/2014 | 110900.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/11/2014 | 169333.95 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006182 | 10/11/2014 | 1354.98 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FILE, MACARRÃO, OLEO E ALHO) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006183 | 10/11/2014 | 9487.75 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHO, CARNE, OLEO E MACARRÃO) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006184 | 10/11/2014 | 619.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAPEL PERSONAL, DET PO INVICTO E SACO PRA-LIXO) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006185 | 10/11/2014 | 991.37 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHO, MACARRÃO E SARDINHA C/MOLHO) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATON°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006187 | 10/11/2014 | 524.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO, MACARRÃO E SARDINHA C/MOLHO) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006207 | 11/11/2014 | 257.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006201 | 11/11/2014 | 299.58 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 19907, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 11/11/2014 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 11/11/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SECRETARIASE ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/11/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (UMA) DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS E ORGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006212 | 11/11/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054 (ALUG. CIRC. RADIODIFUSÃO A 2 FIOS) PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 08/11/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006202 | 11/11/2014 | 1333.00 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BANANA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006203 | 11/11/2014 | 1333.00 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE AEE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/11/2014 | 180.00 | 00017265479300 | ALBERTINA ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006200 | 11/11/2014 | 29845.91 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO ESEUS DISTRITOS, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/11/2014 | 250.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DE "PAUTA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIBARTITE/2014", NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 11/11/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600572014 | 0006206 | 11/11/2014 | 18000.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS, ALEM DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS CUBANO, QUE FAZEM PARTE DO "PROGRAMA MAIS MEDICOS", DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A DESPESAS DO PERIODO DE: 11/07/2014 A 10/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 11/11/2014 | 5414.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 027, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 11/11/2014 | 3380.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0006204 | 11/11/2014 | 8412.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, CARNES, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RESIDENCIA INCLUSIVA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0006205 | 11/11/2014 | 6600.40 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA ,BETERRABA, CENOURA, LARANJA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (RESIDENCIA INCLUSIVA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0006217 | 12/11/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA ACESSUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0006219 | 12/11/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0006220 | 12/11/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006223 | 12/11/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0006224 | 12/11/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 12/11/2014 | 724.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO "PSF" LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DE: FILAS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUETRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DAQUELE DISTRITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 600422014 | 0006231 | 12/11/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/11/2014 | 2000.00 | 00029841009803 | DEUZICLEIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE SAUDE, A USUARIA SEGUNDO O LAUDO MEDICO TEM "ANEURISMA DESCECANTE DA AORTA TORÁXICA" COM INDICAÇÃO DE CIRURGIA QUE NÃO É REALIZADA NO NOSSO ESTADO, AMESMA SE DESLOCARÁ A SÃO PAULO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS E CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006226 | 12/11/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM PAINEL DE COMANDOS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA FB80.3, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006227 | 12/11/2014 | 420.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOT-2300, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006237 | 12/11/2014 | 310.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS MOTOR DE PARTIDA EM MÁQUINA TRATOR D4, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006238 | 12/11/2014 | 2200.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA E LIMPEZA DE BICO DE BOMBA INJETORA NA MÁQUINA CAMINHÃO MUCK, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006239 | 12/11/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006240 | 12/11/2014 | 570.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA E SOLDA NA MÁQUINA TRATOR 6610, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006241 | 12/11/2014 | 590.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM SISTEMA DE ARCONDICIONADO NA MÁQUINA PATROL, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006250 | 12/11/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006216 | 12/11/2014 | 6176.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TEMPERO PEROLA, CEBOLA, TOMATE, CARNE BOV FRESCA, BATATINHA E CENOURA) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006218 | 12/11/2014 | 7187.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGUTE, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, TOMATE, FARINHA LACTEA, MARGARINA E OUTROS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006221 | 12/11/2014 | 91.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE GUARANI), DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006229 | 12/11/2014 | 770.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS E SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGE-9910, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006230 | 12/11/2014 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE FIBRAGEM, LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-9900, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006232 | 12/11/2014 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, FIBRAGEM, FUNILARIA E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-0140, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006233 | 12/11/2014 | 560.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE FEIXE DE MOLAS NO VEÍCULO DE PLACA OGF-0130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006234 | 12/11/2014 | 510.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E PAINEL DE CONTROLE NO VEÍCULO DE PLACA OFC-2155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006235 | 12/11/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA JANELA LATERAL EM VIDRO NO VEÍCULO DE PLACA OGF-7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006236 | 12/11/2014 | 510.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, FIBRAGEM E PINTURA DE PARACHOQUE TRASEIRO E COLUNA LATERAL TRASEIRA EM VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006242 | 12/11/2014 | 7323.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0006243 | 12/11/2014 | 1333.00 | 00007100206430 | MARCOS DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BANANAS) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0006244 | 12/11/2014 | 2502.55 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0006245 | 12/11/2014 | 6463.64 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0006246 | 12/11/2014 | 12215.51 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, REFERENTE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0006247 | 12/11/2014 | 30000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0006248 | 12/11/2014 | 22538.30 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006249 | 12/11/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006251 | 12/11/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422014 | 0006252 | 12/11/2014 | 3635.20 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA EM FAVOR DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE OLIVEIRA E SECRETÁRIOS: JOSEFA VANOBIA SOUZA, JOSELITO FEITOSA LIMA E ASSESSORA ALANA, PARA VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA-DF, IDA E VOLTA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006228 | 12/11/2014 | 300.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1960, A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 13/11/2014 | 1316.10 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/11/2014 | 1072.69 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1306, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006255 | 13/11/2014 | 38991.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS MICROONIBUS OEY-1943, ONIBUS OFC-2125, ONIBUS OGF-0140, MICROONIBUS OFX-1688, MICROONIBUS- OGF-2680, ONIBUS OGE-9910, MICRO ONIBUS NQG-6217 E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006257 | 13/11/2014 | 22399.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS (TINTA CORALAR, SELADOR, LUMINARIAS E OUTROS) DESTINADOS A REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006256 | 13/11/2014 | 31809.40 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0006258 | 13/11/2014 | 8450.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/11/2014 | 300.00 | 09139551001187 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 19 DE SETEMBRO DE 2014 DAS 8:00 ÀS 12:00 E DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, NA SALA DE TREINAMENTO DO SEBRAE DE CAJAZEIRAS(PROJETO: ATENDIMENTO INTEGRADO ARCA 000613 E AÇÃO: CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 0003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/11/2014 | 4071.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052014 | 0006266 | 14/11/2014 | 600.00 | 00007080964415 | PAULINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE" "AMÉLIO ESTRELA", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0006267 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/11/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 9ª PARCELA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0006271 | 14/11/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0006272 | 14/11/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0006273 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0006274 | 14/11/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/11/2014 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00075381320400 | FABIO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000122014 | 0006261 | 14/11/2014 | 78000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DE PLANEJAMENTOS, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PLANEJAMENTO DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME CONTRATO N° 00057/2014-CPL, PROCESSO DE LICITAÇÃO 140220 E PREGÃO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/11/2014 | 200.00 | 00003355688401 | DEUZIVAN PAULINO CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICO (CONSULTA MEDICA COM CIRURGIÃO), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/11/2014 | 360.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/11/2014 | 360.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 03-04 DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/11/2014 | 1500.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/11/2014 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/11/2014 | 5639.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/11/2014 | 9792.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/11/2014 | 7292.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0006283 | 17/11/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL E RELATÓRIO DISCRIMINADOS DOS SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/11/2014 | 21754.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETATIRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/11/2014 | 43302.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/11/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/11/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/11/2014 | 20967.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/11/2014 | 4073.53 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/11/2014 | 2500.00 | 18138067000152 | GEO REFERENCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LIMITADA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA COM EQUIPAMENTOS GEODÉSICO GPS-RTK E ESTAÇÃO TOTAL PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO DO AÇUDE GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/11/2014 | 10573.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/11/2014 | 58674.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/11/2014 | 2782.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0006276 | 17/11/2014 | 200000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, ATRAVES DO CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2014, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/11/2014 | 80031.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/11/2014 | 14491.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/11/2014 | 28538.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/11/2014 | 422720.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/11/2014 | 98624.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/11/2014 | 552752.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/11/2014 | 724.00 | 00005838136405 | VERONICA FIGUEIREDO DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO CAPS-II, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0006296 | 17/11/2014 | 890.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS's DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0006297 | 17/11/2014 | 3026.92 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO "CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600012014 | 0006304 | 17/11/2014 | 3600.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A "RESIDENCIA TERAPEUTICA", REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600022014 | 0006305 | 17/11/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 09/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/11/2014 | 724.00 | 00002351583485 | ADRIANA ALBUQUERQUE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "SIMÃO DE OLIVEIRA", DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/11/2014 | 7971.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 800162014 | 0006277 | 17/11/2014 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK TL-WR740N, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/11/2014 | 11629.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/11/2014 | 5500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/11/2014 | 540.00 | 00006061691483 | RAPHAELLA BRAGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTER SETORIAL DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/11/2014 | 360.00 | 00005169196440 | WALTER NUNES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A ENERGISA, REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO QUE SÃO BENEFECIADAS COM A TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/11/2014 | 540.00 | 00056843470459 | MARIA GORETTI DA SILVA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTER SETORIAL DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/11/2014 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO/2014, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTER SETORIAL DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/11/2014 | 240.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A ENERGISA, REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO CADUNICO QUE SÃO BENEFECIADAS COM A TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/11/2014 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA A PACIENTE DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006313 | 18/11/2014 | 373.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006321 | 18/11/2014 | 303.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006310 | 18/11/2014 | 6191.84 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALFACE, BATATINHA, IORGUTE, CEBOLA, MACAXEIRA, MARGARINA, OVOS E OUTROS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, - RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006307 | 18/11/2014 | 2300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(CIMENTO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006311 | 18/11/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00020/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA(SETEMBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006312 | 18/11/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: MUA-4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/11/2014 | 72791.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/11/2014 | 20367.63 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, COMPETENCIA 11/2014, CONFORME GRU ANEXA COM CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº - 13805-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 19/11/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ENTIDADE JUNTO A ÓRGÃO DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006322 | 19/11/2014 | 9829.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, IPIGEROL, OLEOS DIESEL E LUBRAX), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006324 | 19/11/2014 | 26346.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E LUBRAX), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/11/2014 | 360.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCIDADES/PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM OFÍCIO CIRCULAR 006/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 19/11/2014 | 984.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS: PROCESSO Nº 0001607-64.2014.815.0131, GUIA N° 013.2014.053993-6(EXECUÇÃO FISCAL), CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006325 | 19/11/2014 | 2536.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006327 | 19/11/2014 | 20790.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(LUBRAX E OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006328 | 19/11/2014 | 17888.16 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006326 | 19/11/2014 | 17970.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006329 | 19/11/2014 | 29115.66 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006331 | 19/11/2014 | 5340.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006332 | 19/11/2014 | 3738.17 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006333 | 19/11/2014 | 6533.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DO (TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006334 | 19/11/2014 | 3362.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (ATENÇÃO BASICA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006335 | 19/11/2014 | 1172.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/11/2014 | 51451.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) LOTAÇÃO 26, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600532014 | 0006339 | 19/11/2014 | 10100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0006320 | 19/11/2014 | 3808.52 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00083941428420 | MARIA DO SOCORRO ROCHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL SOBRE O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO AMBITO DO SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/11/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIÁRIAS, REFERENTE O PERIODO 20 a 22 de NOVEMBRO/2014 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA FAZER A RETIRADA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DA REFERIDA CASA JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/11/2014 | 100.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/11/2014 | 50.00 | 00007879237453 | JOÇO BATISTA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/11/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/11/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/11/2014 | 80.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/11/2014 | 250.00 | 00001440392498 | JOSE WELLINGTON S MEDEIROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/11/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/11/2014 | 100.00 | 00025125432857 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/11/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/11/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/11/2014 | 200.00 | 00008625788920 | ANDREIA VIDERES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/11/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/11/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/11/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/11/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/11/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/11/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/11/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/11/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/11/2014 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/11/2014 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/11/2014 | 200.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/11/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/11/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/11/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/11/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/11/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/11/2014 | 200.00 | 00098134922449 | FRANCINEIDE DUARTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/11/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003695862475 | IOLANI FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/11/2014 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/11/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/11/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/11/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/11/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/11/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/11/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/11/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003191245413 | MIRIAN NUNES GUEDES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/11/2014 | 200.00 | 00008552154455 | CLELIA MAISA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/11/2014 | 100.00 | 00010258335467 | NATÁLIA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/11/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/11/2014 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/11/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/11/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/11/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/11/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/11/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/11/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/11/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/11/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/11/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/11/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/11/2014 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/11/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/11/2014 | 100.00 | 00005694102401 | STENHAUER FAGUNDES FONSECA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/11/2014 | 100.00 | 00008001657485 | JOSÉ ACRÍSIO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/11/2014 | 100.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/11/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/11/2014 | 300.00 | 00006616481417 | LUZIA MARIA QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/11/2014 | 200.00 | 00028262341880 | DAMIANA HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/11/2014 | 150.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/11/2014 | 150.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/11/2014 | 200.00 | 00057013217468 | FRANCISCA VIANA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/11/2014 | 500.00 | 00005043380489 | FRANCIENE DE SOUZA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/11/2014 | 200.00 | 00002512677419 | GEANE DE SOUZA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/11/2014 | 200.00 | 00076892654487 | GERMANA DE AQUINO DANTAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/11/2014 | 500.00 | 00069212430449 | JOSE SAVINY LACERDA ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/11/2014 | 200.00 | 00006248565422 | LILIANE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/11/2014 | 200.00 | 00003190577471 | LUIZA HELENA RAMOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/11/2014 | 100.00 | 00010013569422 | LUCIANA COSTA GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/11/2014 | 200.00 | 00001735820440 | ALINE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/11/2014 | 350.00 | 00028502640836 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 20/11/2014 | 350.00 | 00039601550852 | SHIRLENE SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006410 | 20/11/2014 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006415 | 20/11/2014 | 69.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006418 | 20/11/2014 | 181.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "BELA VISTA" REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006425 | 20/11/2014 | 198.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "ESPERANÇA" REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006430 | 20/11/2014 | 233.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, SITUADA A RUA CEL GUIMARÃES, 157, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006433 | 20/11/2014 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006437 | 20/11/2014 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006439 | 20/11/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006450 | 20/11/2014 | 178.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS" LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157 - CENTRO", RELATIVO AOS MESES DE: MARÇO, MAIO, JULHO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006451 | 20/11/2014 | 45.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS", LOCALIZADA A RUA CEL GUIMARAES, 157 - CENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006453 | 20/11/2014 | 51.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BELA VISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006454 | 20/11/2014 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE NOBEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006455 | 20/11/2014 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA ESPERANÇA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006456 | 20/11/2014 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA ESPERANÇA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006457 | 20/11/2014 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CENTRO DE RECUPERAÇÃO E CIDADANIA ESPERANÇA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006458 | 20/11/2014 | 322.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006460 | 20/11/2014 | 288.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" CONSUMO DOS MESES DE: MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006461 | 20/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006462 | 20/11/2014 | 1145.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTO/JUVEIL, REFERENTE AOS MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINA FATURA ANEXA.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006463 | 20/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTO/JUVEIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DISCRIMINA FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006464 | 20/11/2014 | 244.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD", REFERENTE AOS MESES DE: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME FATURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006465 | 20/11/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006466 | 20/11/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "BELA VISTA", CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006467 | 20/11/2014 | 68.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006468 | 20/11/2014 | 99.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006469 | 20/11/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006344 | 20/11/2014 | 726.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS OLEO LUBRIFICANTE, MANGUEIRA, MANIVELA KIT EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006346 | 20/11/2014 | 1555.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS MOBIL, FILTRO OLEO, KIT ESTABILIZADOR, BUCHA TIRANTE, BOBINA IGNIÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/11/2014 | 300.00 | 97537458000116 | CLAUDIVAN DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) SPLINT DE 18.000 BTU´S COM CARGA COMPLETA DE GÁS E 01(UMA) MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE AR DE JANELA CONSUL 18.000 BTU´S, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/11/2014 | 115.15 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMO ASSOCIADO CÓD. 71306.0, REFERENTE A 03(TRÊS) CONSULTAS DE ACESSO A INTERNE(PROGRAMA EMPREENDER), REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/11/2014 | 100.00 | 00002979508438 | ANDRÉ LUIZ LIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/2014, ASSESSORANDO A PREFEITA QUE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ALGUNS MINISTÉRIOS E PARTICIPAR JUNTO COM A MESMA DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/11/2014 | 3500.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ALGUNS MINISTÉRIOS E PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/11/2014 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE NOVEMBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA DENISE ALBUQUERQUE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/11/2014 | 650.00 | 00001721576410 | MARY ELLEN MOESIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPRESENTANTE COMERCIAL DA OPERADORA "VIVO" NO FORNECIMENBTO DE CRÉDITOS"RECARGAS" DA OPERADORA, DESTINADOS AOS TABLET DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ALGUNS MINISTÉRIOS E PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/11/2014 | 600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, EM UM GRANDE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/11/2014 | 600.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, EM UM GRANDE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/11/2014 | 600.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PCASP - DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO, EM UM GRANDE CURSO DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ALGUNS MINISTÉRIOS E PARTICIPAR DO V SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/11/2014 | 600.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PCASP-DCASP E MENSURAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO", EM UM GRANDE CURSO DE CAPACITAÇÃO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/11/2014 | 360.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/11/2014 | 480.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE: PATOS E JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/11/2014 | 180.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE QUE COMPARECEU A "UNIDADE DE CARDIOLOGIA NO REAL HOSPITAL PORTUGUES" COMO MOTORISTA DOS MEDICOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA DO "PROGRAMA DE CARDIOLOGIA NEONATAL" DA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA PERNAMBUCO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/11/2014 | 60.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/11/2014 | 900.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DA SAUDE DA MULHER, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM "CURSO BÁSICO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR", NO PERIODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2014 | 50.10 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), SENDO QUE SE FILHO É PORTADOR DE (AUTISMO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 8ª PARCELA(OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006471 | 21/11/2014 | 15.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA(CONSOLIDADO) DA SEDE DA PREFEITURA, TELEFONES: 83 3531-4383 E 3531-4419, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0006473 | 21/11/2014 | 855.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) CAMISAS PARA EVENTOS, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000502014 | 0006472 | 21/11/2014 | 1200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TIPO (CAMISAS), DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PARA OS FUNCIONARIOS DO NÚCLEO DE ZOONOSES, CONFORME SOLICITAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/11/2014 | 1448.00 | 00006137006433 | JOSE AUGUSTO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "SIMÃO DE OLIVEIRA", CORRESPONDENTE A LIMPEZA EM GERAL DA UNIDADE, ORGANIZAÇÃO DE PESSOAL, DURANTE DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2014 | 500.00 | 00076886662449 | ZILVANIA PEREIRA ROLIM RIBEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2014 | 100.00 | 00089452194391 | PAULO FÉLIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2014 | 500.00 | 00029841009803 | DEUZICLEIA DA SILVA MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006481 | 24/11/2014 | 14020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0006480 | 24/11/2014 | 3375.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA RURAL E DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/11/2014 | 400.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISTITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICOS "JULIANO MOREIRA E AO CAPS-AD/II, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/11/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 25/11/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/11/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/11/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/11/2014 | 7900.00 | 00020303858400 | OLIVAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO FINANCEIRO PARA SUPRIR COM DESPESAS NA COMPRA DE "PRÓTESE", DE ACORDO COM A NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL (6304/2014), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/11/2014 | 360.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA VICE-COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISTITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICOS "JULIANO MOREIRA E AO CAPS-AD/II, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/11/2014 | 58906.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0006564 | 25/11/2014 | 24182.73 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS (ÉTICOS, GENERICOS E SIMILARES) ADQUIRIDOS PARA ATENDER A PACIENTES E DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006502 | 25/11/2014 | 2895.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006512 | 25/11/2014 | 2747.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006513 | 25/11/2014 | 3219.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0006563 | 25/11/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/11/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/11/2014 | 150.00 | 00003782095405 | ADRIANO LNS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/11/2014 | 150.00 | 00010192008471 | JANAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006497 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006504 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00080526977434 | ANA CRISTINA GONÇALVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA, PORTANTO QUITAÇAO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA BONIFACIO MOURA, N° 237, CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014, PAGO EM NOME DE ELDYR S. G. ARRUDA, CPF. N° 467.566.634-53, CONFORME PROCURAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 25/11/2014 | 500.00 | 00006040409460 | CARLOS ANTONIO NUNES CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 25/11/2014 | 200.00 | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0006482 | 25/11/2014 | 4950.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BALANÇAS ELTRONICA-BABY MOBILE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0006483 | 25/11/2014 | 5530.50 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0006484 | 25/11/2014 | 141.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO CAPS-II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/11/2014 | 70.00 | 00006651971441 | CLEODIVAN DE SOUZA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003009640480 | FRANCISCO HUGO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/11/2014 | 70.00 | 00006287524405 | FRANCIARLEY PONTES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/11/2014 | 70.00 | 00009395228458 | ITALO ANDERSON SA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/11/2014 | 70.00 | 00011900383403 | MATEUS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/11/2014 | 70.00 | 00006122212458 | PATRICIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003528825499 | JOSE VALDEMIR DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/11/2014 | 70.00 | 00006568225460 | JESSICA ARAUJO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/11/2014 | 70.00 | 00060138963487 | JOSINEIDE PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/11/2014 | 70.00 | 00005464029419 | FATIMA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/11/2014 | 70.00 | 00008915930800 | FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003015913425 | FRANCISCA AUZIELIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 25/11/2014 | 70.00 | 00002721552414 | JANIO DIAS DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 25/11/2014 | 70.00 | 00044196830404 | GEILSON ROLIM CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 25/11/2014 | 70.00 | 00008913445433 | JOSE KLEUDSON DE OLIVEIRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 25/11/2014 | 70.00 | 00005814639431 | LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004372915454 | FRANCISCO DE ASSIS FORMIGA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 25/11/2014 | 70.00 | 00091747473472 | HENIO ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 25/11/2014 | 70.00 | 00060275286487 | JOAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 25/11/2014 | 70.00 | 00001143376323 | ADRIANO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003715141425 | JEFERSON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 25/11/2014 | 70.00 | 00001504217454 | CICERO ALISSON SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003694635440 | EMERSON ROCHA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 25/11/2014 | 70.00 | 00048623466420 | HERLANO ROCHA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 25/11/2014 | 70.00 | 00021973210487 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 25/11/2014 | 70.00 | 00005128971406 | LADISLAO CANDEIA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 25/11/2014 | 70.00 | 00005487648409 | JURANDY BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003702058478 | WELLINGTON DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 25/11/2014 | 70.00 | 00076081214400 | FRANCISCO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 25/11/2014 | 70.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 25/11/2014 | 70.00 | 00002778464476 | GILVAN LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 25/11/2014 | 70.00 | 00003783775400 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 25/11/2014 | 70.00 | 00033062676434 | LUIZ VENCESLAU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 25/11/2014 | 70.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 25/11/2014 | 70.00 | 00006890828437 | MARKOS HENRIQUE TAVARES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 25/11/2014 | 960.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 25/11/2014 | 960.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 25/11/2014 | 960.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 25/11/2014 | 120.00 | 00084110104491 | ISABELA GADELHA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISORA, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 25/11/2014 | 120.00 | 00008065939465 | OLAWO FELIX SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISOR, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 25/11/2014 | 120.00 | 00067615783453 | ANTâNIO PESSOA DE ABREU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, NA QUALIDADE DE SUPERVISOR, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 25/11/2014 | 600.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVAL LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 25/11/2014 | 600.00 | 00004865465430 | PAULO ROBERTO SILVA DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 25/11/2014 | 600.00 | 00003296417435 | GERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/11/2014 | 600.00 | 00004862518451 | GILVAN ALVES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/11/2014 | 550.00 | 00004231418489 | WAGNER LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/11/2014 | 600.00 | 00003016708469 | JOATAN FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/11/2014 | 50.00 | 00003142287485 | MARCELO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL "ANTI-RABICA", REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006494 | 25/11/2014 | 2000.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A PRAÇA MAJOR GAUDINO PIRES, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 800032014 | 0006496 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00001787173801 | JOSE DIONISIO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª (NONA), PORTANTO, ULTIMA PARCELA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CECÍLIA, NUMERO 102, PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME CONTRATO DE NUMERO, 00030/20014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006499 | 25/11/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II,(NOVEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00009029037482 | KLEBER ALVES DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0006585 | 26/11/2014 | 1791.15 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA COM DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/11/2014 | 14750.00 | 20443238000107 | SENNA LIMA ROLIM FARIAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA, REBOCAMENTO E PINTURA NO POSTO DE SAUDE "ALTO DA BELA VISTA" NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/11/2014 | 241.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026424-6(PRECATÓRIA EXPEDIDA) - PROCESSO Nº 0001731-47.2014.815.0131, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009671330410 | ALAN DIEGO DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011287067417 | CAYLANNE MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/11/2014 | 300.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/11/2014 | 300.00 | 00008287268419 | CLESIO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/11/2014 | 300.00 | 00003527221425 | CRISTIANE ROLIM GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/11/2014 | 300.00 | 00008862502427 | ELCYONE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/11/2014 | 300.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009455235480 | EMANOEL RICARLOS DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011148184457 | ERICA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009443273462 | FRANCILDA PESSOA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/11/2014 | 400.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/11/2014 | 300.00 | 00007127407401 | FRANCISCO LINDOMAR DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/11/2014 | 300.00 | 00006850032488 | FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/11/2014 | 300.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009694548489 | GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009770783455 | GERLANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011412677483 | GIULIO CEZAR DE SÁ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011315615460 | HERMENEGILDO TEIXEIRA NETO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/11/2014 | 300.00 | 00006467279409 | HERY HELMUT ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/11/2014 | 300.00 | 00010903880474 | ISABEL COSTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/11/2014 | 300.00 | 00004588755463 | JAILMA VENCESLAU DA SILVA BARROSO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009693591445 | JERCILENE PEREIRA DE SENA DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009685026440 | JESSICA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009483838444 | JOSE ALGUSTO ABILIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009953154422 | JOSE CRISTIAN RICHARDY DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/11/2014 | 300.00 | 00005808133475 | JOSICLEIDE MACIEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/11/2014 | 300.00 | 00010166974498 | LEONARDO RUSSO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/11/2014 | 300.00 | 00003401044494 | MACELIANE MARCIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA DE A. SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009685027412 | MARIA ELIZABETE SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009573331454 | MARIA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011330478401 | MARIA LUISA FERREIRA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009148588407 | MARIA REJANE LOPES BEZERRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009853644401 | MARINETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011180570405 | PAULO ALEF DEODATO JUSTINO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/11/2014 | 300.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009286171498 | ROSINEIDE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011319047459 | RUAN RAMALHO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/11/2014 | 300.00 | 00008454170456 | VALDINETE BALTAZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/11/2014 | 300.00 | 00006543262400 | VANDEIRLEZE FERREIRA AMORIM | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/11/2014 | 300.00 | 00011108212476 | VINICIUS FEITOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/11/2014 | 1000.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, REFERENTE A MATRICULA DE "ERIVALDO NASCIMENTO SILVA" POR MEDIDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/11/2014 | 3000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO DOS QUATROS PRIMEIROS COLOCADOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ABERTO DA ZONA RURAL DE CAJAZEIRAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 600592014 | 0006611 | 27/11/2014 | 1475.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL (SPLIT), CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0006612 | 27/11/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/11/2014 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/11/2014 | 1628.00 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 22ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006629 | 27/11/2014 | 15600.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 130(CENTO E TRINTA) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0006631 | 27/11/2014 | 15000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 125(CENTO E VINTE E CINCO) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006621 | 27/11/2014 | 7952.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS SARDINHA, FRANGO E OUTROS), DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582014 | 0006622 | 27/11/2014 | 4670.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(AGUA SANITÁRIA, SABÃO EM PÓ, DESINFENTANTE E OUTROS), DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/11/2014 | 1000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0006618 | 27/11/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0006619 | 27/11/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 11ª PARCELA(NOVEMBRO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00034261680491 | JOS� FERREIRA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A COBRANÇA DE ISS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0006616 | 27/11/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0006620 | 27/11/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/11/2014 | 850.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(HD EXTERNO SEAGATE 4TB 35USB), DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, (SETOR DE CONTABILIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/11/2014 | 360.00 | 00006501179483 | JHEOVANNE GAMALIEL SILVA DE ABREU | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE CIDADES - SNIC, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 797/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/11/2014 | 540.00 | 00005579025416 | DENIS WILLIAN DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE CIDADES - SNIC, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 797/2014 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/11/2014 | 1200.00 | 00005638274405 | STTIWE WASHINGTON FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A RECIFE-PE, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELACIONADO AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A COBRANÇA DE ISSDE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/11/2014 | 3400.00 | 00029519099859 | JOS� HERILBERTO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600522014 | 0006623 | 27/11/2014 | 5565.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAL E ANTROPOMETRO INFANTIL, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/11/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0006654 | 28/11/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/11/2014 | 14879.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/11/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/11/2014 | 5430.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/11/2014 | 10855.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/11/2014 | 2896.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO/COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/11/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006719 | 28/11/2014 | 912.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006632 | 28/11/2014 | 188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS "AMELIO ESTRELA", NA RUA SABINO COELHO Nº 288 - CENTRO - CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006633 | 28/11/2014 | 269.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO MENSAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS "DR. COELHO", NA RUA CEL. GUIMARÃES, 157 - CENTRO - CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/11/2014 | 3400.00 | 00000976913488 | TORIBIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS MÉDICA REALIZADAS NA POLICLINICA DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0006640 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 600012014 | 0006641 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00006793053434 | CICERO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PNEUS VELHOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA FABRICA DE CIMENTO CIMPOR, COMO PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0006642 | 28/11/2014 | 387.20 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO "CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600322014 | 0006643 | 28/11/2014 | 72.00 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO 002080"CONTROLADOS E ESPECIALIZADOS" DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS-II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/11/2014 | 70.00 | 00009304414431 | JUAN LUIZ LEITE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA", NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0006659 | 28/11/2014 | 18058.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/11/2014 | 159718.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/11/2014 | 202356.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006724 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS SOBRE A CONTA Nº 28593-5, NO DIA 07/11/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/11/2014 | 39762.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-II), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 28/11/2014 | 257364.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PFS), LOTAÇÃO 16, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 28/11/2014 | 44251.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 28/11/2014 | 210232.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/11/2014 | 13761.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPAS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/11/2014 | 10272.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/11/2014 | 6994.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPAS-CENTRO DE REAB.AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/11/2014 | 86632.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/11/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/11/2014 | 56030.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PEVA), LOTAÇÃO 026, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/11/2014 | 6273.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BÁSICA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/11/2014 | 79743.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/11/2014 | 3413.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RES.TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/11/2014 | 35488.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 28/11/2014 | 25772.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CAPS), LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 28/11/2014 | 44191.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 28/11/2014 | 18015.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CENTRO DE REAB.AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 28/11/2014 | 4820.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR) LOTAÇÃO 219, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 28/11/2014 | 4993.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (CEO), LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 28/11/2014 | 30325.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF) LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 28/11/2014 | 7689.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (SAMU), LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/11/2014 | 44800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (MEDICO-SAMU), LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 28/11/2014 | 6603.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAÚDE (ENFERMEIRO-SAMU), LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/11/2014 | 6516.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESID.TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/11/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/11/2014 | 6460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/11/2014 | 4282.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/11/2014 | 30611.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO (PROGRAMAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/11/2014 | 9463.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/11/2014 | 10743.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/11/2014 | 9785.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/11/2014 | 7070.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/11/2014 | 17787.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006711 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006712 | 28/11/2014 | 78.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006713 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 29864-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - IGDPBF/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006714 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 29870-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006715 | 28/11/2014 | 54.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006716 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 32354-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006717 | 28/11/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0006718 | 28/11/2014 | 70.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 28/11/2014 | 8048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMÓVEIS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/11/2014 | 1500.00 | 00003540836357 | NIVEA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PROJETO DE CATALOGAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE CAJAZEIRAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/11/2014 | 21512.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/11/2014 | 4799.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/11/2014 | 91736.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/11/2014 | 11624.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006752 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006753 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006756 | 28/11/2014 | 163.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006757 | 28/11/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006758 | 28/11/2014 | 678.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006759 | 28/11/2014 | 101.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 4019-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006761 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 16.322-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006762 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 283144-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006763 | 28/11/2014 | 202.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 9640-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006769 | 28/11/2014 | 1671.80 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006645 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA(NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006646 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006647 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006648 | 28/11/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006652 | 28/11/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006653 | 28/11/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDOEM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/11/2014 | 28771.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETATIRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/11/2014 | 49456.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/11/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/11/2014 | 3507.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/11/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/11/2014 | 10232.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0006733 | 28/11/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/11/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/11/2014 | 10301.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/11/2014 | 5848.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/11/2014 | 11935.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/11/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 28/11/2014 | 20962.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006770 | 28/11/2014 | 545.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/11/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006650 | 28/11/2014 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 309, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/11/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/11/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/11/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/11/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/11/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/11/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/11/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/11/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/11/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/11/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/11/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/11/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/11/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/11/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/11/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/11/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/11/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2014 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/11/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/11/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/11/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/11/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSITA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/11/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/11/2014 | 13676.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/11/2014 | 482.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0006694 | 28/11/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/11/2014 | 86292.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/11/2014 | 14890.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/11/2014 | 28291.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/11/2014 | 16198.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0006651 | 28/11/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0006732 | 28/11/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 28/11/2014 | 33764.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 28/11/2014 | 42372.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 28/11/2014 | 24004.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 28/11/2014 | 10860.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 28/11/2014 | 6363.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 28/11/2014 | 31985.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/11/2014 | 17331.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/11/2014 | 24315.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/11/2014 | 112991.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/11/2014 | 111957.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/11/2014 | 491444.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/11/2014 | 796938.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006766 | 28/11/2014 | 209.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006767 | 28/11/2014 | 117.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006768 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006771 | 28/11/2014 | 370.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/11/2014 | 6361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/11/2014 | 10091.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/11/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS E CLÍNICA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/11/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00008380438442 | ROSIVANDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS MESMOS PARA AS LOCALIDADES DE: HOSPITAIS, CLINICAS E OUTROS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600362014 | 0006644 | 28/11/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006662 | 28/11/2014 | 538.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, A CONTA 28117-4, RELATIVO A (TAR.DOC/TED/ELETRONICO), CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/11/2014 | 88045.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 28/11/2014 | 36115.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/11/2014 | 95075.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/11/2014 | 7048.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA SUBMETER A UMA CIRURGIA NO HOSPITAL "SÃO VICENTE DE PAULA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL"ARLINDA MARQUES", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/12/2014 | 48.10 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEM DESTINADO A PACIENTE USUARIO DO SUS DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD) DE SEU FILHO MENOR "HELDER MARQUES A. FILHO"O MESMO É PORTADOR DE AUTISMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/12/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DE UNIDAES BASICA DE SAUDE NAS LOCALIDADES DE: SITIO ALMAS, RIACHO DO MEIO, RUA JOSE ALBERTO RODRIGUES, SITIO AZEVEM E NA RUA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, JUNTO A ÓRGÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/12/2014 | 32839.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA PROPRIA (IPAM-PATRONAL) APLICAO SOBRE DIVERSAS FOLHAS COM LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/12/2014 | 10692.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, COMPETENCIA DE NOVEMMBRO DE 2014, LOTAÇÕES 213-303, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0006802 | 01/12/2014 | 1003.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS DIVERSOS E ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 01/12/2014 | 27207.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS(INSS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTA EDILIDADE,COMPLEMENTANDO O EMPENHO 312/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0006804 | 01/12/2014 | 1300.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006818 | 01/12/2014 | 2979.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO MENSAL DA CIP-CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0006799 | 01/12/2014 | 3025.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES: (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006800 | 01/12/2014 | 750.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/12/2014 | 500.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RADIO DAS VIATURAS DO SAMU, ASSIM COMO DOS EQUIPAMENTOS DA BASE CENTRAL E RADIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600402013 | 0006803 | 01/12/2014 | 23240.00 | 10555446000136 | J BRANDÇO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR COMO: (OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 UN 1072), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA USO EXCLUSIVO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006805 | 01/12/2014 | 750.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3532-2900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), CONFORME FATURA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0006806 | 01/12/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600392014 | 0006810 | 01/12/2014 | 6181.37 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, E OUTRAS, A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006811 | 01/12/2014 | 80.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DE FREIOS DO VEICULO DO (NASF) DE PLACAS OFX-1958, QUE FAZ FISIOTERAPIA DOMICILIAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0006822 | 02/12/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006825 | 02/12/2014 | 450.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006823 | 02/12/2014 | 531.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 184-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/12/2014 | 312.50 | 35501295000164 | JOAO BOSCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO BEZERRA LEANDRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/12/2014 | 500.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006821 | 02/12/2014 | 1217.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA E TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL "LAUREANO", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006829 | 03/12/2014 | 1320.25 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006830 | 03/12/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 9ª PARCELA(OUTUBRO/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0006831 | 03/12/2014 | 1313.36 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA SHELL V-POWER), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/12/2014 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/12/2014 | 3400.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, TAMANHO 15,83 NO VALOR DE R$ 950,00 E CONFECÇÃO DE PAINEIS E PLACAS, TAMANHO 22,27 NO VALOR DE R$ 2.450,00, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/12/2014 | 360.00 | 00006424358471 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/12/2014 | 540.00 | 00060139064400 | VERA NEUMA S NASCIMENTO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/12/2014 | 540.00 | 00006170435402 | FRANCISMEIRE PEREIRA LACERDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/12/2014 | 750.00 | 00014098407434 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE DEZEMBRO/2014, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO, JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600402014 | 0006840 | 04/12/2014 | 1306.83 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE IDA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, EM FAVOR DO SR. "TARCYO KAROL PINHEIRO FERREIRA" , O MESMO FOI BUSCAR UMA VEICULO (AMBULANCIA PARA O SAMU), QUE FOI DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006841 | 04/12/2014 | 16689.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DO MES DE NOVEMBRO/2014(QUITAÇÃO), REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 382/2014 E 5773/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 04/12/2014 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/12/2014 | 600.00 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DENTARIO ESPECIAL DE SEU FILHO "HELDER MARQUES ARAUJO FILHO" O MESMO É PORTADOR DE AUTISMO E NECESSITOU DE TRATAMENTO BUCAL POR MOTIVO DE O MUNICIPIO NÃO OFERECER NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006845 | 05/12/2014 | 284.56 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006846 | 05/12/2014 | 368.16 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MELHORIA DA OUVIDORIA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006847 | 05/12/2014 | 2697.27 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006848 | 05/12/2014 | 23617.50 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL, MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ATENDIMENTO TELEFÔNICO, COMPREENDENDO RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DISTRITOS E IMPLANTAÇÃO DE 06(SEIS) NOVOS PONTOS DE IP VS70 EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006843 | 05/12/2014 | 1784.82 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS REPAROS E MELHORIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006844 | 05/12/2014 | 80.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS REPAROS E MELHORIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, CONFORME CONTARTO Nº 00050/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006842 | 05/12/2014 | 334.73 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006850 | 05/12/2014 | 1082.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MES DE NOVEMBRO/2014(QUITAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1317 E 5771/2014, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/12/2014 | 724.00 | 00045098514487 | GERALDA MACIEL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "VITAL ROLIM", DURANTE DIAS DO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/12/2014 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6106/2014, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/12/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/12/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/12/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006858 | 08/12/2014 | 3000.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 8/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/12/2014 | 5500.00 | 00008758063412 | JUCIMARIA ALVES ARAUJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPRESENTANTE NO FORCECIMENTO DE CRÉDITOS DESTINADOS AOS "TABLETs" DOS ACS's DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600172014 | 0006862 | 08/12/2014 | 412.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO KOMBI QUE ATENDE A HEMODIALISES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006863 | 08/12/2014 | 130.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE FREIOS NO VEICULO KOMBI DE PLACAS JKM-7023, QUE ATENDE A HEMODIALISES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006864 | 08/12/2014 | 260.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO KOMBI QUE ATENDE A HEMODIALISES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006865 | 08/12/2014 | 80.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO NA PORTA TRASEIRA DA KOMBI DE PLACAS JKM-7023, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006866 | 08/12/2014 | 20.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FAROL AUXILIAR EM VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACAS OGD-5967, CONFOME SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006867 | 08/12/2014 | 65.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACAS OGD-5967, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006868 | 08/12/2014 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DE VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACAS MMW-9052, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006869 | 08/12/2014 | 80.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOR DO VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACAS MMW-9052, CONFOME SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006870 | 08/12/2014 | 200.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE MOTOR DO VEICULO DA VIGILANCIA DE PLACAS OGD-5967, CONFOME SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006871 | 08/12/2014 | 490.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE VIGILANCIA DE PLACAS OGD-5967, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006872 | 08/12/2014 | 470.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACAS MOL-5640, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006873 | 08/12/2014 | 160.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISÃO DE FREIOS E INJEÇÃO EM VEICULO DE PLACAS MOL-5640, CONFORME SOLITIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006874 | 08/12/2014 | 600.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MOTOR E CAIXA DE MACHA E SOLDA NA CARROCERIA DO VEICULO DE PLACAS MMS-5395, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006875 | 08/12/2014 | 115.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS MNV-6181, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006876 | 08/12/2014 | 170.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PARA-BRISA EM VEICULO DE PLACAS MNV-6181, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006877 | 08/12/2014 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO DIANTEIRA DO FIORINO DE PLACAS MMS-5395, (PSF-DIVINOPOLIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006878 | 08/12/2014 | 746.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS MMS-5395 (PSF-DIVINOPOLIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006879 | 08/12/2014 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS OFX-1958 (NASF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006880 | 08/12/2014 | 360.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS OFX-1667 (NASF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006881 | 08/12/2014 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEICULO DE PLACAS OFX-1958 (NASF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006882 | 08/12/2014 | 140.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM PORTAS EM VEICULO DE PLACAS OFX-1958 (NASF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006883 | 08/12/2014 | 130.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM VEICULO OFX-1667 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006884 | 08/12/2014 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DE FREIOS EM VEICULO DE PLACAS OFX-1667 (SEDE), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006885 | 08/12/2014 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA CONSERTO NO VEICULO OFF-8747, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006886 | 08/12/2014 | 180.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, ALINHEMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACAS OFF-8747, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006887 | 08/12/2014 | 280.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA CONSERTO NO VEICULO OFX-1958, (NASF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 800022014 | 0006859 | 08/12/2014 | 500.00 | 00004249629422 | MARIA IVANISE GOMES BATISTA | CORRESPONDENTE DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA), PARCELA PORTANTO, QUITAÇÃO DO CONTATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE ALCINDO DE ANDRADE, SN, BAIRRO PIO X, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO CRAS II,(DEZEMBRO/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/12/2014 | 29.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE PRO-LABORE AO CONSELHEIRO DESTE COLEGIADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PARAGRAFO 2° DO ART 32° DA LEI MUNICIPAL N° 1.167/97. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006853 | 08/12/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 10ª PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/12/2014 | 85.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026480-8(DILIGENCIA 4ª VARA) - PROCESSO Nº 0003721-10.2013.815.0131, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/12/2014 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO/2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARNAVAL 2015 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006889 | 09/12/2014 | 160.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 09/12/2014 | 3500.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNUCIPAL DE ESPORTE - FUMELC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 09/12/2014 | 200.00 | 00006483707479 | ERINALDO CLAUDINO ALVES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZAER FACE A DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIATRA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/12/2014 | 180.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA ADJUNTA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICOS "JULIANO MOREIRA E AO CAPS-AD/III, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/12/2014 | 360.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA VICE-COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA VISTITA AO COMPLEXO PSIQUIATRICOS "JULIANO MOREIRA E AO CAPS-AD/II, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/12/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA - PB, PARA VISITAR O CORPO DE "DAMIÃO VENÂNCIO" PARA RECONHECIMENTO DO CORPO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/12/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI", NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/12/2014 | 220.00 | 00005256136410 | MARIA BERNADETE SILVA DE SOUZA | VALOR RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº (013.2012.002.288-7/001) DESTINADOS A CUMPRIR ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE VACINAS REALIZADA NO MENOR (DAVI DANTAS DE SOUZA), PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA CONTABILIDADE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PCASP/DCASP", NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DA SAUDE (JANAINA BENTO) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DA SAUDE (FÁTIMA BERNARDINO) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO "CICLO DE CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF", NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/12/2014 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA COMISSIONADO, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS COM ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACINETES DO TFD, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/12/2014 | 150.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI", COM VISITA DAS FAMILIAS A INTERNAS, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/12/2014 | 125.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA ADJUNTA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, PARA VISITA AO PROJETO "REVIVER DO CARIRI", COM VISITA DAS FAMILIAS AS INTERNAS, , NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00018131425487 | MARIA DE FATIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E UMA "BIOPSIA" NO FIGADO, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0006932 | 09/12/2014 | 1288.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0006934 | 09/12/2014 | 1791.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0006936 | 09/12/2014 | 399.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0006937 | 09/12/2014 | 61.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600332014 | 0006939 | 09/12/2014 | 3368.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/12/2014 | 1500.00 | 00001159706492 | TARCYO KAROL P. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOA REQUISITADA PARA CUSTEIO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, ONDE O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONDUZIU UMA AMBULANCIA PARA O SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), A MESMA DOADA PELO O MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006892 | 09/12/2014 | 20.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006890 | 09/12/2014 | 316.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 09/12/2014 | 979.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BACÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0004/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 09/12/2014 | 2400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BACÁRIA DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0006/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/12/2014 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/12/2014 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO/2014, CONDUZINDO A PREFEITA, EXCELENTÍSSIMA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/12/2014 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006895 | 09/12/2014 | 223.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006898 | 09/12/2014 | 287.10 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIPENZA E HIGIENE(DETERGENTE, PAST SANITÁRIA, SABÃO EM BARRA E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E SETORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006907 | 09/12/2014 | 304.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/12/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562013 | 0006944 | 09/12/2014 | 3532.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, REALIZADOS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006894 | 09/12/2014 | 100.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006897 | 09/12/2014 | 1069.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006888 | 09/12/2014 | 1186.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0006900 | 09/12/2014 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCÍCIO 2014 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA, ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO 1353Nº 00039/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/12/2014 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006940 | 09/12/2014 | 3999.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006943 | 09/12/2014 | 40.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(DESTINADOS AOS TRABALHOS DO ENSINO FUNDAMENTAL) , CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0006896 | 09/12/2014 | 1486.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0006899 | 09/12/2014 | 54564.92 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO E PRAÇA DOM JOÃO DA MATA, PREVENDO CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ÁRVORE NATALINA EM ESTRUTURA METÁLICA COM 17 METROS DE ALTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DIVERSAS E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/12/2014 | 577.79 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/12/2014 | 44.21 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO (AMBULANCIA-SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0006933 | 09/12/2014 | 22590.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS: ELETROCARDIOGRAMAS, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0006935 | 09/12/2014 | 1601.57 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDAS DOS CAPS'S DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006938 | 09/12/2014 | 30.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO SAVEIRO-AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2544, CONFORME SOLITAÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/12/2014 | 680.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE COMUNICAÇÃO (TELEFONE-HEADSET/HSB-50) DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/12/2014 | 724.00 | 00010982519460 | MATEUS DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO "PSF" LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO DE: FILAS, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUETRABALHAM NO POSTO DE SAUDE DAQUELE DISTRITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0006891 | 09/12/2014 | 597.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0006893 | 09/12/2014 | 3308.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/12/2014 | 500.00 | 00006361352412 | EDEVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 ANIMADORES E 02 BRINQUEDOS, EM VIRTUDE DO 2º DIA DA VACINAÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006959 | 10/12/2014 | 450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, VEICULO FIESTA DE PLACAS OGA-5967, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006960 | 10/12/2014 | 820.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, ARQUEAMENTO DE MOLAS, FREIOS E PORTAS EM VEICULO S-10 DE PLACAS MMW-9052, PERTENCENTE AO PEVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006961 | 10/12/2014 | 180.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO S-10 DE PLACAS MMW-9052, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE (PEVA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006962 | 10/12/2014 | 970.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO S-10 DE PLACAS MMW-9052, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE (PEVA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006963 | 10/12/2014 | 245.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO NASF DE PLACAS QFC-4388, CONFORME SOLITAÇÃO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006965 | 10/12/2014 | 50.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO FIESTA DO NASF DE PLACAS QFC-4388, CONFORME SOLITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006966 | 10/12/2014 | 300.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPEÇARIA DE BANCOS, CONSERTO DE PORTAS E CAPA DO VEICULO UNO DE PLACAS MOL-5640, PERTENCENTE AO PSF DO DA CIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006967 | 10/12/2014 | 211.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO NO VEICULO UNO DE PLACAS MOL-5640, (PSF), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006968 | 10/12/2014 | 940.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO NO VEICULO UNO DE PLACAS MMS-5395, (PSF-MARIZOPOLIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006970 | 10/12/2014 | 140.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REVISÃO NO VEICULO (AMBULANCIA-SAVEIRO) DE PLACAS MOQ-2544, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600172014 | 0006971 | 10/12/2014 | 2420.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS OS SERVIÇOS DE REVISÃO MECANICA, DE SOLDA, FUNILARIA, PINTURA, RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUE EM VEICULO DE PLACAS MMS-5395 E MOQ-2544, PSF DE DIVINOPOLI E PSF DE BOQUEIRÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006987 | 10/12/2014 | 3476.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SAUDE (ATENÇÃO BASICA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006990 | 10/12/2014 | 976.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0006991 | 10/12/2014 | 1056.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS-MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SUPRIR DEMANDA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 10/12/2014 | 40.82 | 12825186000288 | RENAULT - VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS FILIAL-DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE TITULO, POR CONTA DA DESPESA DE REPOSIÇÃO COM PEÇAS E MANUTENÇÃO NO VEICULO (AMBULANCIA-SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 10/12/2014 | 70.00 | 00006890828437 | MARKOS HENRIQUE TAVARES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA", NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007614 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACAS Nº MOK-8102/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE UTILIDADE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO "DISTRITO DE BOQUERÃO", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0006952 | 10/12/2014 | 2300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL(CIMENTOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00051/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006955 | 10/12/2014 | 553.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS MOTOR, FILTRO OLEO, BATERIA E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006957 | 10/12/2014 | 190.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E SOLDA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOT-2300, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006958 | 10/12/2014 | 3725.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS MOTOR, FILTRO OLEO, RETROVISOR, LAMPADAS, AMORTECEDORES, GRAXA, BUCHAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA NPR-1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0006964 | 10/12/2014 | 1430.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO EM SUSPENSÃO, FUNILARIA, SOLDA, RECUPERAÇÃO E TAPEÇARIA DOS BANCOS, ELÉTRICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO UNO DE PLACA-1960, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006975 | 10/12/2014 | 19310.21 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRAX), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006980 | 10/12/2014 | 27673.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, HAVOLINE E LUBRAX), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/12/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA AVENIDA ALDO MATOS DE SÁ, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 10/12/2014 | 2700.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC, DESTINADO A REFORMA E LIMPEZA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003 E PLANILHA DE ORÇAMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006969 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00010248075845 | MAR€AL FEITOSA DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO DE PLACA HUN-1947/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2014-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006977 | 10/12/2014 | 22106.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006978 | 10/12/2014 | 12433.65 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0006979 | 10/12/2014 | 465.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (03 VENTILADOR DE PAREDE), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006982 | 10/12/2014 | 32.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA CONSOLIDADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006984 | 10/12/2014 | 7933.07 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0006981 | 10/12/2014 | 465.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (01 GELAGUA), DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/12/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0006973 | 10/12/2014 | 990.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (06 TENDAS MO GAZEBO RAFIA) CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2014 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006983 | 10/12/2014 | 3199.90 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL E GASOLINA COMUM), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000612013 | 0006976 | 10/12/2014 | 1037.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (01 MESA E 04 CADEIRAS) CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2013 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/12/2014 | 648.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0003417-11.2013.815.0131, MOVIDA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS(ITAIANA DE OLIVEIRA) CONTRA O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0006954 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00003700227426 | Marquisandra Ramalho Martins | CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO S10 DE PLACA OGB 1129/PB PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO/2014, NO PERÍODO DE 12 MESES, REFERENTE A 10ª PARCELA(NOVEMBRO), CONFORME CONTRATO N° 00016/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006974 | 10/12/2014 | 31267.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL E LUBRAX), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/12/2014 | 500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE PABX DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/12/2014 | 360.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006986 | 10/12/2014 | 5091.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006988 | 10/12/2014 | 1553.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0006989 | 10/12/2014 | 6623.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0006993 | 10/12/2014 | 3124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO PELO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO (432/2014) EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO AO CONSUMO MENSAL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Encargos Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 10/12/2014 | 2426.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL VINCULADOS A AÇÕES DE SAÚDE DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/12/2014 | 4118.00 | 07597013000139 | FUNDA€ÇO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA "FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI", PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNAMENTO DE PACIENTE USUARIO DE DROGAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTADOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORMEDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/12/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO PROJETO ÁRVORE DA VIDA, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI", PARA CONDUZIR PACIENTES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/12/2014 | 250.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | COMPLEMENTAÇÃO DAS DIARIAS EM FAVOR DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "4ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA", PERIODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 11/12/2014 | 150.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DA TESOUREIRA DA SEC DE SAUDE, PARA FAZER FACE A SUAS DEPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTE- CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS RELACIONADOS AO PROJETO REVIVER, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007007 | 11/12/2014 | 1000.08 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(FOLDERS E CAPAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007000 | 11/12/2014 | 3150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(ENVELOPES, AUTORIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E CAPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007010 | 11/12/2014 | 600.04 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(BOLETIM DE FREQUÊNCIA DE PESSOAL E CAPAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007014 | 11/12/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054 01(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS) PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007017 | 11/12/2014 | 543.53 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 20413, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007016 | 11/12/2014 | 166.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/12/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/12/2014 | 1906.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTO DO VALOR ESTIMATIVO DO EMPENHO DE Nº 2523, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 10425-722.267/13-47, NO TOTAL DE 60(SESSENTA) PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007005 | 11/12/2014 | 800.08 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(ALVARAS DE FUNCIONAMENTO E CAPAS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0006997 | 11/12/2014 | 2660.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA(13 KG), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007003 | 11/12/2014 | 4285.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(CARTAZES, PANFLETOS E CAPAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0007013 | 11/12/2014 | 349.92 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS(CONVITE E CAPAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/EMPREENDER, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007015 | 11/12/2014 | 120.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/12/2014 | 500.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA AGENTE ADMINISTRATIVA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA "4ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA", PERIODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 600422014 | 0006998 | 11/12/2014 | 3600.00 | 00012337943453 | DR. FRANCISCO XAVIER DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFAZER FACE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA DOCUMENTAL NAS "AIHS" (AUTORIZAÇÕES E INTERNAÇÕES HOSPITALARES), REFERENTE A CLINICA SANTA HELENA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO BANDEIRA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600242014 | 0006999 | 11/12/2014 | 874.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE (GAS G.L.P. BOTIJÃO 13 KG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/12/2014 | 70.00 | 00026345757420 | CRIZELEY DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA", NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/12/2014 | 340.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO DEPARTAMENTO DO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/12/2014 | 500.00 | 14921086000108 | CARLA SUENE MARTINS DE CASTRO | CORRESPONDENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÕES COMPLETA E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT, NO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007024 | 15/12/2014 | 377.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007031 | 15/12/2014 | 162.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0007048 | 15/12/2014 | 2004.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNERARIOS DE JOAO PESSOA-PB PARA PATOS E CAJAZEIRAS-PB, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0007050 | 15/12/2014 | 8550.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VELORIO, COMO URNAS FLORES E ROUPAS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0007051 | 15/12/2014 | 6360.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VELORIO ADULTO E INFANTIL, COMO URNAS, COROA DE FLORES E ARRANJOS, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007018 | 15/12/2014 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-7541, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007020 | 15/12/2014 | 105.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7544, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007022 | 15/12/2014 | 89.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-0108, PERTENCENTE O DEPARTAMENTO DO CRAS II, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007029 | 15/12/2014 | 94.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7670, PERTENCENTE O DEPARTAMENTO DO CRAS I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007035 | 15/12/2014 | 8039.87 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITO, FRANGO, MUSSARELA, OVOS, REFRIGERANTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO CCA - CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007039 | 15/12/2014 | 5136.05 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, ALHO, BISCOITO, MACARRÃO, MAGARINA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DO CRAS I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800142014 | 0007040 | 15/12/2014 | 4198.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, BETERRABA, GOIABA, LARANJA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DA RESIDENCIA INLCUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007044 | 15/12/2014 | 8039.90 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, FARINHA DE TRIGO, OLE DE SOJA, SAL, SARDINHA, ARROZ E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVLOVIMENTO HUMANO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007019 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00004369481414 | Eduardo Hercules Macena Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO MENSAL DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACAS OGC-0646-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007021 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007025 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007027 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 15/12/2014 | 724.00 | 00003594965805 | JOSE LACERDA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE SERRA DA ARARA" DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 15/12/2014 | 1448.00 | 00043964117404 | BENEDITO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇO DE VIGILANTE PRESTADOS NA "UNIDADE BÁSICA DE SAUDE" DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 15/12/2014 | 724.00 | 00002475352493 | EDMAR GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA "UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SERRA DA ARARA", DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007036 | 15/12/2014 | 750.00 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS Nº MOC-3676-PB, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE (PAPS-SITIO CACARE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 15/12/2014 | 740.00 | 37069853000270 | ST. PAUL PLAZA HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAFEM DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA DA CIT, REALIZADA DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014 NA CAPITAL BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/12/2014 | 200.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/12/2014 | 300.00 | 00036744778404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA C AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 15/12/2014 | 50.00 | 00039514242491 | JOSE DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 15/12/2014 | 50.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 15/12/2014 | 50.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/12/2014 | 50.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/12/2014 | 150.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 15/12/2014 | 100.00 | 00003344285483 | JULIANA PEREIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 15/12/2014 | 150.00 | 00020304420468 | MARIA AUXILIADORA DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 15/12/2014 | 150.00 | 00099958023334 | KECIANA ALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 15/12/2014 | 150.00 | 00004249723445 | MARIA SUELANIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 15/12/2014 | 150.00 | 00008334211406 | RAISA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 15/12/2014 | 150.00 | 00005378596408 | SHEILA LIDIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 15/12/2014 | 500.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/12/2014 | 250.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 15/12/2014 | 250.00 | 00009792524827 | ANA MARIA BATISTA TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 15/12/2014 | 150.00 | 00003387781440 | CRISTIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 15/12/2014 | 250.00 | 00010074145452 | CRISTINA GONÇALVES MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 15/12/2014 | 250.00 | 00079044204491 | EMILIA BARRETO FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 15/12/2014 | 150.00 | 00051838680420 | FRANCISCA VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 15/12/2014 | 250.00 | 00096565683468 | JOSEFA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 15/12/2014 | 250.00 | 00006886974459 | JOCELIA LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/12/2014 | 250.00 | 00064655725400 | KLEBIA RODRIGUES CAZARIO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 15/12/2014 | 250.00 | 00080527388491 | MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 15/12/2014 | 150.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 15/12/2014 | 250.00 | 00042509424491 | CINTHIA ALENCAR R DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 15/12/2014 | 250.00 | 00003460652403 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 15/12/2014 | 100.00 | 00008007639470 | MARILIA WALESCA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 15/12/2014 | 250.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 15/12/2014 | 250.00 | 00002144602409 | ROSENI DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/12/2014 | 250.00 | 00067617220472 | MARINEIDE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 15/12/2014 | 250.00 | 00006291136457 | TATIANNE CRISTINA ROLIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/12/2014 | 250.00 | 00001470729482 | VALMA JULIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007084 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007085 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00056844905491 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO FIAT UNO DE PLACAS OGA-5300/PB, (GASOLINA/ALCOOL) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO "DISTRITO DE DIVINOPOLIS", REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007042 | 15/12/2014 | 302.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007043 | 15/12/2014 | 55.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007045 | 15/12/2014 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007046 | 15/12/2014 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007038 | 15/12/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00020/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA(OUTUBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0007026 | 15/12/2014 | 3377.21 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO PRESENTE CONTRATO N° 97/2013, DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ZORA RURAL DO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0007034 | 15/12/2014 | 7990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS MQJ-0150, OFC-2155, OEU-3376, MICROONIBUS DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00066/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 15/12/2014 | 25.00 | 00036743925420 | FRANCISCO ROQUE ROLIM SOBRINHO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS/2014 - EDITAL 01/2014, EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DO MESMO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO MUNICIPAL 006/2014 - "DISPÕES SOBRE O CANCELAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 01/2014 DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS E DEVOLUÇÃO DE VALORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", CONFORME COMPROVA A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007023 | 15/12/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 10ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007037 | 15/12/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0007030 | 15/12/2014 | 8450.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 000136/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007115 | 16/12/2014 | 3664.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007128 | 16/12/2014 | 3703.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007087 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PLACA: OGF 2490/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00026/2014, COM INICIO EM 03 DE FEVEREIRO, DURAÇÃO DE 12 MESES, REFERENTE A 10ª PARCELA (NOVEMBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009671330410 | ALAN DIEGO DANTAS DE SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/12/2014 | 250.00 | 00011287067417 | CAYLANNE MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/12/2014 | 220.00 | 00008560037438 | CINTHIA SILVA COSTA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/12/2014 | 300.00 | 00008287268419 | CLESIO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/12/2014 | 300.00 | 00003527221425 | CRISTIANE ROLIM GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/12/2014 | 280.00 | 00008862502427 | ELCYONE OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/12/2014 | 300.00 | 00005416921439 | EMANUEL CARLOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009455235480 | EMANOEL RICARLOS DE ANDRADE CAMPOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/12/2014 | 250.00 | 00011148184457 | ERICA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009682399432 | ERLANIA GOMES DINIZ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009443273462 | FRANCILDA PESSOA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 16/12/2014 | 200.00 | 00004456449403 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO ALVES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 16/12/2014 | 300.00 | 00007127407401 | FRANCISCO LINDOMAR DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 16/12/2014 | 300.00 | 00006850032488 | FRANCISCO LINDONILDO DE SA MOREIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/12/2014 | 300.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009694548489 | GERLANE DE OLIVEIRA MARIANO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009770783455 | GERLANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 16/12/2014 | 300.00 | 00011412677483 | GIULIO CEZAR DE SÁ | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 16/12/2014 | 240.00 | 00011315615460 | HERMENEGILDO TEIXEIRA NETO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/12/2014 | 300.00 | 00006467279409 | HERY HELMUT ALVES DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/12/2014 | 240.00 | 00010903880474 | ISABEL COSTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 16/12/2014 | 300.00 | 00004588755463 | JAILMA VENCESLAU DA SILVA BARROSO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009693591445 | JERCILENE PEREIRA DE SENA DANTAS | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009685026440 | JESSICA SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009483838444 | JOSE ALGUSTO ABILIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009953154422 | JOSE CRISTIAN RICHARDY DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/12/2014 | 300.00 | 00005808133475 | JOSICLEIDE MACIEL DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 16/12/2014 | 300.00 | 00010166974498 | LEONARDO RUSSO LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 16/12/2014 | 300.00 | 00003401044494 | MACELIANE MARCIEL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 16/12/2014 | 250.00 | 00011064482430 | MARIA EDUARDA DE A. SANTANA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009685027412 | MARIA ELIZABETE SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 16/12/2014 | 290.00 | 00009573331454 | MARIA FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/12/2014 | 240.00 | 00011330478401 | MARIA LUISA FERREIRA BATISTA GOMES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/12/2014 | 280.00 | 00009148588407 | MARIA REJANE LOPES BEZERRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009853644401 | MARINETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 16/12/2014 | 300.00 | 00011180570405 | PAULO ALEF DEODATO JUSTINO | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/12/2014 | 260.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 16/12/2014 | 300.00 | 00009286171498 | ROSINEIDE TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/12/2014 | 270.00 | 00011319047459 | RUAN RAMALHO DE FRANÇA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/12/2014 | 300.00 | 00008454170456 | VALDINETE BALTAZAR DA SILVA | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/12/2014 | 300.00 | 00006543262400 | VANDEIRLEZE FERREIRA AMORIM | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das atividades da Secretaria de Educação - Recursos Ordinár | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/12/2014 | 300.00 | 00011108212476 | VINICIUS FEITOSA RODRIGUES | CORRESPONDENTE BOLSA REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL DO IFPB-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CAMPUS CAJAZEIRAS, NO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2014, LEI Nº 2.135/2013 E EDITAL Nº 001/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007088 | 16/12/2014 | 2000.00 | 00002407255496 | Nailton Muniz Ferreira | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DE PALCA: MUA-4440/RN, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA (OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0007096 | 16/12/2014 | 3500.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO (JANTAR-QUENTINHAS) DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E APOIO DO SAMÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0007099 | 16/12/2014 | 2300.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES MATINAL E NOTURNO PARA OS FUNCIONARIOS: MEDICOS, ENFERMEIROS E APOIO DO SAMÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600182014 | 0007102 | 16/12/2014 | 3400.00 | 00039223957400 | IVONIA MARIA MARTINS CASADO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ALMOÇO-QUENTINHAS) PARA OS FUNCIONARIOS: MEDICOS, ENFERMEIROS E APOIO DO SAMÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007103 | 16/12/2014 | 366.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007104 | 16/12/2014 | 376.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTABELICIMENTO ONDE FUNCIONA O "CAPS-AD" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007106 | 16/12/2014 | 3461.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NO CAPS-II, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007107 | 16/12/2014 | 3017.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NO CAPS-AD, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007109 | 16/12/2014 | 2985.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA NO CAPS-I, DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007112 | 16/12/2014 | 928.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007118 | 16/12/2014 | 6250.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0007143 | 16/12/2014 | 6360.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO LOCAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0007145 | 17/12/2014 | 33495.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE: TOMOGRAFIAS, ULTRA-SONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, DESINTOMETRIA OSSEA E RAIO X, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0007151 | 17/12/2014 | 1246.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AOS SETORES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0007152 | 17/12/2014 | 4293.40 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AO: CAPSs, POLICLINICA E CENTRO AUDITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 17/12/2014 | 2000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DO SR. JOÃO PAULO SILVA ARTESÃO E ARTISTA PLÁTICO ATÉ A CIDADE SÃO PAULO-SP, PARA UMA EXPOSIÇÃO TELASS QUADROS E VASOS ARTESANATO QUE SERÁ EXPOSTO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2015, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0007144 | 17/12/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL E RELATÓRIO DISCRIMINADOS DOS SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0007147 | 17/12/2014 | 5159.65 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0007149 | 17/12/2014 | 4531.77 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600142014 | 0007150 | 17/12/2014 | 4823.50 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICO DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é saúde | Apoio ao Desporto Amador e Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 17/12/2014 | 200.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE CAJAZEIRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNUCIPAL DE ESPORTE - FUMELC, CONFORME LEI DE Nº 1.924/2010, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007155 | 18/12/2014 | 5761.65 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007156 | 18/12/2014 | 7440.73 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007161 | 18/12/2014 | 11768.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007163 | 18/12/2014 | 11978.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007164 | 18/12/2014 | 11023.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/12/2014 | 200.00 | 00003295868409 | FRANCIMARY PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSULTA MEDICA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 600402014 | 0007229 | 18/12/2014 | 1409.38 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DE IDA (JPA/BSB E BSB/JPA), EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/12/2014 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD, SR. THÁRCIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/12/2014 | 300.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DO PROJETO ÁRVORE DA VIDA, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI", PARA ACOMPANHAR PACIENTES "ANDERSON ROLIM ALVES E PAULA FRANCINETE LEANDRO VIEIRA PARA INTERNAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/12/2014 | 200.00 | 00003090785471 | GILVANDA DE MENEZES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO PROJETO ÁRVORE DA VIDA, PARA FAZER FACE A DESPESA QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO A FAZENDA "ESPERANÇA" NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 18/12/2014 | 180.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD, SRª "ADRIANA FEITOSA", NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/12/2014 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD, PARA CASA DE RECUPERAÇÃO AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI" O SENHOR ANDERSON ROLIM ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 18/12/2014 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD, PARA CASA DE RECUPERAÇÃO AO "PROJETO REVIVER DO CARIRI" A SENHORA PAULA FRANCINETE VIEIRA, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 18/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO A FUNCIONARIA DA SAUDE "GILVANDA MENEZES LIRA' PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/12/2014 | 6058.53 | 00000305893041 | ANDREIA CRISTINA CAMPIGOTTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/12/2014 | 6058.53 | 00005840075906 | WALDEMAR CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/12/2014 | 6058.53 | 00001514594013 | GREICI CRISTINA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/12/2014 | 6058.53 | 00089790944349 | ALEKSSANDRA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE UMA COOPERAÇÃO, CONFORME O QUE CONSTITUI O PRESENTE TERMO QUE SE CELEBRAM ENTRE O CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO "PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE", COM BASE NA RESOLUÇÃO CNRM/MEC Nº 123 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" SENHORA MARIA TAYSSA GOMES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRUMA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/12/2014 | 500.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE SAUDE DA MULHER E ADOLESCENTE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIAPR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO PERIODO DE 14A 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 18/12/2014 | 141.14 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS (EMPRESA) APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 18/12/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 9ª PARCELA(NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 18/12/2014 | 500.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE DEZEMBRO/2014, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 18/12/2014 | 234.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE DILIGENCIAS GUIA N° 013.2014.026502-9(DILIGENCIA 4ª VARA) - PROCESSO Nº 0000600-37.2014.815.0131, CONFORME RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/12/2014 | 40000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS(RETENÇÕES DO PASEP E DA ARRECADAÇÃO MENSAL) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 005406/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000612013 | 0007162 | 18/12/2014 | 4700.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE(01 BEBEDOURO MASTERFRIO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0007175 | 18/12/2014 | 6600.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 1300X24, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0007167 | 18/12/2014 | 896.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(SABÃO, COLONIA MY BABY E ESPONJAS DE AÇO), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0007177 | 18/12/2014 | 4080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 900-20 E 750-16, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0007222 | 18/12/2014 | 427.02 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 050/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007154 | 18/12/2014 | 1001.95 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007157 | 18/12/2014 | 4184.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007158 | 18/12/2014 | 3700.12 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS - II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007159 | 18/12/2014 | 2799.41 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O CAPS - AD, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007160 | 18/12/2014 | 1892.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007165 | 18/12/2014 | 5261.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO CAPS, POLICLINICA E CENTRO AUDITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007166 | 18/12/2014 | 4378.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007168 | 18/12/2014 | 1193.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO PEVA, NUCLEO DE ZOONOZES, CONTROLE DE HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007169 | 18/12/2014 | 277.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MESES DE: 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 E 10/2014 DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPS-INFANTIL, CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007171 | 18/12/2014 | 388.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ESTABELECIMENTO ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007172 | 18/12/2014 | 75.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BELA VISTA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007173 | 18/12/2014 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BELA VISTA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007174 | 18/12/2014 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA " DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007176 | 18/12/2014 | 58.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA JOSE DE JESUS-(DR.COELHO)", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007216 | 18/12/2014 | 2.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "ESPERANÇA", RELATIVO A DIFERENÇA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007220 | 18/12/2014 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "DR. COELHO, SITUADA A RUA CEL. GUIMARÃES, 157", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0007275 | 18/12/2014 | 779.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER DEMANDA DAS UBS's DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/12/2014 | 150.00 | 00002692177460 | CHRISTIANE S FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/12/2014 | 150.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS DE DESPESAS QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A "HPV, POLIOMIELITE E SARAMPO" REALIZADA NO PERIODO DE: 08/12/2014 A 28/12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0007278 | 18/12/2014 | 779.40 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS A REPOSIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/12/2014 | 164.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADO EM FAVOR DE INSS APLICADO SOBRE AS FOLHAS DA SAUDE, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007280 | 18/12/2014 | 1577.27 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FRAUDAS, ALGODÃO, INSETICIDA FORT, RODO, SABÃO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DO CRA II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/12/2014 | 200.00 | 00001499691475 | JOAO VIEIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/12/2014 | 100.00 | 00008001657485 | JOSÉ ACRÍSIO FERNANDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/12/2014 | 200.00 | 00009509163821 | JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/12/2014 | 100.00 | 00056113781887 | JOSÉ LIMA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/12/2014 | 250.00 | 00001440392498 | JOSE WELLINGTON S MEDEIROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 18/12/2014 | 100.00 | 00067616232434 | JOSEFA DE SOUSA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/12/2014 | 200.00 | 00095076832168 | JULIANO LEVI BARCOTE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/12/2014 | 100.00 | 00002140995473 | JURACI ALEXANDRE AFONSO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/12/2014 | 50.00 | 00006130633416 | KALINA ALEXANDRA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/12/2014 | 100.00 | 00054196566472 | LINETE DIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/12/2014 | 300.00 | 00006616481417 | LUZIA MARIA QUIRINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/12/2014 | 100.00 | 00016040090472 | MARCONEZ BERTOLDO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/12/2014 | 100.00 | 00019341404819 | MARIA ALAIR FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/12/2014 | 80.00 | 00068854781304 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/12/2014 | 100.00 | 00005353413423 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/12/2014 | 100.00 | 00000740909410 | MARIA APARECIDA DUARTE PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/12/2014 | 150.00 | 00001834938422 | MARIA COSMO DOS S ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/12/2014 | 150.00 | 00056845294453 | MARIA DALVA XAVIER SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/12/2014 | 200.00 | 00034262784487 | MARIA DO CARMO A LEAO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/12/2014 | 100.00 | 00016654956850 | MARIA DOLORES BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003786222428 | MARIA ELIZABETE MACENA FLORENCIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/12/2014 | 100.00 | 00002317751486 | MARIA GORETE MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 18/12/2014 | 100.00 | 00005260793471 | MARIA JUCINARA RODRIGUES ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 18/12/2014 | 100.00 | 00057053456404 | MARIA LUCIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/12/2014 | 80.00 | 00004189001406 | MARIA MADALENA ALBINA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 18/12/2014 | 200.00 | 00003866139403 | MARIA ROSANGELA PENAS E SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 18/12/2014 | 100.00 | 00010258335467 | NATÁLIA DE SOUSA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 18/12/2014 | 100.00 | 00001835177417 | PAULO FERREIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 18/12/2014 | 100.00 | 00060094800430 | RAIMUNDA DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 18/12/2014 | 70.00 | 00057013268453 | RAIMUNDA GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 18/12/2014 | 200.00 | 00003787180451 | RIDALENE PEREIRA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/12/2014 | 100.00 | 00048028266134 | ROSA DIAS DE LACERDA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 18/12/2014 | 150.00 | 00007491821480 | ROSILENE GADELHA BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/12/2014 | 70.00 | 00006890880439 | SANDRA SILVINA BRASILIANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/12/2014 | 60.00 | 00005792383421 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/12/2014 | 350.00 | 00016039440449 | VALDECY AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/12/2014 | 100.00 | 00084085088491 | VALDENI DE OLIVEIRA DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/12/2014 | 150.00 | 00007302848408 | ADRIANA ALCIONE PEREIRA VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 18/12/2014 | 200.00 | 00032315897890 | ADRIANA MARIA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 18/12/2014 | 150.00 | 00006020635406 | ALBANETE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003189323429 | ALBERTO BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 18/12/2014 | 200.00 | 00008625788920 | ANDREIA VIDERES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/12/2014 | 200.00 | 00007574004420 | ANIKELE DOS SANTOS DIAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/12/2014 | 200.00 | 00010134919475 | ANNE KELLY DOS SANTOS ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/12/2014 | 100.00 | 00025125432857 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/12/2014 | 200.00 | 00003693626405 | CICERO FRANCISCO BARBOSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/12/2014 | 100.00 | 00098132768434 | CLAUDIA DIAS CALDAS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/12/2014 | 100.00 | 00008955586450 | CLEIDIANE SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/12/2014 | 200.00 | 00008552154455 | CLELIA MAISA ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/12/2014 | 150.00 | 00003189603464 | DENISE PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/12/2014 | 150.00 | 00003705656490 | DULCILINA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/12/2014 | 200.00 | 00012745254898 | EDMILZA BARBOZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/12/2014 | 100.00 | 00006874132490 | ELAINE CRISTINE GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/12/2014 | 150.00 | 00001070369403 | ELIANE MONTEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/12/2014 | 150.00 | 00091927579104 | ELIETE DOS SANTOS F QUEIROZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/12/2014 | 200.00 | 00087403676491 | FABIANO LOPES FORMIGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/12/2014 | 100.00 | 00025909581880 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/12/2014 | 150.00 | 00099248069487 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/12/2014 | 200.00 | 00055260039491 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003695518421 | GERALDA GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/12/2014 | 150.00 | 00023640782453 | GERALDO LUIZ ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 18/12/2014 | 200.00 | 00006635088431 | GILMARA RIBEIRO PORFIRIO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 18/12/2014 | 200.00 | 00006513928451 | GIONEIDE FELIX DE MORAIS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/12/2014 | 100.00 | 00098134833420 | INAUZUY LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/12/2014 | 100.00 | 00003695862475 | IOLANI FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/12/2014 | 150.00 | 00010192008471 | JANAILSON LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 18/12/2014 | 180.00 | 00005184871489 | JANICLEIA PEREIRA FREIRES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/12/2014 | 100.00 | 00067472877468 | JOANA MONTEIRO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 18/12/2014 | 150.00 | 00003782095405 | ADRIANO LNS RIBEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 18/12/2014 | 500.00 | 00002095813448 | AVANI FRANCISCO BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/12/2014 | 150.00 | 00008751894408 | DANYELE GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/12/2014 | 500.00 | 00098130285487 | ELENILDA NOBRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/12/2014 | 150.00 | 00007624005441 | FRANCILENE MARINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRAS PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/12/2014 | 200.00 | 00057013217468 | FRANCISCA VIANA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/12/2014 | 100.00 | 00010013569422 | LUCIANA COSTA GOMES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0007287 | 19/12/2014 | 6936.43 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE: 01/12/2014 A 19/12/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0007289 | 19/12/2014 | 7928.39 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE: 01/11/2014 A 30/11/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0007290 | 19/12/2014 | 20348.76 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE: 01/10/2014 A 31/10/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600162014 | 0007292 | 19/12/2014 | 33693.30 | 17415972000140 | HUARISSON OLIVEIRA CUNHA BARROS DE ALENCAR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NÃO DISPONIVEIS NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE: 01/09/2014 A 30/09/2014 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0007294 | 19/12/2014 | 4603.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0007296 | 19/12/2014 | 12716.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 19/12/2014 | 78934.78 | 10876240000108 | AME SAÚDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO (A S C I S MUN ALTO S PB-AME SAUDE), CONFORME ACRODO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007300 | 19/12/2014 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "AGUA E ESGOTO" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BELA VISTA", SITUADA A RUA JOSE VITURIANO DE ABREU - SN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007301 | 19/12/2014 | 316.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA" DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BELA VISTA", SITUADA A RUA JOSE VITURIANO DE ABREU - SN, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0007313 | 19/12/2014 | 9000.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "APARELHO OC PLUS MONITOR GLICOSE SIMPLES", DESTINADOS A ATENDER A POPULAÇÃO E AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600452014 | 0007314 | 19/12/2014 | 7379.76 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES(DETECTOR DE METAL, PORTA AGULHA, TESOURA IRIS RETA E UMIFICADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SUADE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0007315 | 19/12/2014 | 9131.80 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600232014 | 0007316 | 19/12/2014 | 9690.10 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA DAS "UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 600482014 | 0007317 | 19/12/2014 | 8877.00 | 07936090000176 | Biomed Dist Hospitalar e Lab Nossa Senhora da Conceiçao Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE REAGENTES FORNECIDOS PARA ATENDER DEMANDA NA POLICLINICA "ORCINO GUEDES" DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007281 | 19/12/2014 | 1286.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FILE, MACARRÃO, OLEO E ALHO) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007282 | 19/12/2014 | 619.60 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PAPEL PERSONAL, SABÃO EM PÓ E SACO PRA-LIXO) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICÍPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007283 | 19/12/2014 | 734.21 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRÃO, OLEO DE SOJA E SARDINHA C/MOLHO) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007285 | 19/12/2014 | 809.32 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHO, SARDINHA C/MOLHO DE TOMATE E OLEO) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO N°. 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542014 | 0007286 | 19/12/2014 | 1436.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(FRALDAS, SHAMPO E SABONETES), DESTINADAS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007288 | 19/12/2014 | 8078.74 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRÃO, OLEO DE SOJA, CARNE E OLEO DE SOJA) FORNECIDOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007291 | 19/12/2014 | 1771.32 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR, CARNE,BISCOITO, SUCO E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORMECONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542014 | 0007293 | 19/12/2014 | 4688.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE CHARQUE, PROTEINA DE SOJA, BISCOITO SALGADO E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRE-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007295 | 19/12/2014 | 1676.11 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, LEITE EM PÓ ITALAC E CARNE DE CHARQUE) DOS ALUNOS DO EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007302 | 19/12/2014 | 6708.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR, CARNE,BISCOITO, ARROZ E OUTROS) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007303 | 19/12/2014 | 1555.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AÇUCAR CRISTAL, CARNE, BISCOITO SALGADO, LEITE EM PO E OUTROS), DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007305 | 19/12/2014 | 1318.08 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (FRALDAS E CREME DE CABELO), DESTINADAS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007306 | 19/12/2014 | 1358.76 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA E ACHOC MÁGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007307 | 19/12/2014 | 1553.28 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA E ACHOC MAGICO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007309 | 19/12/2014 | 512.36 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(ARROZ CAÇAROLA, ACHOC MÁGICO E SUCO DA FRUTA-GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007311 | 19/12/2014 | 209.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE (CREME DENTAL INFANTIL), DESTINADAS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007312 | 19/12/2014 | 1283.59 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOC, ARROZ CAÇAROLA E LEITE EM PÓ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 0010/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO CADASTRAMENTO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMÓVEIS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 600442014 | 0007284 | 19/12/2014 | 383.35 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EXCLUSIVO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 19/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO PACIENTE DO TFD SENHOR "FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA" PARA TRATAMENTODE SAUDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/12/2014 | 336.00 | 00060314362487 | GERALDA PORFIRIO LIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE "LEITE NUTRISON SOYA", CONFORME PROCESSO JUDICIAL (0003359-18.2014.815.0131 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" SENHORA JOCILMA MARIA ROLIM E SENHOR JOSE VIEIRA ROLIM" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/12/2014 | 60.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, CONDUZINDO PACIENTE DO "TFD" SENHORA ANESCA SALES ALVES BEZERRA" PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE "PEREGRINO FILHO", NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600102014 | 0007320 | 22/12/2014 | 2000.00 | 17372598000142 | JISNELY FEITOSA NOGUEIRA SERVULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0007323 | 22/12/2014 | 2318.42 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER'S, DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0007324 | 22/12/2014 | 2360.77 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER'S, DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600202014 | 0007325 | 22/12/2014 | 2784.14 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER'S, DESTINADOS A VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007331 | 22/12/2014 | 6332.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTE DO "TFD" SENHORA MARCIA REJANE CASSIMIRO" E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL/MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00006599219446 | JUCICLEIDE FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO "ESPECTO AUTISTA", SUBMETEU A EXAMES "ARRAY CGH", SEU FILHO MENOR "HELDER MARQUE A FILHO", PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/12/2014 | 120.00 | 00004204512429 | CICERO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" SR. PEDRO PEREIRA EACOMPANHANTE PARA SUBMETER A CIRURGIA NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" QUANDO O MESMO DE ALTA DO HOSPITAL "SÃO VICENTE DE PAULA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" SRªS.: "MARIA ROQUE, JOCILMA MARIA ROLIM E JOSE VIEIRA ROLIM" TODAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" (JULIA BEATRIZ RAMALHO E ACOMPANHANTE) PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL "ARLINA MARQUES", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/12/2014 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 20414, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" (ELIELDA FELIX COELHO), QUANDO DE ALTA DO HOSPITAL/MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/12/2014 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" (ERONILSON DUARTE), QUANDO DE ALTA DO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007338 | 22/12/2014 | 418.68 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBINETE, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007344 | 22/12/2014 | 444.41 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007334 | 22/12/2014 | 1255.18 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007339 | 22/12/2014 | 648.03 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007336 | 22/12/2014 | 425.66 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402014 | 0007333 | 22/12/2014 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE Nº 00095/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007337 | 22/12/2014 | 796.55 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007358 | 22/12/2014 | 15756.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, BISCOITE, CARNE E SUCO), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007359 | 22/12/2014 | 12501.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, CARNE E SUCO), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007360 | 22/12/2014 | 4996.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007361 | 22/12/2014 | 5119.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS (AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, CARNE, SUCO E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0007318 | 22/12/2014 | 720.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS DIVERSOS E ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007321 | 22/12/2014 | 5000.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007322 | 22/12/2014 | 2310.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007330 | 22/12/2014 | 2200.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALFACE E CHEIRO VERDE), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Desenvolvimento do Ensino Especial | Manutenção da Merenda Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007332 | 22/12/2014 | 560.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PIMENTÃO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO AEE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda escolar do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007340 | 22/12/2014 | 1510.00 | 00073856096434 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ALFACE, CHEIRO VERDE E MIMENTÃO) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007343 | 22/12/2014 | 5690.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007346 | 22/12/2014 | 1666.08 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007347 | 22/12/2014 | 6250.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007349 | 22/12/2014 | 6250.00 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612014 | 0007319 | 22/12/2014 | 1275.00 | 97542560000100 | FRANCISCO JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS DE PNEUS EM VEÍCULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00131/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0007342 | 22/12/2014 | 466.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS A JATO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00064/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582014 | 0007350 | 22/12/2014 | 1711.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, MACARRÃO, OVOS E OUTROS), DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00135/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007335 | 22/12/2014 | 7170.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER A DEMANDA PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTA DO "SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA" (SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0007328 | 22/12/2014 | 424.37 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0007329 | 22/12/2014 | 441.04 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CRAS I E II). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0007326 | 22/12/2014 | 463.48 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (CASA DOS CONSELHOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800072014 | 0007327 | 22/12/2014 | 443.97 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/12/2014 | 100.00 | 00089452194391 | PAULO FÉLIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/12/2014 | 100.00 | 00003191368418 | ROSA OLIVEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/12/2014 | 150.00 | 00006564785437 | GILVANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2014, EM VISITA AOS INTERNOS NA CASA DO "PROJETO REVIVER DO CARIRI". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/12/2014 | 150.00 | 00006564785437 | GILVANDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA COORDENADORA DO CAPS-AD, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2014, ACOMPANHANDO PACIENTE "SR. ANTONIO MARCOS" PARA INTERNAÇÃO NA "FAZENDA ESPERANÇA/PROJETO REVIVER" CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/12/2014 | 6002.80 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "HIGINO DIAS MOREIRA", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 600082014 | 0007378 | 23/12/2014 | 117.27 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO (SERRA DA ARARA), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/12/2014 | 1042.39 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA "VITAL ROLIM", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/12/2014 | 7000.00 | 17979880000192 | JOÃO EVANGELISTA ALVES EIRELI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTE DE ROCHAS NAS RUAS FRANCIMEIRE ROLIM ALBUQUERQUE - FÁTIMA SANTOS E DR. ALDO MATOS DE SÁ - CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/12/2014 | 630.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, ALAVANCA, PICARETE E DE ROÇARIA, PARA OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0007382 | 23/12/2014 | 37956.37 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PME NA MALHA VIÁRIA DE CAJAZEIRAS-PB, EM DIVERSAS RUAS DISCRIMINADAS NO BELETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00148/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032014 | 0007364 | 23/12/2014 | 5850.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0007366 | 23/12/2014 | 697.53 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE(PANO DE CHÃO, SACOS PARA LIXO, ESPONJA, SABÃO EM PÓ E OUTROS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00144/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007367 | 23/12/2014 | 7011.01 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGUTE, LARANJA, MAMÃO, MELANCIA, OVOS, TOMATE, FARINHA LACTEA, MARGARINA E OUTROS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007368 | 23/12/2014 | 91.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA (DETERGENTE GUARANI) DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007369 | 23/12/2014 | 202.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCAO NORDESTINO E MARGARINA PRIMOR) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0007370 | 23/12/2014 | 7705.31 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FLOCAO NORDESTINO, BATATINHA, CARNE, CEBOLA CENOURA, FRANGO, OVOS E OUTROS) FORNECIDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL URBANO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR) - RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 0005/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0007365 | 23/12/2014 | 1107.34 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE(PANO DE CHÃO, LAVA LOUÇAS, SABÃO EM PÓ, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, FLANELAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEMAIS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0144/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007372 | 23/12/2014 | 24.62 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA(CONSOLIDADO) DA SEDE DA PREFEITURA, TELEFONES: 83 3531-4383, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/12/2014 | 40.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0002/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 23/12/2014 | 4110.55 | 26994558000395 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO PARA UNIAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DA UNIAO EM JUIZO E JUNTO AOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES, CONFORME PROCESSO Nº 00407006404201286(GRU), EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A 15(QUINZE) ATIVIDADES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000602014 | 0007363 | 23/12/2014 | 4400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 1400X24, DESTINADOS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/12/2014 | 1636.40 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 23ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 689201 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 23/12/2014 | 20552.77 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇAO À FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF RELATIVO AO PROCESSO ADM. NUP 00407006404201286, UNIDADE GESTÃO 255000/36211, COMPETENCIA 12/2014, CONFORME GRU ANEXA COM CÓDIGO DE RECOLHIMENTO Nº - 13805-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/12/2014 | 60.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" (SR. FRANCISCO ERNANDESDE SOUSA ROLIM), PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QIMEOTERÁPICO) NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600152014 | 0007385 | 24/12/2014 | 37312.77 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MUORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007386 | 24/12/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007388 | 24/12/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007387 | 24/12/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 800142013 | 0007389 | 24/12/2014 | 3005.58 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0007407 | 26/12/2014 | 5185.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ARQUIVO MORTO, BORRACHA, CANETAS, CLIP, GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO, REGUA E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0007409 | 26/12/2014 | 3000.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (ARQUIVO MORTO, BORRACHA, CLIP, PERFURADOER, TITA PARA CARIMBO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/12/2014 | 1800.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/12/2014 | 400.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 800042014 | 0007405 | 26/12/2014 | 3805.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, (BOLA DE CAMPO, BOLA HANDEBOL, BOLA VOLEI, BOLICHE, CHUTEIRA E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0007406 | 26/12/2014 | 753.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (BANDEJA GRANDE, COLHER ESCOLAR, COPO VIDRO, CUMBUCA, GARRAFA TERMICA, PRATO ESCOLAR E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMA CREAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 800042014 | 0007408 | 26/12/2014 | 4803.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE MATERIAS DE EXPEDIENTE (AGUARRAS, APLICADOR, COLA EVA, FOLHA EVA, ISOPOR, PINCEL, SOLVENTE E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMA CRAS I E II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600052014 | 0007390 | 26/12/2014 | 600.00 | 00007080964415 | PAULINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, PARA FUNCIONAMENTO DA "UNIDADE BASICA DE SAUDE" "AMÉLIO ESTRELA", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0007391 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00041432045415 | MAURA GONÇALVES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O "PSF-BELA VISTA", REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0007392 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00003071922450 | FRANCISCO GILVAN PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPERANÇA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00008380438442 | ROSIVANDO GAMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NO APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS MESMOS PARA AS LOCALIDADES DE: HOSPITAIS, CLINICAS E OUTROS, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0007396 | 26/12/2014 | 2800.00 | 00004172647472 | JOAO BOSCO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-AD, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0007397 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00007268840497 | DANIEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL GUIMARAES, 157, CENTRO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS-MARIA JOSE), DESPESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 600032014 | 0007398 | 26/12/2014 | 2500.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0007419 | 26/12/2014 | 5565.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE: TOMOGRAFIAS, ULTRA-SONOGRAFIAS, DESINTOMETRIA, MAMOGRAFIA E RAIOX, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0007420 | 26/12/2014 | 22850.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE: ECOCARDIOGRAMA, CONSULTAS, RISCO CIRURGICO, ELETROCARDIOGRAMA E LAUDO DE ECG, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0007421 | 26/12/2014 | 13895.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE: TOMOGRAFIAS, ULTRA-SONOGRAFIAS, DESINTOMETRIA, MAMOGRAFIA E RAIOX, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 600312014 | 0007422 | 26/12/2014 | 43150.00 | 08948054000195 | CLINICA CARD.DR.JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE: TOMOGRAFIAS, ULTRA-SONOGRAFIAS, DESINTOMETRIA, MAMOGRAFIA E RAIOX, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, DURANTE DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007416 | 26/12/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007418 | 26/12/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072014 | 0007412 | 26/12/2014 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0071/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0007413 | 26/12/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME TERMO ADITIVO N° 002/2013 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032014 | 0007411 | 26/12/2014 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022014 | 0007414 | 26/12/2014 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINSTRATIVOS E JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 12ª PARCELA(DEZEMBRO/2014), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007393 | 26/12/2014 | 4982.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0007395 | 26/12/2014 | 4533.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007399 | 26/12/2014 | 22538.30 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007400 | 26/12/2014 | 12215.51 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007402 | 26/12/2014 | 30000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO), REFERENTE NOVEMBRO/2014 CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007403 | 26/12/2014 | 6463.64 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0007404 | 26/12/2014 | 2502.55 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE NOVEMBRO/2014/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/12/2014 | 5000.00 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PRIMEIRO CONCERTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.528/2003 E DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007430 | 29/12/2014 | 20053.73 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007431 | 29/12/2014 | 21051.71 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, CAGOLINA COMUM, E LUBRAX), PARA OS VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007437 | 29/12/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007427 | 29/12/2014 | 22939.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2014 | 107216.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2014 | 170386.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007435 | 29/12/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007423 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA(DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICTOR JUREMA, N° 262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, COM CONTRATO INICIADO EM 14 FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, PORTANTO ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 30/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007424 | 29/12/2014 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, N 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 31/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007426 | 29/12/2014 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 32/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007429 | 29/12/2014 | 3044.40 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007436 | 29/12/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0007438 | 29/12/2014 | 6250.74 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0007439 | 29/12/2014 | 1270.27 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0007440 | 29/12/2014 | 2996.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0007441 | 29/12/2014 | 3407.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 600022014 | 0007442 | 29/12/2014 | 1340.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0007428 | 29/12/2014 | 31535.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, OLEOS DIESEL, LUBRAX E OUTROS), PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0007425 | 29/12/2014 | 110300.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA (UBS) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, PORTE II "AMELIO ESTRELA DANTASCARTAXO" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2014. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 600022014 | 0007432 | 29/12/2014 | 36000.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIAT.E PSICOLOG E CAJ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS), PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS, COM MUDANÇA DA RPS ANTERIOR PARA NOVA RPS, REFERENTE A PARCELA DE Nº 10/10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/12/2014 | 3000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01/2014 E TÉRMINIO EM 31/12/2014, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2014 FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO IDOSO, REFERENTE A 10ª PARCELA 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DO "ABRIGO DO IDOSO LUCA ZORN", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEV/2014A 31 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 600072014 | 0007486 | 30/12/2014 | 4909.09 | 19477898000111 | ELIEZIO CELERINO DE SOUSA 21973210487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PNEUS VENCIDOS, NA CIDADE E PERIFERIAS, BEM COMO, APREENSÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (GATO E CÃES ABANDONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 600522014 | 0007496 | 30/12/2014 | 2089.68 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA ME P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER O "CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS" DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007510 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE A CONTA Nº 28593-5, NO DIA 03/12/2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/12/2014 | 258820.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/12/2014 | 41674.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO), LOTAÇÃO 18, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/12/2014 | 209941.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS) LOTAÇÃO 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/12/2014 | 32477.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (PSF), LOTAÇÃO 212, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/12/2014 | 15023.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (APS) LOTAÇÃO 215, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/12/2014 | 16840.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) LOTAÇÃO 217, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/12/2014 | 11480.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REAB.AUDITIVA) LOTAÇÃO 218, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/12/2014 | 3453.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 219 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/12/2014 | 3872.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO) LOTAÇÃO 220, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/12/2014 | 18830.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (NASF), LOTAÇÃO 347, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/12/2014 | 8253.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) LOTAÇÃO 348, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/12/2014 | 46100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS DO SAMU) LOTAÇÃO 349, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/12/2014 | 6926.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (ENFERMEIROS DO SAMU) LOTAÇÃO 350, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/12/2014 | 6516.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RES.TERAPEUTICA) LOTAÇÃO 370, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/12/2014 | 40018.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-2), LOTAÇÃO 15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/12/2014 | 13666.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-AD), LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/12/2014 | 9725.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS-INFANTIL), LOTAÇÃO 21, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/12/2014 | 8959.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO DE REAB.AUDITIVA), LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/12/2014 | 82705.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/12/2014 | 73709.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2014 | 3413.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (RESIDENCIA TERAPEUTICA), LOTAÇÃO 30, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2014 | 4501.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA POPULAR), LOTAÇÃO 025, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2014 | 5214.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (FARMACIA BASICA), LOTAÇÃO 27, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2014 | 54526.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), LOTAÇÃO 026, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002672353484 | GEBETH FRANCISCO DE LIMA BATISTA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO SR. "GEBETH FRANCISCO L BATISTA" (ESTATUTARIO-MAT.270) DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO DE "AEDS AEGYPTI E AEDES ALBOPICTUS", NO PERIODO DE 15 A 26 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007625 | 30/12/2014 | 50.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO "SAMU", CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 600192014 | 0007626 | 30/12/2014 | 930.10 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA SUPRIR DEMANDAS DOS CAPS-AD E CAPS-INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600032014 | 0007686 | 30/12/2014 | 15000.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA€ÇO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007689 | 30/12/2014 | 285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE "ENERGIA ELETRICA " DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BELA VISTA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00001590762347 | CARLOS FARIAS GREGORIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006757640171 | MARBELIS LUSSON PELEGRIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006754842199 | OSBIEL MONTES DE OCA REYES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00073192880104 | NIURKA DELEGADO GONZALEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006757195186 | LUIS AMADO NUNEZ PITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006779286109 | YAMILA LOPEZ FLORIAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006606493145 | OLIA CARIDAD B TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006610284105 | SIURA VERDECIA OSORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006602845101 | YORFREDY MEGRET PLANES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00006609043140 | RENE GONZALEZ FERNANDEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00002332455370 | JULIO GONÇALVES MAXIMO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00073044407249 | MARCOS VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO MEDICO CUBANO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SUA ESTADIA, RELATIVO A VIABILIZAÇÃO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/12/2014 | 7648.95 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/12/2014 | 29927.96 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/12/2014 | 3353.92 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28 REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/12/2014 | 41881.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/12/2014 | 8139.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/12/2014 | 35016.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/12/2014 | 8139.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/12/2014 | 571.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/12/2014 | 45141.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/12/2014 | 9362.28 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/12/2014 | 36103.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/12/2014 | 571.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/12/2014 | 11131.63 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/12/2014 | 44377.42 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/12/2014 | 9370.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/12/2014 | 36403.67 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/12/2014 | 571.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/12/2014 | 44192.32 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/12/2014 | 10144.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/12/2014 | 9510.08 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/12/2014 | 36921.18 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/12/2014 | 571.69 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/12/2014 | 1091.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/12/2014 | 44100.13 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/12/2014 | 9732.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/12/2014 | 9264.37 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/12/2014 | 34551.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/12/2014 | 44192.32 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/12/2014 | 1039.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 38 REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/12/2014 | 9478.94 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/12/2014 | 8959.32 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/12/2014 | 34414.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/12/2014 | 775.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/12/2014 | 43879.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/12/2014 | 1039.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 38, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/12/2014 | 10167.67 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/12/2014 | 11347.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/12/2014 | 36176.54 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/12/2014 | 43557.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/12/2014 | 1039.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 38, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/12/2014 | 10427.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/12/2014 | 11379.45 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/12/2014 | 36769.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/12/2014 | 43637.60 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/12/2014 | 1039.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 38, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/12/2014 | 10935.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/12/2014 | 11737.97 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/12/2014 | 35587.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/12/2014 | 43637.60 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/12/2014 | 683.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 38, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/12/2014 | 10244.30 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/12/2014 | 11145.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/12/2014 | 36859.49 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/12/2014 | 43402.22 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/12/2014 | 9636.90 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/12/2014 | 11412.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/12/2014 | 35425.47 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/12/2014 | 749.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/12/2014 | 1200.92 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/12/2014 | 44882.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/12/2014 | 10728.46 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 28, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/12/2014 | 11379.45 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 26, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/12/2014 | 36570.81 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 16, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/12/2014 | 732.27 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 25, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/12/2014 | 70.00 | 00011321940408 | JAELINTON HENRIQUE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTI-RABICA", NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/12/2014 | 1112.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 27, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/12/2014 | 43929.07 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÃO 19, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/12/2014 | 27477.82 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/12/2014 | 637.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/12/2014 | 167.20 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/12/2014 | 24174.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 49, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/12/2014 | 21277.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/12/2014 | 637.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/12/2014 | 2424.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/12/2014 | 10027.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350-351-28, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/12/2014 | 40077.73 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÕES: 212-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/12/2014 | 2813.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/12/2014 | 70.00 | 00009239818456 | MICHEL DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/12/2014 | 70.00 | 00098132296400 | JOSE RUBENS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INCENTIVO, QUANDO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE "ANTI-RABICA" NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REALIZADA DIA 18 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/12/2014 | 19517.34 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/12/2014 | 2758.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/12/2014 | 14078.58 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/12/2014 | 18655.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/12/2014 | 796.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO: 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/12/2014 | 3082.41 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO: 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/12/2014 | 14738.58 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO: 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/12/2014 | 34279.02 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/12/2014 | 952.72 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/12/2014 | 3093.20 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/12/2014 | 15317.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/12/2014 | 36980.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/12/2014 | 1060.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/12/2014 | 3741.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/12/2014 | 16471.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/12/2014 | 34586.07 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/12/2014 | 1060.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/12/2014 | 4018.52 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/12/2014 | 16052.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/12/2014 | 8711.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/12/2014 | 1060.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/12/2014 | 3851.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/12/2014 | 11092.11 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/12/2014 | 7391.65 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2014 | 1060.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2014 | 3934.92 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2014 | 12471.22 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2014 | 7545.71 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2014 | 759.73 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/12/2014 | 2556.86 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/12/2014 | 13481.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/12/2014 | 1210.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/12/2014 | 7941.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 212, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Farmácia Popular | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/12/2014 | 1060.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 219, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/12/2014 | 4088.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 347, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/12/2014 | 13000.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 348-349-350, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007889 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL TIPO FIAT UNO DE VEICULO DE PLACAS OEX-8983-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE USO EXCLUSIVO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA "SERRA DA ARARA", RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/12/2014 | 1448.00 | 00001765210461 | HERICSON LEANDRO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE BOQUEIRÃO EM PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006890737474 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO AZEVEM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001443335460 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO SITIO AZEVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007893 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00080524958491 | KLEBER JORGE RICARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO CHEVROLET PRISMA DE PLACAS Nº NPU-1799/PB, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (CAPS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vgilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007895 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00039578046472 | JOÃO VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO UTILITARIO DE PLACAS JTS-8414/CE, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (PEVA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007896 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS TIPO FIESTA DE PLACAS Nº MNZ-8213-PB, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - SF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007899 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007809642413 | RAYLA KELLY DA SILVA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA E MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 E FAB. 2011 DE PLACAS NPZ-5188, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA CLINICA FAZENDA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 600612014 | 0007982 | 30/12/2014 | 14000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO COM ASSISTENCIA 24 HORAS PARA VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 600222014 | 0007993 | 30/12/2014 | 8276.50 | 04064641000160 | DIMENTONT-DIST.MED.E EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO E ESPECIALIZADOS (CONTROLADOS), DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007459 | 30/12/2014 | 2441.86 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, MARGARINA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DO CRAS II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 a 15 ano | Manut.do Serv.de Conv. e Fort.de Vínculos p/ Crianças/Adolescente de 6 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007460 | 30/12/2014 | 4076.20 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( AÇUCAR, AGUA MINERAL, ARROZ CAÇAROLA, COXA FRANGO, FARINHA TRIGO, LEITE CONDESADO, SARDINHA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMA PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007461 | 30/12/2014 | 2513.25 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCA CRISTAL, ARROZ CAÇAROLA, BEBIDA LACTEA, EXTRATO TOMATE, MILHO VERDE, BISCOITO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DEPARTAMENTO DA RESIDENCIA INLCUSIVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 800012014 | 0007462 | 30/12/2014 | 4037.00 | 03708204000170 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, (AÇUCAR CRISTAL, ALHO FRESCO, ARROZ CAÇAROLA, CARNE DE SOL, OLEO SOJA, SARDINHA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PROGRAMA CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2014 | 3106.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/12/2014 | 2518.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, PROGRAMA S. C. FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/12/2014 | 19050.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO (PROGRAMAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/12/2014 | 4340.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CRAS II CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 30/12/2014 | 6351.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO/BOLSA FAMILIA. CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 30/12/2014 | 5322.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CRAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 30/12/2014 | 4154.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CREAS I CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 30/12/2014 | 20052.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 30/12/2014 | 11810.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS) CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/12/2014 | 900.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 15 (QUIZE), DIAS RESTANTES, PORTANTO QUITAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E CREAS, DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007563 | 30/12/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007564 | 30/12/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007565 | 30/12/2014 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007566 | 30/12/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007567 | 30/12/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 anos | Manut.do Serv.de Convivência e Fortal.de Vínc. p/ Jovens de 15 a 17 an | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007568 | 30/12/2014 | 4000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007581 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 32577-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007585 | 30/12/2014 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 29862-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007586 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 29860-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007588 | 30/12/2014 | 62.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 29861-1(PAIF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007590 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 30510-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007901 | 30/12/2014 | 182.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-7541, INSTALADO NO DEPARTAMENTO DO CREAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2014 | 2154.16 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2014 | 453.47 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2014 | 1061.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2014 | 3821.73 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2014 | 3673.01 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2014 | 4910.62 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2014 | 1190.86 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2014 | 1527.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (C.C.A.), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2014 | 3735.93 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2014 | 3517.10 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2014 | 1190.86 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2014 | 3835.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2014 | 3487.66 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2014 | 5069.90 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/12/2014 | 1310.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/12/2014 | 1694.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (C.C.A.), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/12/2014 | 3989.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/12/2014 | 3732.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/12/2014 | 5229.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/12/2014 | 1310.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/12/2014 | 1694.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (C.C.A.), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/12/2014 | 3989.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/12/2014 | 3732.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/12/2014 | 4811.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/12/2014 | 1396.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/12/2014 | 4370.08 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/12/2014 | 3822.28 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/12/2014 | 3732.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/12/2014 | 4453.90 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/12/2014 | 1396.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/12/2014 | 4609.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/12/2014 | 4361.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/12/2014 | 3573.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/12/2014 | 4360.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/12/2014 | 1396.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/12/2014 | 5100.92 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/12/2014 | 4361.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/12/2014 | 2737.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/12/2014 | 4360.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/12/2014 | 1649.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/12/2014 | 4430.36 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/12/2014 | 4234.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/12/2014 | 2363.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/12/2014 | 862.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/12/2014 | 1649.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/12/2014 | 4172.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/12/2014 | 4234.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/12/2014 | 2363.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/12/2014 | 942.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/12/2014 | 1808.40 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/12/2014 | 5757.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PBF/ PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/12/2014 | 2125.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CRAS I E II), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/12/2014 | 1397.26 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (BOLSA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/12/2014 | 554.11 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (FORT. VINCULO), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - CRE | Manut. do Serv. de Proteção e Atend. Especializado a Famílias e Indiví | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/12/2014 | 1167.01 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CREAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/12/2014 | 3787.41 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (PROGRAMAS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007455 | 30/12/2014 | 180.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 181-2041, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0007456 | 30/12/2014 | 9250.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VELORIO (TRANSLADO, FUNERAL), CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 800102014 | 0007457 | 30/12/2014 | 1730.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VELORIO (TRANSLADO, FUNERAL), CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800122014 | 0007458 | 30/12/2014 | 1351.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS, REALIZADO PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 800152013 | 0007465 | 30/12/2014 | 810.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/12/2014 | 5959.93 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/12/2014 | 5919.79 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL REF AO FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2014 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO/CONSELHO TUTELAR, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/12/2014 | 3386.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV HUMANO/CASA DA CIDADANIA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/12/2014 | 8947.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO/CCA CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/12/2014 | 1331.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. HUMANO, PROGRAMA COMIDA NA MESA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/12/2014 | 443.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOÇÃO SOCIAL/BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/12/2014 | 15931.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007560 | 30/12/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007561 | 30/12/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 800032014 | 0007562 | 30/12/2014 | 13000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007593 | 30/12/2014 | 772.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 30283-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007685 | 30/12/2014 | 925.22 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO NA FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/12/2014 | 6139.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/12/2014 | 4347.52 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO HUMANO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014, (DÉCIMO TERCEIRO SALARIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 800062014 | 0007875 | 30/12/2014 | 6700.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 800012014 | 0007900 | 30/12/2014 | 357.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-7539, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2014 | 500.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, TENDO COMO AREA DE ATUAÇÃO O PROGRAMA DE APOIO À PESSOA IDOSA, NUM TOTAL DE 100 (CEM) IDOSOS CONFORME CONVENIO N° 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2014 | 500.00 | 09553036000177 | ASSOCIA€ÇO DA MELHOR IDADE SÇO PIO X | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONVENIO N° 003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2014 | 700.00 | 08296083000110 | FUNDA€ÇO LUIZ ANTâNIO BEZERRA | CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS, DESTINANDO-SE AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO, PRESTANDO ATENDIMENTO AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, ESPECIFICAMENTE NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONVENIO N° 001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2014 | 200.00 | 00001858685419 | MARIA AUXILIADORA RAMOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM SUAS DESPESAS BASICAS(AUX. ALUGUÉL), POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975, DE 03 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2014 | 11089.55 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2014 | 14078.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2014 | 19552.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2014 | 13339.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/12/2014 | 13869.07 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/12/2014 | 11252.52 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/12/2014 | 11528.13 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/12/2014 | 11368.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/12/2014 | 11333.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/12/2014 | 12551.63 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/12/2014 | 11747.92 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da SMCPS | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cidadania e Promo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/12/2014 | 9861.96 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (SEDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cidadania e Promoção Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Respeito ao Cidadão | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/12/2014 | 1210.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014, DÉCIMO TERCEIRO SALARIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 30/12/2014 | 6361.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 30/12/2014 | 724.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e do | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio Administrativo da SENDERMA | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Rural e do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2014 | 780.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, COM INÍCIO EM 06/03 E TÉRMINO EM 31/12/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA(DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00047/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/12/2014 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/12/2014 | 1500.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/12/2014 | 1500.00 | 18007022000149 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA "ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE CAJAZEIRAS", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A AUXILIAR ATENDIMENTO AOS ANIMAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, ALEM DE ABRIGO DE UMA CASA PARA RECEBER OS DEVIDOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E FUNCIONAMENTO DE UM CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDIMENTO VETERINARIO E APOIO AO SERVIÇO DE CARROCINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/12/2014 | 3000.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES, EM FAVOR DA ASSOC. DE AMP.AO IDOSO "JOCA CLAUDINO", SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADO A MANUTEÇÃO DAS DESPESAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E ATENDIMENTOS AOS IDOSOS, ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO NASF, PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 600452013 | 0007468 | 30/12/2014 | 1630.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E SEUS RESPECTIVOS PROGRAMAS, MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007534 | 30/12/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007535 | 30/12/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007536 | 30/12/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007537 | 30/12/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007538 | 30/12/2014 | 7500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007539 | 30/12/2014 | 18000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RELAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 600022014 | 0007546 | 30/12/2014 | 553.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/12/2014 | 87929.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (LOTAÇÃO 003), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/12/2014 | 34137.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTO EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOTAÇÃO 213, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/12/2014 | 47289.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (LOTAÇÃO 303), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 600362014 | 0007613 | 30/12/2014 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CUSTOMIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMACIA / ALMOXARIFADO (CONTROLFARM), CADASTRO DE SERVIDORES INFORMATIZADO (CADFUN), CONTROLE DE ATENDIMENTOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CONTROLCAPS) E SISTEMA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL (SISVIGISAN), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/12/2014 | 1110.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE DIAS DOS MESES DE: MAIO E JUNHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/12/2014 | 1380.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE: JUAZEIRO DO NORTE-CE, PATOS E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE DIAS DOS MESESDE: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/12/2014 | 1560.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA EM FAVOR DO SR. MOTORISTA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE DIAS DOS MESES DE: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E AGOSTO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PROCESSOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/12/2014 | 500.00 | 00003134324490 | HENRY WITCHAEL DANTAS MOREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SR. SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA FAZER FACE A SUAS DESPESAS COM ESTADIA QUANDO DE VIAGEM A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO TRABALHO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2014, COM GESTORES DO "PCEP"-PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PUBLICOS E PROTOCOLAR JUNTO A "SES" INICIO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA UBS SAO JOSÉ, UBS AZEVEM, UBS VILA NOVA E POSTOS DE SAUDE DO RIACHO DO MEIO E ALMAS, CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/12/2014 | 120.00 | 00001148351442 | ALAN EBERSON DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SR. MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS SUAS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTES DO "TFD" DE ALTA DA CLINICA ESCOLA FACISA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTE DO "TFD" SRªs.: "JAQUELINE BATISTA DE ALMEIDA E GLORIA MARIA ALMEIDA PIRES" TODAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTA NO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/12/2014 | 120.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014, CONDUZINDO PACIENTE DO "TFD" SR.: "FRANCISCO ERNANDES DE SOUSA ROLIM" PARA TRATAMENTO DE SAUDE (QUIMEOTERAPICO) NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2014 | 90.00 | 00005640606401 | JOSE ROBERTO BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIARIA EM FAVOR DO MOTORISTA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO NO NORTE - CE, CONDUZINDO "GILVANDA DE MENEZES LIRA" PARA VISITA A PACIENTE DO TFD "ANDERSON ROLIM ALVES" INTERNADO NA CASA DE RECUPERAÇÃO "PROJETO REVIVER DO CARIRI", CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/12/2014 | 41311.41 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/12/2014 | 43189.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/12/2014 | 44476.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/12/2014 | 59300.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/12/2014 | 48029.11 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/12/2014 | 50102.61 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/12/2014 | 50470.38 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/12/2014 | 53578.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/12/2014 | 53739.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/12/2014 | 54255.80 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/12/2014 | 51445.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/12/2014 | 47442.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA (13º SALARIO EXERCICIO 2014), CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/12/2014 | 20028.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (IPAM-PATRONAL), APLICADO SOBRE AS FOPAG's DA SECRETARIA DE SAUDE LOTAÇÕES: 3-15-18-20-21-23-24-30, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/12/2014 | 14876.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/12/2014 | 70085.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/12/2014 | 18657.95 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/12/2014 | 11144.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/12/2014 | 28622.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 211-215-214-218-220-348-349-350-351-370-372, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/12/2014 | 20567.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 211-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/12/2014 | 13362.87 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/12/2014 | 21767.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 211-213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/12/2014 | 12131.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÕES: 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/12/2014 | 10616.16 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/12/2014 | 16752.81 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/12/2014 | 16085.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/12/2014 | 27280.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/12/2014 | 23079.50 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-330, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2014 | 26918.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/12/2014 | 24104.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2014 | 17347.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2014 | 11821.19 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/12/2014 | 16815.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 213-303, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/12/2014 | 21861.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO INSS (INST. DE SEGFURO SOCIAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOTAÇÃO 215-217-218-220-370, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007894 | 30/12/2014 | 300.00 | 00008605932406 | LUCIVANDA MIGUEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO, DE PLACAS Nº OEU-6956, DESTINADOS AOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007897 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00079836321420 | CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VECTRA DE PLACAS Nº DSU-7275/CE, DESTINADO AOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 11ª PARCELA DO CONTRATO 00014/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 600042014 | 0007898 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOTO (BROZ) DE PLACAS Nº OGO-9445/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO 00019/2014-CPL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002007740427 | FRANCISCO KLEBER GOMES QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OUVIDORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 30/12/2014 | 803.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/12/2014 | 4250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "VIVA VOLEI", PROGRAMA APROVADO PELA UNESCO, NO PERIODO DE 7 A 9 DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Turis | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da SEMJET | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Juventude, Esport | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/12/2014 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 JANEIRO/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CARNAVAL 2015 NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 30/12/2014 | 11241.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 30/12/2014 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/12/2014 | 11808.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007541 | 30/12/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007549 | 30/12/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007550 | 30/12/2014 | 9000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Publicidade Institucional do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007602 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007651 | 30/12/2014 | 485.17 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGEM/SEDEX, REFERENTE A FATURA DE Nº 20925, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442014 | 0007687 | 30/12/2014 | 1075.42 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00100/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Programa Administração Participativa | Manutenção da Secretaria de Governo e Articulação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007698 | 30/12/2014 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 5010054 01(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS) PERTENCENTE A SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 30/12/2014 | 12254.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da PGM | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 30/12/2014 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007443 | 30/12/2014 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VITORIA BEZERRA, SN, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOC. DOS CATADORES DE MATERIAIS, COM CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 33/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007445 | 30/12/2014 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1° ANDAR, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 37/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007446 | 30/12/2014 | 5000.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ROD BR 230, SN, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDOEM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 38/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0007464 | 30/12/2014 | 884.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 30/12/2014 | 30041.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 30/12/2014 | 55330.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/12/2014 | 4231.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 30/12/2014 | 55250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, (SECRETÁRIOS) DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 30/12/2014 | 5984.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/12/2014 | 21028.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0007551 | 30/12/2014 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIO NA ÁREA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00059/2014-CPL E RELATÓRIO DISCRIMINADOS DOS SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007553 | 30/12/2014 | 1700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (01 NOBREAK POWERR VISION), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (SETOR DE COMPRAS), CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007554 | 30/12/2014 | 1700.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ( 01 NOBREAK POWER VISION), DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CONVENIO PRESTAÇÃO DE CONTAS), CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007557 | 30/12/2014 | 7995.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (05 CONDENSADORAS E 05 EVAPORADORAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0007627 | 30/12/2014 | 9518.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS (AÇUCAR, ARROZ CAÇAROLA, LEITE EM PÓ, BISCOITO, CARNE, SUCO E PROTEINA DE SOJA), DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0143/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692014 | 0007628 | 30/12/2014 | 4996.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E DEPATAMENTOS, DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 0143/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2014 | 54495.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/12/2014 | 56953.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/12/2014 | 56714.08 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2014 | 56096.82 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/12/2014 | 41987.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014,(DÉCIMO TERCEIRO SALARIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007652 | 30/12/2014 | 233.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4419, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 12/01/2015, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/12/2014 | 56329.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007716 | 30/12/2014 | 369.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 3531-4383, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0007777 | 30/12/2014 | 9850.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÕES, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/12/2014 | 49429.42 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL), DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Administração | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/12/2014 | 37169.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL), DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/12/2014 | 91767.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 30/12/2014 | 5534.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0007559 | 30/12/2014 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PROGRAMA SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2014 A 20/01/2015, CONFORME TERMO ADITIVO N° 001/2014 DO CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007599 | 30/12/2014 | 156.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007601 | 30/12/2014 | 514.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007604 | 30/12/2014 | 39.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2014, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007605 | 30/12/2014 | 156.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 9640-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007608 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DEBITADO NA C/C Nº 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007609 | 30/12/2014 | 124.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007612 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007617 | 30/12/2014 | 1949.39 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, NA C/C 404-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007618 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 9.641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEMFAP | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007619 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 7351-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal da Fazenda Pública | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida com a Energisa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/12/2014 | 5086.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO EM CONTA BANCÁRIA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0007/2014 E 3782/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0007470 | 30/12/2014 | 2428.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682014 | 0007471 | 30/12/2014 | 5000.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA (TROCA DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM COLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS E DISJUNTORES),COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00142/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 30/12/2014 | 22848.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007555 | 30/12/2014 | 4797.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (03 CONDENSADORA E 3 EVAPORADORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00003540836357 | NIVEA MARIA GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PROJETO DE CATALOGAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE CAJAZEIRAS, ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0007833 | 30/12/2014 | 26050.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLANTAÇÃO DA NOVA REDE ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA (TROCA DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO COM COLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS E DISJUNTORES),COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES DAS OBRAS CADASTRADAS NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE - SIMEC/FNDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Controle e fiscalização dos atos públicos | Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/12/2014 | 6600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0007444 | 30/12/2014 | 4000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (DEZEMBRO/2014) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, N° 647, CENTRO, NESTA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO INICIADO EM 14 DE FEVEREIRO/2014, PARCELADO EM 11 MESES, ENCERRANDO EM DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 36/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000622013 | 0007463 | 30/12/2014 | 156.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 0003/2014-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0007469 | 30/12/2014 | 1510.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS EM GERAL, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00087/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 30/12/2014 | 8627.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 30/12/2014 | 783790.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 30/12/2014 | 173053.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 30/12/2014 | 105280.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 30/12/2014 | 93813.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 30/12/2014 | 17331.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 30/12/2014 | 32634.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 30/12/2014 | 4955.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 30/12/2014 | 13859.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 30/12/2014 | 9463.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/12/2014 | 27030.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/12/2014 | 24352.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007542 | 30/12/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007544 | 30/12/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007545 | 30/12/2014 | 3500.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/12/2014 | 321372.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007606 | 30/12/2014 | 263.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2014, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007607 | 30/12/2014 | 46.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2014, NA C/C 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722014 | 0007616 | 30/12/2014 | 6027.10 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS (CABO FLEX, ABRAÇADEIRAS, DSJUNTORES, FITA ISOLANTE, TUO ELET. E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, GALDINO PIRES, E COSTA E SILVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL, Nº 00072/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007629 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 10ª PARCELA(NOVEMBRO/2014). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007630 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 11ª PARCELA (DEZEMBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2014 | 152065.19 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014, (DÉCIMO TERCEIRO SALARIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/12/2014 | 177540.56 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2014 | 176989.86 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2014 | 174139.02 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2014 | 109959.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2014 | 109660.59 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/12/2014 | 109200.28 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2014 | 108083.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/12/2014 | 93759.43 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014 (DÉCIMO TERCEIRO SALARIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2014 | 65949.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/12/2014 | 64148.99 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/12/2014 | 61547.31 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2014 | 59848.38 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/12/2014 | 49170.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2014,(DÉCIMO TERCEIRO SALARIO), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/12/2014 | 171812.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM-INST DE PREV E ASSIST DO MUNICIPIO, DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/12/2014 | 108140.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014), CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/12/2014 | 53564.59 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007872 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005117558480 | CLERISTON DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NIS-6738/PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00022/2014-CPL, REFERENTE A 11ª PARCELA(DEZEMBRO/2014), PORTANTO, ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007874 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00004276358450 | Joao Paulo Lins Pedrosa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS NQT-2762/CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00019/2014-CPL, REFERENTE A 02ª PARCELA (MARÇO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Infantil - A base do saber | Manutenção da Educação Infantil e Creche - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2014 | 174014.37 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DO PATRONAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2014, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/12/2014 | 31758.02 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/12/2014 | 19792.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/12/2014 | 694.42 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2014, (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000812014 | 0007992 | 30/12/2014 | 16150.00 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA COBERTURA TOTAL DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação básica de qualidade para todos | Construção de Quadras Poliesportivas em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0007994 | 30/12/2014 | 29998.71 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 97/2013, DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA EM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ZORA RURAL DO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007489 | 30/12/2014 | 16200.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 135 (CENTO E TRINTA CINCO) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007490 | 30/12/2014 | 14400.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 120 (CENTO E VINTE) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007491 | 30/12/2014 | 15240.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 127 (CENTO E VINTE SETE) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007492 | 30/12/2014 | 14640.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 122 (CENTO E VINTE DUAS) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0007493 | 30/12/2014 | 15120.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A 12 (CENTO E VINTE SEIS) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR A R$ 120,00, NOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTATO Nº 00069/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 30/12/2014 | 82670.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 30/12/2014 | 13405.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 30/12/2014 | 28041.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA DE GALERIAS), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 30/12/2014 | 9930.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007543 | 30/12/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007547 | 30/12/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007548 | 30/12/2014 | 39450.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000542013 | 0007552 | 30/12/2014 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO N° 000141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0007715 | 30/12/2014 | 108433.31 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E REPAROS EM PME NA MALHA VIÁRIA DE CAJAZEIRAS-PB, EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO Nº 00148/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0007978 | 30/12/2014 | 2235.00 | 00009635361416 | Sabrina Sanily Guedes Leite | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DE PLACA HTZ-5426-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM INÍCIO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO N° 00020/2014, REFERENTE A 10ª PARCELA(NOVEMBRO/2014). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0007980 | 30/12/2014 | 22574.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, (FILTRO DE COMBUSTIVEL, DE ÓLEO, ROLAMENTO, ARRUELA, PASTILHA, CILINDRO RODA DIANT E OUTROS), ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0007981 | 30/12/2014 | 22265.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, (CABO VELAS, RETENTOR DIANT. FILTRO DE COMBUSTIVEL, DE ÓLEO E DE AR, COLA SILICONE, VELA, E OUTROS), ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0007983 | 30/12/2014 | 22547.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, (COLA ARALDITE, COLA SILICONE, RETENTOR, LAMINA PATROL, DENTE DIANTEIRO, MOLA, ALAVANCA, REPARO E OUTROS), ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0007984 | 30/12/2014 | 21275.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, (OLEO MOTOR, MANGUEIRA LAVA JATO, BOMBA DE GRAXA, PARAFUSOS, PORCAS, DISCO DE CORTE, DEBASTE, ESGUINCHO, ELETRODO E OUTROS), ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Infra-Est | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642014 | 0007986 | 30/12/2014 | 8450.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO MENSAL DE UMA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 30/12/2014 | 3084.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Políticas públicas com respeito ao cidadão | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Políticas Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/12/2014 | 3450.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382014 | 0007556 | 30/12/2014 | 3198.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, (02 CONDENSADORAS, E 02 EVAPORADORA), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00089/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Administração | Administração Geral | Programa Empreender | Manutenção do Programa Empreender | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/12/2014 | 145.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, C/C 77-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00010946080410 | FRANCISCO LEITE SOBRINHO | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 644, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, OBS: O PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher de Valor | Manutenção da Secretaria Executiva de Políticas Públicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0007653 | 30/12/2014 | 109.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE USO DO TELEFONE DE N° 83 3531-1487, INSTALADO NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004336532486 | JOSE RENEN NOGUEIRA PINHEIRO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MÚSICA SANTA CECILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2014 | 250.00 | 00001295725436 | ALDEMIR MANIÇOBA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/12/2014 | 250.00 | 00007997298410 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005104344444 | ASSUERO BERTOLDO ROLIM | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/12/2014 | 250.00 | 00002191114300 | AUCAMENIO LIMA FREIRE DE AMARAL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/12/2014 | 250.00 | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/12/2014 | 250.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/12/2014 | 250.00 | 00012337986420 | FRANCISCO GONÇALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/12/2014 | 250.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/12/2014 | 250.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/12/2014 | 250.00 | 00045102180444 | GERALDO JUSTINO CONRADO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004236722402 | HELCIO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/12/2014 | 300.00 | 00002129446493 | HELVIO JAIMES VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/12/2014 | 250.00 | 00075294346400 | JOCERLANDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2014 | 250.00 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/12/2014 | 250.00 | 00021972192434 | JOSE VALMIR RODRIGUES | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/12/2014 | 300.00 | 00006484615489 | JUBERLANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/12/2014 | 250.00 | 00009463903470 | JONAS CAVALCANTE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/12/2014 | 250.00 | 00007768496469 | GABRIEL PEREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/12/2014 | 250.00 | 00091114691453 | ENOQUE LIRA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/12/2014 | 250.00 | 00006401224428 | MATHEUS FLORENCIO FELIX | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004316948423 | RONALDO ROCHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/12/2014 | 300.00 | 00076887065487 | REGINALDO OLIVEIRA LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/12/2014 | 250.00 | 00002861414421 | HELMO VIEIRA PEREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005170889402 | AURECELIO LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004851093446 | VALDEMIR SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/12/2014 | 250.00 | 00004474689445 | REGINALDO ROCHA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/12/2014 | 300.00 | 00004705108469 | MARIA ELIONETE VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003085828451 | PAULO ISAIAS F LIMA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Políticas Públicas | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para todos | Manutenção da Banda de Música Municipal Santa Cecília | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/12/2014 | 300.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA AO BOLSISTA DA BANDA DE MUSICA, SANTA CECILIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024