| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos veiculos pertencente a Sec.de Educacao desse municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.001117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 110.89 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de asinatura de internet de responsabilidade desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2177.18 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(laminado,organza e outros)destinados a ornamentacao por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizada neste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.000.085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 355.50 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados por ocasiao do encerramento do Mais Educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 620.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no.001119. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 700.00 | 00003021644481 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de limpeza das ruas publicas por ocasiao dos festivos natalinos desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 360.00 | 00075247356420 | MARIA JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao SRo Pedro Porpino referente ao aluguel da casa localizada na rua santo antonio nesta cidade onde resido juntamente com aminha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 3746.37 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos destinados a secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 800.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos veiculos pertencente a Sec.de Saude desse municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.001118 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 468.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no000115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 3480.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.134397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 2247.00 | 17577160000109 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao SAMU conforme nota fiscal de no000.000.167 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 49.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.214.684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 211.66 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados aos PSFs deste municipio de Caicara-PB, conforme fiscal de no.214.025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 216.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 2261.45 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados ao NASF(Centro de Apoio a Saude na Familia)deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.659. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 2972.00 | 08665014000136 | GERE SAUDE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao NASF(Nucleo de Apoio a Saude na Familia)deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.000.510 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 90.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.060.720 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 310.25 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000007375. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 1555.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um nebolizador hospitalar destinado ao PSF II deste municipio conforme nota fiscal no000.005.949 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (02) nebulizadores destinados aos PSFs I,III deste municipio conforme nota fiscal de no000.005.948 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 226.80 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.215.363 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 10048.99 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2014 | 483.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de exames lab.Imp 1,5% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, constantes em nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 420.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do prefeito no mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 420.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite, por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do Prefeito na primeira quinzena do mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela irradiacao e divulgacoes de notas e avisos publicitarios de interesse das Secretarias municipais, conforme nota de servicos de no.000.678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2014 | 770.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite e 01 sem, por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal nos dias 03,11,17 e 23 de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 1153.50 | 00008447223400 | LEONARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura,destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 700.00 | 00001591962480 | DAYANE KARLA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona a secretaria de educacao e cultura deste municipio durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2014 | 171.60 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura da universo online de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142013 | 0000034 | 03/01/2014 | 50000.00 | 09032344000157 | FORROZAO EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um (01) show artistico para apresentacao na tradicional festa de Santos Reis no dia 04 de janeiro de 2014 neste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152013 | 0000035 | 03/01/2014 | 12000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de um (01) show artistico para apresentacao na tradicional festa de Santos Reis no dia 05 de janeiro de 2014 neste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2014 | 1840.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor da banda 07 de novembro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 9.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 45.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de adiantamento depositante neste mes | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo,destinado ao transporte de alunos residentes no Sitio Cajazeiras da zona rural deste municipio para Escolas da rede Municipal de Ensino no turno da manha, durante o periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticoncepcional destinadas as familias deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2014 | 600.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos de placa MMX-5584-PB com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias Municipal de Saude e Assistencia Social deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 558.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2014 | 79.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2014 | 345.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na ornamentacao do pavilhao por ocasiao da festividades de santos Reis edicao/2014 realizada nesta cidade conforme nota em anexo 001121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2014 | 1000.00 | 00011678349410 | JOSIANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao do pavilhao por ocasiao da festividades de Santos Reis ediccao/2014 realizada nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 113.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de reponsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2014 | 278.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados por ocasiao da confraternizacao da secretaria de assistencia social deste municipio conforme notafiscal de no001125 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2014 | 1100.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de um som para abrilhantar a confraternizacao dos funcionarios da secretaria de educacao e colacao de graus das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no001127 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2014 | 300.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar as festividades do predio do NASF nesta cidade conforme nota fiscal em anexo de n?7001124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 117.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade dasecretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2014 | 50.00 | 00070055147429 | JOSE EDUARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao de destaque do campeonato de futsal realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 50.00 | 00005824998442 | PEDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do goleiro no campeonato de futsal realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 369.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00006936212492 | CLAUDIO FRANCILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pintura dos meios fios das ruas desta cidade de caicara-pb, conforme nota de servicos de no001135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2014 | 1000.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da pintura do NASF e sala de raio x desta cidade de caicara conforme nota fiscal de no001129 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2014 | 1900.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01(um) balcao em madeira destinado ao Predio do NASF(Nucleo de apoio a Saude da Familia)neste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no001131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 600.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na instalacao de 02 aparelhos de ar condicionado nos predios do SAMU desta cidade | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2014 | 1400.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao e desintalacao de aparelhos de Ar condicionados dos PSFs,manutencao de 04 bebedouros,04ventiladores e 03 geladeiras pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2014 | 600.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma placa 4x1.00m, placas de sinalizacao | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 857.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a ambulancia SAMU conforme nota fiscal de no000.007.023 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 480.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanica no veiculo ambulancia SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no1000452 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 183.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da residencia que era alugada a esta edilidade onde os medicos dos PSFS se hospedevam. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 12682.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2014 | 900.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de uma empreitada ao Sro.Ednaldo Miguel dos Santos pelos servicos como pedreiro na conservacao de minha casa localizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2014 | 200.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a SraEster Galdino de Moura que esta localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta Cidade, onde resido juntamente com minha familia ,durante o mes de Dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2014 | 300.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro.Jose Roberto da Silva que esta localizada na Rua Joao Alves de Carvalho nesta Cidade onde resido juntamente com minha familia,durante os meses de Novembro,Dezembro,Janeiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2014 | 60.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos em emu filho de nome: Marcos Vinicius por se encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 196.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pela confeccao de 01 protese dentaria de pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2014 | 950.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao do calcamento da Rua Joao Pessoa nesta Cidade de Caicara-PB, conforme nota de servicos de no.001134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 1018.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2014 | 5437.86 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep junto a Receita Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2014 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de rentencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 2828571, enviado em 09/01/2014 conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 952.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da fundacao valdemir miranda de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 8801.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal da Secretaria de Administracao e outras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 9633.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a obrigacoes devedoras de juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2014 | 2500.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NQD 4629-pb procedentes da capital do estado conduzindo materiais diversos para distribuicao com os grupos da rede municipal de ensino durante o mes de setembro eoutubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 584.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados para a confraternizacao dos funcionarios do SAMU realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2014 | 6850.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Seguranca e apoio as Festividades de Santos Reis nesta Cidade nos dias 04,05 e 06 de Janeiro do corrente ano conforme nota de servicos de no.001161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 500.00 | 00071496394453 | BARTOLOMEU ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 1o LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 300.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO DO 2o LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 50.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO DO ARTILEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 25505.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2014 | 810.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no aluguel do carro de som para a divulgacao das festividades de Santos reis neste municipio conforme nota em aneox de no001140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2014 | 420.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de blusas em malha destinadas aos organizadores da festa de santos reis realizada nesta cidade conforme nota em anexo de no001141 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2014 | 3.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2014 | 1126.00 | 00072694238491 | JOSE BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de limpeza de galerias e canal desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2014 | 678.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Praca II Antonio desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2014 | 536.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e balanceamento do veiculo tipo caminhonete pick-up de responsabilidades do gabinete do prefeito conforme nota fiscal em anexo de no10001376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2014 | 290.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros e outros destinados ao veiculo locado tipo caminhonete pick-up de responsabilidades do gabinete do prefeito conforme nota fiscal de no97730 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2014 | 150.00 | 00010647266407 | JANIELE DOS SANTOS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em meu filho denome:Igson Guilherme B.S.costa por se encontrar doente conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2014 | 310.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao predio do posto PSF da localidade sitio Nogueira deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2014 | 370.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cilindro embreagem master 2006/destinada a SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.007.028 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2014 | 70.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na confeccoes de copias de chaves destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2014 | 1350.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do som para a cobertura e vinhetas das Festividades de Santos Reis realizada neste municipio de Caicara-PB, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2014 | 925.00 | 00004107305481 | JOSINETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de garcons realizados nos Camarins das Bandas de musicas por ocasiao das Festividades de Santos Reis nesta Cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal de servicos de no.001123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2014 | 315.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao da rede de internet de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota de servico de no.001145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2014 | 152.00 | 00003506377418 | MARIA DAS DORES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento da complementacao da compra de um (01) oculos destinada a minha neta de nome:Janaina Araujo de Farias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2014 | 200.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira na compra de medicamentos para a minha pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2014 | 439.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza de injetores,servico mecanico, substituicao de tanque de combustivel do veiculo locado tipo caminhonete pick-up de responsabilidade do gabinete do prefeito conforme nota fiscal de no1002946 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2014 | 81.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PE€AS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas do veiculo locado tipo caminhonete pick-up de responsabilidades do gainete do prefeito conforme nota fiscal de no99689 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2014 | 2773.20 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas diversas(rolamentos,porca, coroa e outros)destinadas ao trator JOHN DEERE de responsabilidade da Secretaria de Infra estrutura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2014 | 1460.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONCERTO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMO NOTA FISCAL DE No.1588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2014 | 46.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento beneficiario de remessa de credito neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2014 | 750.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios desta edilidade referente o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sitema de informatica ,conforme nota fiscal de no34365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2014 | 1850.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do trator para a coleta de lixo das ruas publicas desta cidade conforme nota fiscal de no001144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2014 | 150.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames clinicos destinados para a minha filha de nome: Claudiana Salustiano Barbosa por se encontrar doente conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2014 | 381.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo fiesta pertecente a sec. de assistencia social deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo fordk pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2014 | 780.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta cidade conforme nota fiscal em anexo de no001148 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 236.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2014 | 829.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacaes de notas de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 1168.94 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados aos veiculos fiat locado,pertecente a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000134 | 20/01/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2014 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio massaranduba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2014 | 3759.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubricantes diversos, destinados aos veiculos retro esvadeira e motoniveladora e todos os tratores pertecentes a secretaria de infra estrutura deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000129 | 20/01/2014 | 19950.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator 265,275,johon deere,trator locado I,II e III,retro escavadeira motoniveladora pertecentes a secretaria de infra estrutura, conforme nota fiscal de no000.000.215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-pb desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes no periodo 18/12/2013 a 18/01/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2014 | 1096.92 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo parati, pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 1101.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos SAMU r ambulancia van, pertecente ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.213. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2014 | 200.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao Sro.Manoel Gomes Filho referente ao aluguel da casa onde resido com minha familia na Rua Epitacio Pessoa nesta Cidade, durante o meses de Dezembro/2013 e Janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2014 | 1478.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diversas contas de energia de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000127 | 20/01/2014 | 3741.76 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus I,II e III, micro I,II,III e IV pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.214. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo,destinado ao transporte de alunos residentes no Sitio Cajazeiras da zona rural deste municipio para Escolas da rede Municipal de Ensino no turno da manha, durante o periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042013 | 0000193 | 20/01/2014 | 2232.62 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos I eII, moto I,II e III pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2014 | 90.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames clinicos em minha filha de nome: Ivaneide Trajano Duarte por se encontrar doente, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2014 | 80.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com uma vacina destinadas a minha filha de nome: Luana da Silva Venancio por se encontrar doente, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2014 | 1750.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator na coleta de materiais imprestaveis (lixo) das ruas publicas desta cidade neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa Doc/Ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo, com o objetivo de defender os interesses desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2014 | 560.00 | 00011289653488 | JOSE CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao do pavilhao por ocasiao das festividades de santos reis nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2014 | 800.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como apoio nas festividades de santos reis nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2014 | 602.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sucos destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2014 | 186.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2014 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza gearl no almoxarifado deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2014 | 250.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no almoxarifado deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2014 | 1520.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2014 | 750.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada com os servicos de limpeza urbana por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizada nesta cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2014 | 550.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 horas de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas para liberacao de obras realizada e de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2014 | 248.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames clinicos destinados a minha pessoa por se encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2014 | 120.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a exames que irrei me submeter na Capital do Estado, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2014 | 300.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertencente ao Sro.Joao Laurentino localizada na Rua Vereador Jose Carneiro nesta Cidade de Caicara-PB onde resido juntamente com a minha familiadurante os meses de Dezembro de 2013 e janeiro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2014 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Sra.Luzia Vicente dos Santos,onde resido juntamente com minha familia na Rua Prefeito Antonio Miranda nesta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2014 | 2000.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 290.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias diversos (coletor univer est 80 ML/100trans) destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal em anexo de no000.214.440 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2014 | 600.00 | 00003797363494 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com medicamentos para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2014 | 631.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames clinicos em minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2014 | 578.00 | 00010698130448 | MAKSUEL ANTUNES NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura das festividades de santos reis realizada nesta cidade conforme nota fiscal de no001156 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP neste mes . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2014 | 9000.00 | 01636254000163 | JOSE BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda Bem Bolado na tradicao festa de santos reis no dia 04 de janeiro de 2014, em praca publica desta cidade conforme nota fiscal de no000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2014 | 100.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos como animador em uma comemoracao do projovem desta Cidade conforme nota fiscal de no.001157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2014 | 378.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2014 | 2496.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinados aos professores por ocasiao doplanejamento pedagogico realizado neste municipio conforme nota fiscal de no005620 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2014 | 1553.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de agua e luz de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2014 | 1400.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 viagens no veiculo de placa MOP 7617-PB sendo 16 procedentes do sitio umburana e adjacencias a esta cidade e 04 a joao pessoa com o fim de se consultarem no centro de saude e psfs desta cidade e em hospital na capital durante o mes de janeiro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2014 | 2496.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinados aos motoristas de plantao,medicos,enfermeiros,odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio conforme nota fiscal de no005613 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios desta edilidade referente o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002722013 | 0000168 | 30/01/2014 | 28140.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de (01) um palco, sonorizacao profissional, (01) um grupo de gerador, (15) quinze tendas, (11)onze banheiros quimicos,(01)um portal metalico por ocasiao das Festividades de Santos Reis realizada nesta Cidade, conforme convite de no.027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 152593.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao(professor 60%) neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 109979.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar fundeb 40% junto a Sec.de Educacao e Cultura neste mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 8418.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor contratos fundeb 60% junto a Secretaria de Educacao neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0000189 | 31/01/2014 | 9000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da banda forrozao vip no dia 05 de janeiro 2014 em praca publica desta cidade conforme nota fiscal de no000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172013 | 0000192 | 31/01/2014 | 65000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show artistico com Dorgival Dantas e banda para apresentacao tradicional festa de Santos Reis no dia 05 de janeiro de 2014, conforme contrato de no00146/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2014 | 5807.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura neste mes janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2014 | 10228.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2014 | 9220.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Assistencia Soial neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2014 | 32767.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000191 | 31/01/2014 | 132900.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) Trator Agricola de pneus tracao 4X4, transmissao com 12 machas a frente e (04) a re,inclusive seus implementos. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2014 | 9860.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2014 | 23607.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2014 | 42008.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFs deste municipio junto a Secretaria de saude neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2014 | 22015.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude junto a Secretaria de Saude neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2014 | 5535.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental(dengue)neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2014 | 47187.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Saude neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 14874.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios junto a secretaria de saude neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2014 | 18796.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2014 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2014 | 2096.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2014 | 3058.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2014 | 1400.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de par eletrodos descartavel adulto,destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2014 | 2108.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados aos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipioconforme nota fiscal de no000.326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2014 | 1914.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampada mista,base p/rele e outros destinada a iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2014 | 870.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos, recargas de toner destinados a Secretaria de Educacao e Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2014 | 3746.37 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arquivo polionda ,balao imperial e outros destinados a secretaria de saude para distribuicao com os psfs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2014 | 3780.00 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao de uma casa residencial pertencente a Sra.Maria Joana Gomes da Silva situada a rua Santo Antonio nesta Cidade, conforme nota de servicos no.001164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2014 | 469.50 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com uma passagem com destino desta cidade a capital de Sao Paulo onde vou a procura de trabalho conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da Escola Municipal Francisca de Fatima no Sitio Umburana desta municipio, conforme nota de servicos de no.1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010522013 | 0000205 | 03/02/2014 | 80499.15 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 45 CONDICIONADOR DE AR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2014 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 3634.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de biro c/02 gavetas,gaveteiro c/ rodizio e outros, destinados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2014 | 2002.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do parque da lagoa, terminal rodoviario george neves e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura do diario oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2014 | 128.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do almoxarifado, centro comercial municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2014 | 600.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2014 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo caminhao de placa MNT 7719-PB vinculado a secretaria de infra estrutura destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em diversas ruas deste municipio durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2014 | 10895.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2014 | 562.08 | 03659166002903 | IBAMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela referente ao parcelamento junto ao IBAMA, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2014 | 9076.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento pelo consumo de energia dos predios e iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2014 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2014 | 1987.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos grupos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2014 | 619.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio de esporte,escola de artes e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2014 | 670.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao de computadores da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2014 | 100.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia situada na Rua Jose Antonio Neves nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2014 | 10048.99 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos destinados a farmacia basica conforme nota fiscal de no000.000.005 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2014 | 1991.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vidros,destinados ao Nucleo de apoio a Saude na familia (NASF) conforme nota de no.000.093. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2014 | 1789.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos psfs,centro de saude e outros deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticoncepcional destinadas as familias deste municipios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2014 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volks/bus car micro-1999 de placa MOB 3799-PB conduzindo pessoas doentes deste municipio para a capital do estado para relizar consultas medicas,exames e internamentos emhospitais daquela mesma durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2014 | 1120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio,destinado ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2014 | 100.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Jose Roberto da Silva que esta localizada na Rua Joao Alves de Carvalho nesta cidade onde resido juntamente com aminha familiareferente o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2014 | 100.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Hosana Maria Jorge que esta localizada na Rua Jose Antonio da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2014 | 100.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertencente a Sro.Daniel Estevam de Lima que esta localizada na Rua Antonio Neves nesta Cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2014 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiro destinada ao pagamento de aluguel da casa pertencente a Sra.Maria Ferreira Neves localizada na Rua Joaquim Domicialiano Marques nesta Cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2014 | 920.00 | 00011289653488 | JOSE CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de almocos e lanches destinados aos participantes da jornada Pedagogica realizada nesta Cidade, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2014 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Instrutor Profissional para ministrar o Curso de Formacao de Mao de Obra em Costura Industrializada nesta Cidade durante o mes janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2014 | 4831.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar, destinada aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2014 | 100.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a minha pessoa para a realizacao de exames clinicos conforme requisiscao e documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2014 | 200.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de um oculo de graus para a minha pessoa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2014 | 120.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Jose Fausto de Paiva localizada na Rua Joao Pessoa nesta xidade onde resido juntamente com a minha familia conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2014 | 500.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do pedreiro SRo Ednaldo Firmino Pereira na conservacao da minha casa localizada no sitio jatuarana onde resido juntamente com minha familia neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2014 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite por ocasiao de aviagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do prefeito no dia 06 de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais referente o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de avisos e comunicados de interesses da administracao municipal, conforme nota de servicos de no.000.710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2014 | 850.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota de servicos de no.014493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2014 | 14150.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a obrigacoes devedoras de juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2014 | 6255.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2014 | 1300.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos veiculos pertencente a Sec.de Educacao desse municipio, conforme nota fiscal de no.001168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2014 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobertura das festividades de santos reis nesta cidade realizada pelo portal aconteceu-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2014 | 1205.10 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2014 | 2269.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem dos componentes das bandas Mastruz com leite Dorgival Dantas, Paroara do Acordean e Niedson Lua por ocasiao das festividades de santos Reis | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2014 | 55167.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2014 | 900.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos veiculos pertencente a Sec.de Saude desse municipio, conforme nota de no.001169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2014 | 12682.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal,relativo ao mes de janeiro do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2014 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2014 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos diversos para minha pessoa por encontra-me doente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2014 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de um Micro-onibus Escolar de Logradouro para Caicara pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2014 | 1562.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.O.Dia 03,10,21,29,30/01/2014 e 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2014 | 1731.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de esmerilhadeira GWS-20-180 bosch e outros destinada a oficina desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2014 | 730.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de revisao do veiculo de placa NPR-6613 com mao de obra geral conforme nota fiscal de no000252. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2014 | 2375.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao micro-onibus I deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2014 | 70.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2014 | 113.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000266 | 19/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria na area de elaboracao de projetos e projetos e planos e programas junto aos orgaos publicos estaduais e federais, durante o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000267 | 19/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria na area de elaboracao de projetos e planos e programas junto aos orgaos publicos estaduasi e federais durante o mes de fevereiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut do Programa de Elaboracao de concu rso Publico e Processos Selet | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de informatica, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2014 | 144.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2014 | 70.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2014 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2014 | 238.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2014 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias de Doc/Ted Eletronico neste mes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa MNQ 9172-PB, com o objetivo de atender as necessidades das Secretaria Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2014 | 373.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto de pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000276 | 20/02/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2014 | 480.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 04 banheiros quimicos no dia 02 de novembro de 2013 no Cemiterio Municipal para o Dia de Finados, conforme nota fiscal de no.000.046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade de ART junto ao conselho regional de engenharia e agronomia da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2014 | 1472.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no11034 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2014 | 1500.00 | 13716376000149 | GILIARD GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 01 palco de estrutura metalica e cobertura de lona, por ocasiao das Comemoracoes do Desfile Civico conforme nota de no.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2014 | 4552.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios por ocasiao das festividades de santos reis realizada nesta cidade conforme nota fiscal de no000.000.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2014 | 2800.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2014 | 507.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao veiculo fiat uno, pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2014 | 500.00 | 00036736775434 | JOSE EUDENISSON COERREIA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de camisas, material destinado a sec.de acao social projeto caravana do futuro deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/02/2014 | 190.12 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colar cervicalp/resgateG-marimar-2581 e outros destinados ao SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2014 | 300.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de consultas medicas, destinados para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2014 | 180.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de uma bota ortopedica parta o meu filho de nome:Samuel Vieira da Silva comforme requisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2014 | 840.90 | 00003797363494 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com consulta medica e a compra de medicamentos para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2014 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2014 | 725.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de grades e portoes de ferro das Escolas e Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota de servicos de no.001179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2014 | 2303.70 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2014 | 700.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de cartuchos e recargas de toner da secretaria de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2014 | 1500.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cavaletes em ferro, conserto de pneus pequeno de tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota de servicos de no.001178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2014 | 155.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca publica II Antonio desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2014 | 450.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de placa NQK 8464-PB, desta Cidade a Capital do Estado conduzindo assessores do Gabinete do prefeito neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2014 | 1800.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de progamas e divulgacao da Secretaria de Educacao deste municipio referente aos meses de setembro,outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2014 | 336.00 | 00001838519432 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cabelereiro acompanhado a caravana do futuro deste municipio conforme nota fiscal de no001186. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2014 | 715.00 | 00040561461449 | IRANI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens no veiculo de minha propriedade de placa NQB-9745 com espera desta cidade a capital do estado conduzindo os secretarios de infra estrutura para efetuar compras naquela capital neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2014 | 600.00 | 00010698130448 | MAKSUEL ANTUNES NOBREGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura de eventos promovidos pela Prefeitura de Caicara-PB, conforme nota de no.001190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2014 | 1000.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria em comunicacao com servicos de divulgacoes das acoes e informacoes do governo municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2014 | 310.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da escola municipal Neuza Firmino Bezerra neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2014 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2014 | 373.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (filtro combustivel e outros)destinados oa micro I,pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.023.444. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2014 | 1338.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (jogo de past de freio e outros) destinados ao micro I pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.023.439. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2014 | 2248.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (amortecedor e outros) destinado ao veiculo micro II pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.023.440. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2014 | 179.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da residencia do SRo Antonio Soares de Oliveira localizada no sitio umburana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2014 | 1430.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2014 | 300.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa MMU 3914-PB desta cidade a capital do estado conduzindo o secretario de saude deste municipio ao fim de resolver assuntos ligados a sua pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2014 | 850.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (pastilha de freio tras e outros) destinados ao veiculo jumper de placa NQI-6514 pertecente a secretaria de saude conforme nota fiscal de no000.007.124 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2014 | 1000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de perpendicularidade e ajuste de raio no aparelho de raio x e recuperacao de colimador com substituicao de componentes e transitores capacitores pertecentes ao centro de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2014 | 399.04 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de equipamentos (aparelho de medir pressao e outros) destinados ao centro de saude e psfs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2014 | 130.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas na compra de medicamentos para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme laudo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2014 | 208.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de minha residencia localizada no sitio umburana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2014 | 600.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitadora junto a Escola Municipal Joao Alves de Carvalho deste municipio neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2014 | 100.50 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados, destinados aos funcionarios da Secretaria de educacao deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.001191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2014 | 2891.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.012625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2014 | 102.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao provedor do portal de transparencia de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2014 | 648.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus, constantes em nota fiscal de n?712016, destinados ao veiculo fiat uno pertecente a sec.de educ.e cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2014 | 150.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na conservacao da escola municipal alfredo martins de oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2014 | 500.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato da estrada que liga Caicara ao Sitio Umburana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2014 | 640.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o Sitio Riacho Preto ao Sitio Valentim neste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2014 | 640.00 | 00006919751402 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o Sitio Cajazeiras neste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2014 | 150.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o Sitio Pe de Serra ao Sitio Cachoeira neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2014 | 500.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao das pracas publicas e matadouro desta cidade de caicara-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2014 | 550.00 | 00063168758434 | JOSE FLORENCIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao de galerias das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de placa NPY 8354-PB conduzindo funcionarios desta edilidade para cadastramento de pessoas para o PNHE (programa nacional de habitacao rural ) deste municipio referenteos meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2014 | 920.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de trator na coleta de materiais imprestaveis (lixo) das ruas publicas desta cidade neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2014 | 9143.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento da iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2014 | 12679.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2014 | 35933.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2014 | 5000.00 | 19038869000153 | VELOSO&CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de engenharia na elaboracao do projeto para construcao de um galpao para beneficiamento de castanha na comunidade nogueira,zona rural de caicara inclusive os projetos hidraulico eletrico SPDA.orcamento e combate e prevencao de incendios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2014 | 1307.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do terminal rodoviario e da secretaria de assistencia social e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2014 | 7252.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios de infra estrutura, referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2014 | 10324.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2014 | 2269.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da secretaria de financas, referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2014 | 820.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens no veiculo de placa MOE 0045-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo o Diretor de Recursos Humanos para resolver assuntos ligados a sua pasta neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2014 | 9864.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2014 | 111.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do arquivo e da fundacao valdemir miranda e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2014 | 2179.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da secretaria de administracao do mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2014 | 955.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos pensionistas, referente ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2014 | 779.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previndencia social-GPS dos funcionarios do conselho tutelar, referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2014 | 672.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do PETI, referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2014 | 27882.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2014 | 5198.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente a janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2014 | 600.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em divulgacao com carro de som de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001196. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2014 | 920.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conserto de 02 frizes 02 geladeiras 03 de ar condicionado e 02 bebedouros pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2014 | 1633.95 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio conforme comprovante de no001075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2014 | 1376.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos grupos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2014 | 300.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2014 | 495.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio de esporte e outro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2014 | 153623.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de educacao (professor fundeb 60%)durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2014 | 113121.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao (auxiliar fundeb 40%ù) durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2014 | 28922.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao ( professor contratos fundeb 60%) neste mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2014 | 33570.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de educacao FUNDEB 60% referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2014 | 1851.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social dos funcionarios da sec.de educacao FUNDEB (60%) referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2014 | 24529.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de educacao referente o mes dejaneiro 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2014 | 100.00 | 00008113681493 | CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento do aluguel da casa pertecente a Sra.Marina Lopes da Costa localizada na rua Luiz Soares de Carvalho nesta Cidade onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2014 | 150.00 | 00009783215450 | PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia na rua Avenida Rio Branco desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2014 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2014 | 2096.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio neste mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2014 | 461.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do cras, referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2014 | 2038.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da secretaria de assistencia social,referente ao mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2014 | 9685.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2014 | 5359.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material farmacologico destinado ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no20296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2014 | 1300.09 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinada a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2014 | 15896.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2014 | 58153.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos,emfermeiros, odontologos dos PSFs da folha dos funcionarios da Secretaria de saude neste mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2014 | 22015.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitarios de saude junto a Secretaria de saude neste mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2014 | 1724.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro de saude e psfs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2014 | 4875.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da (Dengue) junto a Secretaria de Saude neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2014 | 52085.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2014 | 20338.31 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2014 | 1793.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos agente comunitarios de saude ref. o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2014 | 4135.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do SAMU referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2014 | 5859.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos medicos e enfermeiros referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2014 | 1217.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da dengue, referente o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2014 | 13812.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec.de saude referente o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas durante o mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2014 | 8164.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura neste mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2014 | 1287.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. da agricultura, ref. o mes de janeiro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2014 | 914.32 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, conforme nota de no.007456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2014 | 1650.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Hospedagem com almoco e jantar para os componentes da Banda Matruz com Leite por ocasiao da Festa de Reis ano 2014 realizada neste municipio, conforme nota de no000.187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho toner preto,destinada a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2014 | 1125.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 25 butijoes (gas) destinada a sec. de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.116 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2014 | 505.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinados ao micro-onibus pertecente a secretaria de educacao e cultura deste municipio constantes em nota fiscal de no000.023.315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2014 | 1500.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um som para a cobertura dos eventos realizados pela secretaria de educacao e cultura deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2014 | 343.20 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet(universo online)de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2014 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o Secretario de Infra estrutura deste Municipio, para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2014 | 88.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticoncepcional destinadas as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2014 | 600.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 03 proteses dentaria de pessoas carentesresidentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2014 | 240.00 | 00075247356420 | MARIA JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao SRo Pedro Porpino referente ao aluguel da casa localizada na Rua Santo Antonio nesta cidade onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2014 | 117.00 | 00030082188491 | JOSE MARIO FRAZAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados a minha pessoa por se encontrar doente conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/03/2014 | 100.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Manoel Gomes Filho localizada na Rua Santo Antonio nesta cidade,onde resido juntamente com minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/03/2014 | 300.00 | 00008362151412 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato das estradas que liga o sitio nogueira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/03/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento termo aditivo de prorrogacao de vigencia junto a caixa economica federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/03/2014 | 863.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na troca e vulcanizacoes de pneus dos onibus pertecente a sec.de educacao e cultura desta edilidade constantes em nota fiscal de servicos de no000077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/03/2014 | 800.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo contrato de locacao de 01 (um)veiculo de placa NQK 8000-PB para ficar a disposicao da secretaria municipal de agricultura durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/03/2014 | 100.89 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/03/2014 | 190.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgado destinados a equipe de apoio a caravana do futuro programa de cadastramento de corte de terra na zona rural deste municipio conforme nota de servicos em anexo de no001175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2014 | 400.00 | 00008070274484 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte dos tratoristas desta cidade para zona rural deste municipio para cortes de terra de pequenos agricultores na moto de placa MOF 4469-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2014 | 165.00 | 00082691304434 | ANTONIO EDILSON DOS SANTOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de alinhamento e cambagem no Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota de no.001182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2014 | 1514.10 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos onibus e fiat pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2014 | 3636.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de mecanico prestados nos veiculos de PlacasOGA 8710,NPR 6613,MOI 4625, NQJ 5228,OGA 8710 de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota deservicos de no.000.223. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2014 | 210.00 | 00004926907402 | MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no matadouro publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2014 | 800.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de uma Pa-enchedeira de Joao Pessoa a Cidade de Caicara-PB, conforme notsa fiscal de no.001.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2014 | 300.00 | 00030294800468 | MANOEL ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do mercado publicodesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos pretados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2014 | 185.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua do predio onde funciona a banda 7 de novembro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2014 | 200.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa por encontra-me doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2014 | 150.00 | 00009415797436 | FABIANO BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com uma passagem desta cidade a cidade de Sao Paulo onde irei a procura de trabalho conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2014 | 830.00 | 00063169738453 | MARCOS ANTONIO MAXIMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de uma empreitada ao SRo Ednaldo Miguel dos Santos pelos servicos como pedreiro na conservacao de minha casa localizada no sitio pe de serra neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2014 | 235.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2014 | 1065.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2014 | 500.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, desta Cidade a Capital do Estado com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2014 | 510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio ppu e outros destinados ao samu deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2014 | 180.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Antonio Justino da Silva localizada rua Tenente Marcolino nesta cidade onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2014 | 70.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renda cidada destinada as pessoas carentes residente neste municipio, conforme lei no347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009462763402 | MARIA DA CONCEICAO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006323532441 | MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008462340411 | MARIA DA LUZ DA CRUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004209865451 | MARIA DA PIEDADE B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2014 | 70.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2014 | 70.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2014 | 70.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004676591411 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renda cidada destinado as pessoas carentes residente neste municipio conforme lei de no347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2014 | 70.00 | 00011012195481 | ANDREA GOMES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004916068424 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2014 | 70.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005852453471 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2014 | 70.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2014 | 70.00 | 00065187881434 | AVANILDA ESTEVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2014 | 70.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2014 | 70.00 | 00065185420472 | CICERA AMARANTE F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2014 | 70.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2014 | 70.00 | 00096517247491 | CLAUDIA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2014 | 70.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004160031412 | CLEONICE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2014 | 70.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2014 | 70.00 | 00072695188404 | DAMIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004184686486 | EDILEUZA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2014 | 70.00 | 00082689776472 | ELIZABETE ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006145587431 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003503765492 | GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2014 | 70.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2014 | 70.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004695280442 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010297535471 | JOSE DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003825829421 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008800246400 | JOSE TIBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2014 | 70.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003505043427 | JOSEFA SEVERANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005521934456 | JOSELENE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2014 | 70.00 | 00011006174427 | LUCIANA CAMILO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003557711447 | LUCIMAR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007064467470 | LUCINEIDE CAMILO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003776221410 | LUZIMAR COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2014 | 70.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506130447 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2014 | 70.00 | 00058089098487 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2014 | 70.00 | 00053714610430 | MARIA CANDIDO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2014 | 70.00 | 00096516771472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2014 | 70.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007934514425 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2014 | 70.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2014 | 70.00 | 00063259338420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008792105408 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004782441428 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2014 | 70.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2014 | 70.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005543833490 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2014 | 70.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506728490 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007551733418 | MARIA GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2014 | 70.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2014 | 70.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2014 | 70.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009003465401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005415531432 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001124337407 | MARIA LUCIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007051368419 | MARIA ROSELI FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005581576459 | MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005173763426 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007395587499 | MARIA SILENE FELIX DA S. FABRICI0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009855649460 | MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003507463466 | MARLUCE CANDIDO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001879096447 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2014 | 70.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2014 | 70.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2014 | 70.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2014 | 70.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003323441427 | ROSINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008332111455 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2014 | 70.00 | 00008722380400 | SANDRA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2014 | 70.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2014 | 70.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005051085423 | SEVERINA VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2014 | 70.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2014 | 70.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2014 | 70.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 70.00 | 00007252956431 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 6384.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a multas e juros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 22391.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de fevereiro de 2014, retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente o mes de fevereiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela irradiacao e divulgacoes de notas e avisos publicatorios de interesses da Administracao Municipal, conforme nota de no.000.732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2014 | 400.00 | 14204421000149 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao em carro de som referente as festividades de Santos Reis deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento termo aditivo de prorrogacao de vigencia junto a caixa economica federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento termo aditivo de prorrogacao de vigencia junto a caixa economica federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 14325.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo a folha do magisterio FUNDEB 60, relativo ao mes de fevereiro de 2014, retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 8877.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo a folha do magisterio FUNDEB 40, relativo ao mes de fevereiro de 2014, retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao parcelamento junto ao Inss, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/03/2014 | 2972.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados ao veiculos Fiat I e II e moto I,II e III pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota no.000.231. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2014 | 600.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta Cidade, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000588 | 11/03/2014 | 19516.18 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel Bs500 destinados aos veiculos caminhao locado,trator 265 e 275,trator john deere,moto niveladora,retro escavadeira pertecente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/03/2014 | 3178.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no diario oficial nos dias 06,11,12,14,15,20,22 e 25/02/2014, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2014 | 1698.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fiat locado pertecente a sec.de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2014 | 350.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de consultas medicas e compra de medicamentos para a minha familia de nome: Nicolly Vitoria Conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2014 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA.ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toalheiro interfolado e outros destinados ap psf deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.887. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2014 | 1858.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Parati de responsabilidade de Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de no.000.232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2014 | 1795.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo SAMU,Jumper pertecente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2014 | 650.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 viagens no veiculo de placa KTK 3855-PB, sendo 02 do Sitio Cipoal a Capital do Estado e 07 a esta Cidade, conduzindo pessoas doentes para se consultarem durante os meses de janeiro e fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2014 | 3285.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos motoristas de plantao, medicos, enfermeiros, odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro deste municipio, conforme nota fiscal de no0013567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2014 | 100.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente a Sra.Maria da Conceicao de Melo localizada na Rua Jose Frazao da Costa nesta cidade, onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/03/2014 | 200.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos diversos para minha pessoa por se encontrar-me doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2014 | 352.74 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecido textoleen-vermemlho-072 e outros destinados ao carnaval dos idosos . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2014 | 100.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada no servicos na limpeza da Rua Antenor Navarro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2014 | 850.00 | 00010052049426 | WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados a comemoracao do Dia Internacional da Mulher, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2014 | 220.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2014 | 1180.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tinta colormais e outros destinadas as EMEF ALFREDO MARTINS OLIVEIRA,FRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEIROZ, ISABEL MARIA DA CONCEICAO,MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA,NEUZA FIRMINO BEZERRA,PEDRO PEREIRA DA SILVA deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2014 | 700.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de cartuchos e recargas de toner da secretaria de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2014 | 2303.70 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/03/2014 | 510.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na configuracao de tres micro computadores e instalacao do Kaspersky, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2014 | 2020.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos tratores, motoniveladora e retro-escavadeira pertencentes a Sec.de Infra Estrutura desse municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2014 | 650.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na divulgacao das Festividades em Comemoracao ao Dia Internacional da Mulher deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2014 | 200.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sra. Ester Galdino de Moura que esta localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta Cidade, onde resido juntamente com minha familia, durante o mes de fevereiro e marco de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2014 | 6172.00 | 11716120000106 | STUDIO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de conector cannon macho amphenol ac3mm e outros destinados ao peti e pro-jovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Aquisicao de Veiculo,Ambulancia e Equipa mentos p Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000604 | 14/03/2014 | 52250.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE CABINE SIMPLES 0Km ANO MODELO 2014/2014,FABRICACAO NACIONAL,VENDIDO POR CONCESSIONARIO AUTORIZADA OU FABRICANTE, BI-COMBUSTIVEL COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DESIMPLES REMOCAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2014 | 756.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de condicionador acido atacktec c/3 seringa 2,5ml e outros destinados aos psfs deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/03/2014 | 480.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem no torneio de basquete, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo para transporte de professores do Sitio Nogueira e adjacencias a esta Cidade para participar da jornada pedagogica realizada nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/03/2014 | 980.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccoes e consertos dos fardamentos da Banda de Musica 07 de Novembro deste Municipio, conforme nota de servicos de no.001204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/03/2014 | 1020.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DAS MOTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2014 | 480.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela limpeza,lubrificacao e substituicao de pecas em mimeografos,limpeza e substituicao de capacitar em ar condicionados pertecentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo destinado ao transporte de alunos residentes no sitio cajazeiras da zona rural deste municipio para escolas da rede municipal de ensino no turno da manha duranteo periodo de 18/10 a 18/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/03/2014 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo destinado ao transporte de alunos residentes no sitio cajazeiras da zona rural deste municipio para escolas da rede municipal de ensino no turno da manha duranteo periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2014 | 957.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 gelagua de mesa, destinado a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.298. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2014 | 631.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisiscao de mesa p/computador 1,10x0,90 e outros destinados a creche deste muncipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2014 | 100.00 | 00003021644481 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de conservacao de galerias da Rua Sao Miguel desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2014 | 1668.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a Secretaria de Saude,PSfs e Centro de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no.009104. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2014 | 65.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos destinados para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2014 | 250.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha pessoa que irrei me submeter por encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/03/2014 | 200.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao Sro.Ivanildo Neves de Lima pelos servicos de pedreiro na conservacao da minha casa localizada na Rua Prefeito Antonio Miranda nesta Cidade, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/03/2014 | 550.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na restauracao de cadeiras pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/03/2014 | 800.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao do PSF III no Sitio Nogueira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2014 | 510.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura das paredses internas e externas,portas e janelas no PSF III Antonio Soares de Oliveira no Sitio Nogueira deste Municipio, conforme nota de servicos no.001210. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2014 | 14159.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rele fotoeletrico exatron,base famux e outros destinados a conservacao da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2014 | 30.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de pagamento benef. remessa credito e cadastro conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000627 | 18/03/2014 | 22839.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material didatico(borrachas, cadernos e outros)destinados ao alunos das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2014 | 2800.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a merenda dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.009. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2014 | 3740.00 | 00071496971434 | SEVERINO DO RAMO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira parcela pela contratacao do veiculo automotor tipo caminhonete, combustivel Diesel, com carroceria fechada de placa MNE 1260-PB, vinculado a Secretaria de Educacao, destinado ao transporte de materiais diversos para conservacao dos grupos da zona rural e urbana da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, conforme contrato em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2014 | 484.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo primeiro emplacamento da cacamba pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2014 | 410.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de escadas armario bureaux e outros pertecentes a unidade basica de saude (psf) III no sitio nogueira deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2014 | 225.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no preparo de refeicoes (almoco e jantar) dos funcionarios do SAMU desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2014 | 140.00 | 00006934607414 | MARINALVA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos destinados a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2014 | 1430.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Saude, Centro de Saude e dos PSFs deste Municipio, durante o mes de fevereiroe a primeira quinzena do mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2014 | 2200.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao do projeto para construcao da unidade basica de saude no sitio jatuarana deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2014 | 825.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao conserto da caneta de alta rotacao psf I,refletor do centro de saude e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2014 | 316.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000647 | 20/03/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reforma da bancada completa do onibus de placa MOI- 4325-PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura desta Edilidade conforme nota fiscal de no.001218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2014 | 560.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos, recargas de toner de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota de servicos de no.001219. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2014 | 1735.35 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota de no.001220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000643 | 20/03/2014 | 16832.02 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias (rejunteduramais-preto,conector p/haste de aterramento de 11m e outros)destinados a conservacao das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conformenota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2014 | 660.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao em 14 ventiladores (rolamento e capacitor troca de gas e outros), pertecentes a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2014 | 3708.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda destinadas aos alunos da Eja, creche,pre-escolar,sec.de educacao e alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2014 | 75.00 | 00001196695440 | FATIMA D. DOS SANTOS E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000649 | 24/03/2014 | 4940.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental,EJA e Creche deste Municipio, conforme notas fiscais em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2014 | 310.00 | 00007662488446 | CALUDENCIO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000659 | 25/03/2014 | 14158.69 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diario escolar (1o ao 5oano), boletim do aluno,ficha de matricula, carimbo de madeira e outros destinados a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/03/2014 | 3166.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caderno 8mt, caderno brochura 48 fls e outros destinados a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/03/2014 | 2299.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de borracha coloridacaneta marca texto e outros destinados a sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2014 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao almoxarifado Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/03/2014 | 390.00 | 00022541128487 | JONATAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MUD-7412 desta Cidade do Estado conduzindo o chefe de gabinete deste Municipio neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000661 | 25/03/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000656 | 25/03/2014 | 1934.05 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de Capas de Processo,talao de feira, carimbo automatico, carimbos de madeiras destinados a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal no.000925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2014 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas tarifas de DOC/TED neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/03/2014 | 62.00 | 00010193527448 | FRANCIMACHAEL NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral na Praca Waldemir Miranda nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000657 | 25/03/2014 | 6227.49 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de receita especial (2 vias), receituario medico,ficha geral (saude) e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000660 | 25/03/2014 | 15497.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados a conservacao do PSF III no Sitio Nogueira deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/03/2014 | 100.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento de aluguel da casa pertecente ao Sro. Jose Jacinto de Oliveira onde resido juntamente com a minha familia durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/03/2014 | 160.00 | 00001591962480 | DAYANE KARLA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames destinados a minha avo de nome: Maria dos Santos Tomas por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2014 | 245.00 | 00071496815491 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato da estrada que liga o Sitio Umburana ao Sitio Cajazeiras deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000665 | 26/03/2014 | 2520.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar dos alinos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 2828571 enviado em 27/03/2014 conforme documento em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2014 | 5562.07 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/03/2014 | 2672.30 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000677 | 28/03/2014 | 1836.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos Fiat Locado de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota de no.000.245. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2014 | 2790.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos tratorista, operador de maquinas e trabalhadores que estavam na conservacao das estradas deste municipio conforme nota fiscal de no013567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000678 | 28/03/2014 | 22936.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos Pipa,Trator 265,Trator John Deere,Retro Escavadeira,Moto Niveladora de responsabilidade da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,conforme nota de no.000.247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000679 | 28/03/2014 | 7504.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus I,II e micro I,II,III,IV,V de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota de no.000.249. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000680 | 28/03/2014 | 1989.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinadas aos veiculos Fiat Uno,Moto I,II,III de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota de no.000.246. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2014 | 1064.00 | 00008447223400 | LEONARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinadas aos alunos da EJA deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2014 | 340.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e conservacao de rede da internet dos computadores pertecente a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Luzia Vicente dos Santos, onde resido juntamente com minha familia na Rua Prefeito Antonio Miranda, nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000675 | 28/03/2014 | 1544.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fiesta pertecente a sec.de assistencia social conforme nota fiscal de no000.000.244. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2014 | 2221.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 placa em lona front medindo 4,00x1,00m,e manutencao e conservacao do forro em pvc na unidade de saude da familia (psf III) no sitio nogueira deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000674 | 28/03/2014 | 1259.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo ford car, pertecente a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.243 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000676 | 28/03/2014 | 2489.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel B s500 destinados aos veiculos jumper e samu pertecente a sec. de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2014 | 56536.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do PAB/PSF junto a Secretaria de Saude neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2014 | 22735.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios agente de saude junto a Secretaria de saude neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2014 | 4875.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios colaboradores eventuais da Dengue junto a Secretaria de Saude neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2014 | 54072.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2014 | 22780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios saude contratos da Secretaria de Saude neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2014 | 17196.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000703 | 31/03/2014 | 2209.94 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de envelopes prontuario familiar carimbo(madeira) e outros. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2014 | 12997.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2014 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2014 | 2096.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao vencimentos dos funcionarios do CRAS junto a Secretaria de assistencia social neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2014 | 5068.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2014 | 120.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite por ocasiao de viagens dessa Cidade a Capital do Estado para participar de uma Formacao do PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2014 | 156861.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos professores fundeb 60% junto a Secretaria de educacao neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2014 | 124018.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios auxiliar fundeb 40% junto a Sec.de educacao neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2014 | 38066.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos contratos educacao professor fundeb 60% junto a Sec.educacao neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2014 | 10878.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2014 | 39352.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2014 | 9964.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2014 | 23902.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos pensionistas neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2014 | 6272.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura durante mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2014 | 119316.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em conta bancaria nø60.034-2 no dia 28/03/2014, relativo a Sentenca Judicial emitido pelo Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2014 | 3213.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no diario oficial nos dias 15,22,26/03/2014 conforme nota em anexo de no1006935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2014 | 210.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no mercado publico desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto do Pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2014 | 650.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manuntecao de ar condicionado, geladeira, frezer e ventilador da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio, conforme nota de no.001232. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2014 | 153.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica,de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2014 | 7000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de (01) um Show Artistico com a Banda Forro Nadela, para apresentacao no Ginasio de Esporte neste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2014 | 350.00 | 00070028208420 | JEFFERSON JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria no veiculo pertencente a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota de no.001.229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2014 | 500.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e manutencao de geladeira,bebedouro e ventilador do PETI desta cidade, conforme nota fiscal de no001231. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2014 | 40.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2014 | 60.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2014 | 65.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2014 | 40.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2014 | 55.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2014 | 50.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2014 | 40.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2014 | 30.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2014 | 35.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente s residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2014 | 60.00 | 00004209032409 | IRANILDA ISIDIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2014 | 35.00 | 00011043716424 | TAMIRES NEVES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2014 | 40.00 | 00007401121476 | JOELMA FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2014 | 70.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2014 | 50.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2014 | 40.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao conserto e manutencao de ar condicionado e ventiladores dos PSFs I e II deste municipio, conforme nota de no.001230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Aquisicao de Veiculo,Ambulancia e Equipa mentos p Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092014 | 0000714 | 01/04/2014 | 52250.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICK-UP DE CABINE SIMPLES 0Km ANO MODELO 2014/2014 FABRICACAO NACIONAL VENDIDO POR CONCESSIONARIA AUTORIZADA OU FABRICANTE, BI-COMBUSTIVEL COR BRANCA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DESIMPLES REMOCAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2014 | 570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio ppu e outros destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal no000.020.573 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2014 | 552.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,destinado aos PSFs deste municipio,referente aos meses de janeiro a marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2014 | 1845.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 41 butijoes (gas) destinados aos PSFs deste municipio, referente aos meses de janeiro a marco de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000735 | 02/04/2014 | 1497.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas, destinadas a alimentacao dos alunos do pro-jovem deste municipio, conforme nota fiscal de no020474. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000736 | 02/04/2014 | 2955.70 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras,destinada a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no020462. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2014 | 1735.35 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de no.001220. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2014 | 3636.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos de mecanico nos veiculos de placas 0GA8710,NPR 6613,MOI 4625,NQJ 5228,DGA8710,OET 0106,NQJ 5268,OGA8710, conforme nota fiscal de no000223. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2014 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio destinado ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.000.019.968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2014 | 500.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma locacao de 01(um) imovel na rua antenor navarro,33 no centro de caicara-pb, para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio no periodo de 16/01 a 16/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/04/2014 | 1650.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento das demandas da Secretaria de Educacao,Saude,Assistencia Social e Administracao deste municipio referente ao mes demarco, conforme nota de servicos no.001233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2014 | 596.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/04/2014 | 192.00 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.007 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2014 | 295.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados para a Festa de Enceramento do Curso de Ingles do Pronatec nesta Cidade, conforme nota de servicos de no.001234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000747 | 08/04/2014 | 2001.42 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar (borracha, cartolina guache varias cores e outras)destinada a sec. de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no6848. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/04/2014 | 1513.67 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/04/2014 | 224.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas ( filtro de combustivel e outros) destinados ao veiculo pertecente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000753 | 10/04/2014 | 2790.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos motoristas de plantao,medicos,odontologos,enfermeiros dos PSFS e funcionarios do centro de saude e secretaria de saude deste municipio, conforme nota de no018275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a sec.de saude desta edilidade referente a janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2014 | 5700.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2014 | 16316.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2014 | 7397.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, relativos a juros e multas, retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela irradiacao e divulgacao de notas e avisos publicitarios de interesses da administracao municipal conforme nota de no000.678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2014 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa NQK 800-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2014 | 750.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para despesas de hospedagem,alimentacao com o fim de participar de uma formacao do PNAIC,durante os dias 07 a 11/04/2014 na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2014 | 23661.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2014 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2014 | 64498.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio judicial em conta bancaria nø60.034-2 no dia 10/04/2014, relativo a Sentenca Judicial emitido pelo Tribunal de Justica do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2014 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de desconto do Pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2014 | 950.00 | 00003971296459 | PAULO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na recuperacao de parte do reboco, instalacao de 02 pias,recuperacao e instalacao de 04 portas do telhado da unidade basica de saude PSF III,Antonio Soares de Oliveiradeste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2014 | 150.00 | 00063170167472 | RAIMUNDA PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha pessoa conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2014 | 1996.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia dos predios da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca para uso exclusivo do portal gestao publica transparente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sistema deinformatica conforme nota fiscal de no27339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de uso (locacao) para uso exclusivo do portal gestao publica transparente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000770 | 14/04/2014 | 8768.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento materiais (ferro, tijolos,tubo de esgoto e outros) destinados a conservacao de galerias e boca de lobo deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/04/2014 | 2219.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,da repetidora,ginasio de esporte,matadouro publico e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2014 | 9125.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de debito de energia eletrica das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2014 | 831.30 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos para a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota de no.001.241 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2014 | 560.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e recargas de Toner da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota de no.001246. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2014 | 1340.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de catuchos, recargas de Toner para a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota de no001240. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do Sitio Umburana zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2014 | 1860.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,dos predios da secretaria de educacao deste muniicpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Arisco, Santa Terezinha, Catole e Valentin Zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no turnoda manha, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2014 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos de responsabilidade da sec.de educacao e cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD 1554-PB, conduzindo alunos do Sitio Pitombas e Gravata zona rural deste municipio no turno da tarde para as Escolas da Rede Municipal de Ensino durante o mesde marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/04/2014 | 450.00 | 00009429078410 | FRANCISCO DE ASSIS DOMINGOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de apoio a equipe de basquete das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para assisterem aulas em Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do Sitio Beira Rio para o Sitio Pitombas zona rural para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no turno da manha,durante o mes demarco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/04/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do Sitio Timbauba e Sitio Pe de Serra para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa 3434-PB conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipl de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o mes demarco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/04/2014 | 1000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de internete ,referente ao mes de janeiro de 2014,de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/04/2014 | 160.00 | 08952889000119 | FEDERACAO PARAIBANA DE VOLEIBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela inscricao de torneio de voleibol dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/04/2014 | 750.00 | 00003970077443 | JOSE PEDRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao das Escolas Municipais da zona rural deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/04/2014 | 370.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o sitio pe de serra ao sitio gravata neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/04/2014 | 380.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca da nova caicara deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0000789 | 15/04/2014 | 3700.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB destinado ao servicos de coleta e retirada de lixo das Ruas e Avenidas deste Municipio para atender a esta Edilidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/04/2014 | 920.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de empreitada de servicos de roco de mato realizado entre os sitios santa terezinhacatole e arisco neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/04/2014 | 3532.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no diario oficial nos dias 19,26/02/2014 e 01/,08,12,13/03/2014 conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/04/2014 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite, por ocasiao de viagem de3sta cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos de interesse da adminisntracao municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/04/2014 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/04/2014 | 1000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de acesso a internet,referente a janeiro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/04/2014 | 360.00 | 00004867247430 | DIOGO LUIS LIBERATO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como pedreiro na conservacao da casa do SRoJose Helio Ferreira da Silva, na rua governador jose americo nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/04/2014 | 600.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de leite e fraldas para as minhas netas de nome: Maria Clara Andrade da Silva e Fatima Vitoria Andrade da Silva conforme declaracoes em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000800 | 15/04/2014 | 4220.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de contrucao destinados a conservacao do PETI deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2014 | 250.00 | 00001241731446 | LUIS SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com fisioterapia motora para ombros por mim encontrar doente conforme solicitacao medica em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000802 | 17/04/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/04/2014 | 540.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP em DAF do Banco do Brasil, contabilizado nesta data para posterior deducao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2014 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de umterreno localizado no sitio massaranduba deste municipio,para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade ,referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000804 | 22/04/2014 | 1651.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frangos destinados a alimentacao dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.010. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2014 | 1560.00 | 00003507349418 | MARILENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados( conclusao) da bancada completa do onibus de placa MOI-4625-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, confome no.001244. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, destinado ao transporte de alunos residentes nos Sitio Timbauba e Sitio Pe de Serra Zona Rural deste Municipio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no turno datarde ,durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2014 | 600.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao Sro Carlos Matheus da S. Batista referente ao aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia na Rua da Areia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2014 | 720.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de leite e outros destinados a meu filho de nome: Tomaz Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2014 | 400.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com leite,sustagem e outros destinados ao meu filho de nome: Damiao Luiz Alves conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2014 | 400.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de Som na divulgacao da Campanha da Dengue e Vacinacao deste municipio, conforme nota de servicos de no.001245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2014 | 1200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens sendo desta cidade a capital do estado no veiculo de placa KHB-3374, conduzindo funcionarios da secretaria de saude deste municipio nos meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000816 | 23/04/2014 | 2700.98 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de milho para munguza destinado a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00035288558434 | LUIZ FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do cemiterio publico deste municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2014 | 330.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias sem pernoite, por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos de interesses da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2014 | 360.00 | 00071496815491 | JAILSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato da estrada que liga a cidade de caicara ao sitio umburana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a alteracao de vigencia de contrato , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2014 | 2500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao)para uso exclusivo do portal gestao publica transparente conforme nota fiscal de no38457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo Van, destinado ao transporte de alunos residentes nos Sitio Beira Rio e Sitio Pitombas Zona Rural deste municipio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nosturnos tarde e noite durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000819 | 24/04/2014 | 2228.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fiat,pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2014 | 710.00 | 08693121000178 | RA MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (camara de ar,aro 18 e outras)destinados as motos pertecente a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000824 | 24/04/2014 | 3502.70 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no025921 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000826 | 24/04/2014 | 7293.66 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos micro-onibus IV,V e onibus I,II e III pertecente a sec.de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.262 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000827 | 24/04/2014 | 2553.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos micro-onibus I,II e III pertecente a sec.de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.260 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente a alteracao de vigencia de contratos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a alteracao de contrapartida conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000821 | 24/04/2014 | 2003.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinado ao veiculo ford car pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.258 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000825 | 24/04/2014 | 1568.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo van e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.261 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000820 | 24/04/2014 | 854.38 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinadas a alimentacao dos idosos deste municipio conforme nota fiscal de no025985. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000822 | 24/04/2014 | 2359.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinado ao veiculo fiest pertecente a secretaria de assistencia social deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.257. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2014 | 100.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertecente a SRa Hosana Maria Jorge que esta localizada na Rua Jose Antonio da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2014 | 100.00 | 00010371468400 | MOISES DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao Sro Daniel Estevam de Lima onde resido juntamente com a minha familia localizada na Rua Jose Antonio da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2014 | 100.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Jose Roberto da Silva que esta localizada na Rua Joao Alves de Carvalho nesta cidade, onde resido juntamente com minha familiareferente ao mes de marco de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2014 | 100.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Jose Gerson dos Santos onde resiso juntamente com minha familia localizada na rua jose alves de carvalho nesta cidade, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000839 | 25/04/2014 | 1209.25 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas,destinada a merenda dos alunos do Peti deste municipio, conforme nota fiscal de no025956. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2014 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite, por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000838 | 25/04/2014 | 440.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel,destinado ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2014 | 1208.72 | 00011686193432 | DAVID DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (garrafa de cafe, pano de prato e outros) para a sec. de saude,destinados a vigilancia sanitaria deste municipio conforme nota fiscal de no026453 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2014 | 700.00 | 11873330000108 | CLEDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de autoclavi da sala deesterilizacao. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2014 | 800.00 | 11873330000108 | CLEDIMILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao de bioplus com limpeza desistema . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000841 | 25/04/2014 | 3164.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante,graxa e outrso destinados aos onibus e micro-onibus, pertecente a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.266. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2014 | 2260.04 | 00011686193432 | DAVID DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (copos de vidro,garfo de mesa inox,outros)de responsabilidade da sec. de educacao,para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no026467. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,da bomba dagua da praca valdemir miranda deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2014 | 280.00 | 00006308488402 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2014 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos de interesses da administracao municipal durante os dias 08 e 11 do mes de abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2014 | 1021.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no diario oficial, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2014 | 500.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao geral das motos, pertecentes a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2014 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do SAMU deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2014 | 240.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a comra de leite destinados ao meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza Silva por se encontrar com problemas de saude conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2014 | 300.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos para minha pessoa por mim encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2014 | 10825.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2014 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2014 | 2331.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2014 | 2662.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2014 | 288.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do CRAS junto a Sec.Assistencia Social referente a competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2014 | 57295.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e emfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saude neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2014 | 22135.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude junto a Secretaria de saude neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2014 | 5175.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais da Dengue junto a Secretaria de Saude neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2014 | 52365.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2014 | 18193.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos saude da Secretaria de saude neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2014 | 16996.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2014 | 5322.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios agente comunitario de saude competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2014 | 10669.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da Secretaria de Saude referente a competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2014 | 204.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da Secretaria de saude referente a competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2014 | 1529.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios agente de combate a dengue deste municipio referente a competencia do mes de abril de2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2014 | 1837.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do PAB junto a Sec.de Saude referente a cdompetencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2014 | 155599.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Professores FUNDEB 60% junto a Secretaria de educacao neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2014 | 124132.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliares fundeb 40% junto a Secretaria de Educacao neste mes abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2014 | 35624.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos professor fundeb 60% junto a Secretaria de Educacao neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2014 | 26867.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios auxiliar fundeb 40% referente a competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2014 | 37431.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do Professores Fundeb 60% referente a competencia do mes de abril de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2014 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2014 | 21908.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2014 | 10030.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2014 | 33259.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2014 | 10278.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP em DAF do Banco do Brasil, contabilizado nesta data para posterior deducao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas de responsabilidade desta edilidade neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2014 | 5507.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2014 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de pagamento e controle de tesouraria, referente a janeiro de 2014, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica, conforme contrato firmado, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2014 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa NQK 800-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000909 | 02/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000907 | 02/05/2014 | 5432.14 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolas dos alunos das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.089 e 000.183 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000910 | 02/05/2014 | 1981.32 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticos destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme notas fiscais em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000894 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do sitio pe de serra para atendimento de saude na zona urbana, em veiculo tipo passeio capacidade para 5 passageiros de responsabilidade da sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000895 | 02/05/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do sitio sao miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000896 | 02/05/2014 | 122.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000897 | 02/05/2014 | 1211.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais( equipo macro, luvas e outros) destinados ao Centro de Saude, PSFs e SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000898 | 02/05/2014 | 658.90 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (losartana,prednisona e outros) destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no.7699. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000899 | 02/05/2014 | 1575.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (neomicina,ampicilina e outros) destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.141328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000900 | 02/05/2014 | 206.10 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( atenolol,simeticona e outros)destinados a Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal de no.7700. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2014 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA.ARTIGOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de toalheiros e saboneteiros, destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.887. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2014 | 756.54 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos(fluor,rolo dental e outros)destinados ao PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.9481. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000903 | 02/05/2014 | 2703.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(dipirona,furosemida e outros)para atender as necessidades da Farmacia Basica deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000905 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA.6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF para o PSF no Sitio Nogueira zona Rural deste Municipio de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saude,referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2014 | 2098.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Ar condicionado Tipo Split 9.000BTUS, destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.397. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000911 | 05/05/2014 | 3877.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos com o objetivode atender a farmacia basica deste municipio,(dimeticona,dipirona,paracetamol e outras) conforme nota fiscal de no138988. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000912 | 05/05/2014 | 94.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos (paracetamol gotas e outras)com objetivo de atender a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.065.103. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000913 | 05/05/2014 | 290.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos (esparadrapo,fralda geriatrica)com oobjetivo de atender,centro de saude e SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no18852. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0000914 | 05/05/2014 | 878.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (ureia ce,lamina lisa e outros) com o objetivo de atender as necessidades do PSF II deste municipio, conforme nota fiscal de no000.004.638. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000915 | 05/05/2014 | 537.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (comp.gaze e outros) destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no20297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000916 | 05/05/2014 | 226.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos diversos (soro glicosado e outros) destinados ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.065.104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000917 | 05/05/2014 | 312.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (levomepromazina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.064.901. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000918 | 05/05/2014 | 1361.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (aparelho p/glicemia sem caneta,saco p/lixo e outras) destinados ao PSF II deste municipio, conforme nota fiscal de no000.064.887. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000919 | 05/05/2014 | 115.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (cefalexina 250,metformina) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.064.899. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000920 | 05/05/2014 | 59.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (alendronato sodico,nitrofurazona e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.064.900. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000921 | 05/05/2014 | 226.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos diversos (soro fisiologico e outros) destinados ao PSF II e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.064.902. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000924 | 05/05/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de pessoas doentes para fazer exames ou consultas medicas na Cidade Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros de responsabilidadeda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2014 | 2300.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2014 | 6372.40 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste Municipio,durante os meses de fevereiro, marco e abril de 2014, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2014 | 1427.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches( biscoito, cafe e outros) destinados aos funcionarios dos PSFs, Centro de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2014 | 3300.00 | 00075247356420 | MARIA JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos, destinados a conservacao da casa da carente de nome:Maria Joana Gomes da Silva que a mesma era de taipa localizada na Rua Santo Antonio nesta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2014 | 1428.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao e manuntecao das Escolas Municipal Alfredo Martins de Oliveira, Francisca de Fatima Lopes Queiroz,Isabel Maria da Conceicao,Manoel Carneiro de Oliveira, Neuza Firmino Bezerra e Pedro Pereira da Silva deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000931 | 05/05/2014 | 2943.21 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000926 | 05/05/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000928 | 05/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000925 | 05/05/2014 | 1558.49 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(serrote,varao de ferro,tubo de esgosto e outros)destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal de no314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000933 | 05/05/2014 | 7528.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (vedacit,lampada incandescente e outras)destinada a sec. de infra estrutura para conservacao dos predios publicos desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2014 | 4524.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mant Ativ Mecan Agricola P/ Micro Produt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator destinados aos cortes de terras de pequenos agricultores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/05/2014 | 1650.00 | 00006140318424 | JOSE CAMPOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria em comunicacao com servicos de divulgacoes das acoes e informacoes do Governo Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000935 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um (01) veiculo tipo van.destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnos tarde e noite durante o periodo 26/03 a 26/04 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000936 | 06/05/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de modelo Gol ano 2007/2008 de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do sitio umburana zona rural para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio durante operiodo 26/03 a 26/04 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000937 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KIW 3434-PB destinado ao transporte de alunos residente no sitio jatuarana zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino nos periodos 26/03 a 26/04 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000938 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa MNI 9937-PB destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino no turno da manha no periodo de 26/03 a 26/04 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000939 | 06/05/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa KWU 0024-RN destinado ao transporte de alunos residentes no sitio arisco, santa terezinha, catole e valentim zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino no turno no turno da manha no periodo de 26/03 a 26/04 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/05/2014 | 820.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem, quando na realizacao de um torneio de volei com os alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000942 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa MNQ-0135-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio serrinha para as escolas da rede municipal de ensino na zona urbana deste municipio durante o periodo de 26/03 a 26/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000943 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um0 veiculo de placa KGH 2302-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio beira rio e sitio pitombas zona rural para as escolas da rede municipal de ensino no turno da manha no periodo de 26/03 a 26/04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/05/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa LBD 1554-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio pitombas e gravata zona rural deste municipio no turno da tarde para as escolas da redemunicipal de ensino no periodo de 26/03 a 26/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0000946 | 06/05/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de municipal de ensino nos turnos tarde de responsabilidade da sec.de educacao durante o periodo 26/03 a 26/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000947 | 06/05/2014 | 1137.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos(biscoito cream cracker, charque e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.082 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de formacao social neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/05/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos destinados as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000949 | 07/05/2014 | 300.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,destinados aos PSFs deste municipio conforme nota fiscal de no030092. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000954 | 07/05/2014 | 80.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bujao de gas, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota de no.030121 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2014 | 72.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados ao SAMU deste Municipio, conforme nota de no.030075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000951 | 07/05/2014 | 160.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de gas, destinada ao PETI deste municipio, conforme nota fiscal de no030121. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000952 | 07/05/2014 | 96.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinado ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de no030075 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000950 | 07/05/2014 | 282.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,destinado a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no030075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/05/2014 | 1100.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos de interesses da administracao municipal durante a segunda quinzena do mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/05/2014 | 1230.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato no trecho, Riacho Preto,Valentim, Gravata e Pitombas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/05/2014 | 1100.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada na manutencao e conservacao das escolas M.de E. Fundamental Alfredo M.de Oliveira,Francisca de fatima L. Queiroz e outras na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de no001252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2014 | 373.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento,(macacao,bota, camisabasica e outros) destinados a equipe da SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.522 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000958 | 08/05/2014 | 120.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijoes de gas destinados a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no030111. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2014 | 2447.20 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches(rosquinhas, paes e outros) destinados aos alunos do PETi deste Municipio atraves do servicos de Convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/05/2014 | 506.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0000960 | 09/05/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao inss neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/05/2014 | 305.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos hp pretocartucho hp 22 colorido e outros, destinados a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.004. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/05/2014 | 520.00 | 00070071194410 | WILLIAM LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio na comemoracao do carnaval nas escolas da zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de no001209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/05/2014 | 811.70 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos constantes em nota fiscal de no000.0002 destinados a sec.de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0000971 | 12/05/2014 | 1200.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de gas destinado asec.de educacao para a distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no030121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/05/2014 | 2256.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/05/2014 | 920.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 12 recargas de cartchos e 10 recargas de toner, destinados a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2014 | 785.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza ,enrolamento nas bubinas e rolamento de 03 ventiladores e outros, pertecentes a creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio conforme nota fiscal de no001256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/05/2014 | 90.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencia, de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/05/2014 | 4723.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.O.Dia 04,15,17,24,26/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/05/2014 | 3080.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 diarias com pernoite sendo 05 a Brasilia-DF para participar da macha dos Prefeitos e 04 diarias a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal,durantea ultima semana de abril e primeira quinzena do mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/05/2014 | 218.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do arquivo,junta de servico militar e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000979 | 12/05/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI 1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao deste municipio, referente o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0000980 | 12/05/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI 1759-PB a disposicao da secretaria de administracao desse municipio, referente o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0000992 | 12/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/05/2014 | 2400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de individualizacao do parcelamento do FGTS em atraso de 80 arquivos, dos funcionarios desta edilidade conforme nota fiscal de no1000031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/05/2014 | 46.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/05/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (locacao) de internet, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, referente aos meses de marco e abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/05/2014 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao)de software GDIP,para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/05/2014 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de softwares- sistemas de controle de licitacoes publica,sistema de folha de pagamento e sistemas de controle de tesouraria para atender as necesidades das secretarias de financas e administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/05/2014 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio massaranduba deste municipio,referente aos meses fevereiro e marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/05/2014 | 1956.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do terminal rodoviario,mercado,matadouro publico e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/05/2014 | 777.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, do parque da lagoa deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/05/2014 | 10480.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/05/2014 | 11333.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2014 | 9091.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/05/2014 | 2000.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de graus, destinados a pessoas carentes residentes nesta cidade conf.nota fiscal avulsa de no022958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/05/2014 | 300.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoas por se encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2014 | 500.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um bebedouro industrial,uma geladeira e 02 ventiladores, pertecentes a sec.de educacao (ESCOLA Ma EUDESIA E TIO PATINHAS)nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2014 | 280.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela instalacao de um ar condicionado pertecentes a sec.de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no001259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/05/2014 | 500.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma locacao de 01 (um) imovel,localizado na rua antenor navarro,33 no centro de caicara-PB, para ficar a disposicao da sec.de saude deste municipio no periodo de marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/05/2014 | 2137.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do PSF III antonio soares de oliveira, centro de saude e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/05/2014 | 2300.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/05/2014 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 nesta data,relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0000998 | 13/05/2014 | 1483.99 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos (cartao de vacinacao,requisiscao de exames e outros )destinados ao centro de saude deste municipio conforme nota fiscal de no000958 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/05/2014 | 600.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no aluguel do carro de som para a divulgacao de eventos promovido pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001001 | 13/05/2014 | 2790.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos medicos,odontologos,enfermeiros e motoristas de plantao da sec.de saude deste municipio, conforme nota de no025495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001014 | 13/05/2014 | 1260.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 4.000 folhas para vigilancia ambiental (dengue) e outras, conforme nota fiscal de no000957. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2014 | 303.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paamento pelo fornecimento de verduras destinados a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no031710. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Manut do Programa de Cesta de Alimento na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001013 | 13/05/2014 | 11760.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixe corvina inteira G, para distribuicao com as familias por ocasiao da semana santa, conforme nota fiscal de no000.001.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001019 | 13/05/2014 | 12740.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peixe corvina inteira para distribuicao com as familias deste municipio por ocasiao da semana santa, conforme nota fiscal de no000.001.076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001022 | 13/05/2014 | 1200.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( banana, abacaxi e outros) destinados ao lanches dos alunos do PETI deste Municipio atraves dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001023 | 13/05/2014 | 406.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( mamao,banana e outros)destinadoss ao lanches do Grupo de Idosos deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/05/2014 | 600.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus de tratores e carrocao, pertecentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota de no.001.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001009 | 13/05/2014 | 13761.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinados aos Tratores I,II,III e IV pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio,durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001010 | 13/05/2014 | 18391.59 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel, destinados a Retro Escavadeira, Cacamba,Enchedeira e Pipa pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001020 | 13/05/2014 | 4000.00 | 00000960083421 | JOSEANE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) caminhao de placa KLN-9674-PE, destinados aos servicos de coleta eretirada de lixo e entulhos das Ruas e Avenidas deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001027 | 13/05/2014 | 3700.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao servico de coleta e retirada de lixo das ruas e avenidas deste municipio para atender a esta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2014 | 39.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de DOC/TED neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø 05/2013 ORGAO CONCEDENTE SEDAM 12.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2014 | 8235.47 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø 05/2013 ORGAO CONCEDENTE SEDAM 12.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø04/2013 ORGAO CONCEDENTE SEDAM 12.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS DEPENDENTESQUIMICOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2014 | 2631.77 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø04/2013 ORGAO CONCEDENTE SEDAM 12.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE APOIO AOS DEPENDENTESQUIMICOS. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø0471/2013 ORGAO CONCEDENTE SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLA COM (04) QUATRO SALAS DE AULA, NO MINICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø0471/2013 ORGAO CONCEDENTE SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLA COM (04) QUATRO SALAS DE AULA, NO MINICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø0471/2013 ORGAO CONCEDENTE SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLA COM (04) QUATRO SALAS DE AULA, NO MINICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2014 | 10647.48 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø0471/2013 ORGAO CONCEDENTE SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLA COM (04) QUATRO SALAS DE AULA, NO MINICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001002 | 13/05/2014 | 1260.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinados aos funcionarios da sec.de administracao deste municipio, conforme nota de no025495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001021 | 13/05/2014 | 2500.00 | 00005104722490 | EDSON RAMOS SENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa NNS-2310-RN, para atender as necessidades da Secretaria de Administracao deste Municipio,durante os meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2014 | 14000.00 | 08761132000148 | SEC. DE ESTADO DE RECEITA -PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO Nø 05/2013 ORGAO CONCEDENTE SEDAM 12.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001004 | 13/05/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/05/2014 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de progamas de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota de servicos de no.001262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/05/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/05/2014 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos avisos e comunicados de interesse da administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no000753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/05/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, conforme nota fiscal de no014609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/05/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001018 | 13/05/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na colaboracao de laudos, pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001024 | 13/05/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo, com o objetivo de defender os interesses desta edilidade durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001025 | 13/05/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de pretacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo, com o objetivo de defender os interesses desta edilidade durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/05/2014 | 520.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio na comemoracao do carnaval nas escolas desta cidade conforme nota de servicos de no001208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/05/2014 | 500.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no aluguel do carro de som para divulgacao de eventos promovido pela sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/05/2014 | 500.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza do Campo de Futebol da Comunidade do Sitio Umburana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/05/2014 | 860.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus dos onibus pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota de servicos de no.001261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001011 | 13/05/2014 | 2988.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de Diarios Escolar destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.958. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2014 | 370.00 | 00012570898465 | JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do canal localizado na rua olegario luciano nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2014 | 370.00 | 00003021644481 | JOSE NAZARENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada nos servicos de conservacao da praca II Antonio e Dom Epaminondas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/05/2014 | 2754.18 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (tenis rainha,bola e outros)destinados aos alunos da rede de ensino fundamental, que partcipam do futsal deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001043 | 19/05/2014 | 1216.39 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar para a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001044 | 19/05/2014 | 1826.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Fiat uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, neste mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001045 | 19/05/2014 | 5982.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao Micro IV e V e ao onibus I,II e III pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001046 | 19/05/2014 | 2156.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos onibus I,II e III pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001041 | 19/05/2014 | 1886.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo Ford Fiesta pertencente a Secretaria de Assistencia Social deste municipio,referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001042 | 19/05/2014 | 1604.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo van e a SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001047 | 19/05/2014 | 1550.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinado ao veiculo ford-ka, pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio conformenota fiscal de no000.000.277. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001049 | 20/05/2014 | 2400.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa MNS-3966-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2014 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia letrica da casa alugada do SRo Antonio Andre residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001052 | 20/05/2014 | 988.50 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza(detergente,agua sanitaria e outros)destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001051 | 20/05/2014 | 7198.19 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza(detergente,agua sanitaria,sabao em po e outros)destinados a distribuicao com as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no.000.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2014 | 0.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2014 | 475.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001056 | 20/05/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2014 | 7415.37 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2014 | 23031.02 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2014 | 6849.04 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2014 | 100.89 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura de internet de responsabilidade desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2014 | 1180.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 carradas dagua (pipa) no veiculo de placa MMX 5489-PB destinadas as escolas da rede de ensino fundamental da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2014 | 1750.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de uma passagem aerea, desta cidade a Sao Paulo, (inda e volta) da minha filha de nome: Tatiane Gomes da Silva com a finalidade de resolver problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/05/2014 | 185.50 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados aos funcionarios da SAMU deste municipio de caicara-PB, conforme nota fiscal de no001207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/05/2014 | 3520.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (par eletrodos descartavel adulto e outros) destinado ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.734. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/05/2014 | 5002.37 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (caderno brochuracaderno de materia capa flexivel e outras) destinado a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no7047. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2014 | 48512.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 no dia 22/05/2014,relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2014 | 11774.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 no dia 22/05/2014, relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2014 | 329.94 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 no dia 22/05/2014, relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2014 | 85.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 no dia 22/05/2014, relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 23/05/2014 | 572.55 | 03659166002903 | IBAMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da terceira parcela referente ao parcelamento junto ao Ibama, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/05/2014 | 572.55 | 03659166002903 | IBAMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela referente ao parcelamento junto ao Ibama, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/05/2014 | 572.55 | 03659166002903 | IBAMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da quarta parcela referente ao parcelamento junto ao IBAMA , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001068 | 23/05/2014 | 1030.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de cartuchos, recargas de toner destinada a sec.de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001272 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/05/2014 | 380.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo curso de condutores de veiculos de transporte de emergencia para 02 (dois particpantes)durante o periodo de 24/05 a 21/06/2014. conforme nota fiscal de no1000199. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/05/2014 | 600.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames de ultrasonagrafias em minha pessoa conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/05/2014 | 83.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da secretaria de acao social e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001075 | 28/05/2014 | 8644.69 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (pa quadrada,tricha tigre,forra madeira e outros),destinado a sec.de infra estrutura para conservacao dos predios publicos desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/05/2014 | 1980.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos de interesses da administracao municipal, durante a ultima quinzena do mes de maio e a primeira semana do mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/05/2014 | 560.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos e recargas de toner, destinados a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001219. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/05/2014 | 1280.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (suporte de mola traseiro,mola 80x14x1400 e outras) destinado ao veiculo de placa:MMS-2022, pertecente a sec.de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.280. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/05/2014 | 200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho toner preto, destinado a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.526. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/05/2014 | 1570.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diverosos (mola, pino, parufuso e outros) destinados ao veiculo de placa MOI-4625, conforme nota fiscal de no000.000.279. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/05/2014 | 120.00 | 00008903059433 | LAYZA KARLA CESARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do programa capacitasuas,destinado aos gestores e tecnicos de nivel superior dos municipios e cordenadores dos CREAS e CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/05/2014 | 120.00 | 00058087885449 | MARIA ELZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para participar do programa capacitasuas,destinados aos gestores e tecnicos de nivel superior dos municipios e coordenadores do CREAS e CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0001084 | 29/05/2014 | 2038.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar (atadura crepe,seringa descartavel e outros) destinados ao SAMU e Centro de Saude deste municipio conforme nota fiscal de no144140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001085 | 29/05/2014 | 3428.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (dipirona,fluconazol e outros) destinados a farmacia basica deste muncicpio conforme nota fiscal de no143984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001087 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF no sitio nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da sec.municipal de saude, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2014 | 59414.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Enfermeiros,Medicos, Odontologos dos PSFs junto a Secretaria de Saude neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2014 | 26109.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Agente Comunitarios de Saude junto a Sec.de Saude neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2014 | 52002.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2014 | 20438.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos saude junto a Secretaria de Saude neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2014 | 21835.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio junto a Secretaria de saude neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2014 | 5475.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vemcimentos dos funcionarios da DENGUE junto a Secretaria de Saude deste municipio neste mes maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2014 | 409.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/05/2014 | 555.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/05/2014 | 628.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec.de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/05/2014 | 3136.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, do SAMU Centro de Saude,PSF e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001127 | 30/05/2014 | 2673.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos medicos,enfermeiros dos PSFs, odontologos e motoristas de plantao de responsabilidade da sec.de saude deste municipio, conforme nota de no036291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2014 | 323.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo emplacamento do veiculo ambulancia de placa OFG2673,pertecente a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2014 | 325.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de equipamentos de laboratorio, conforme nota fiscal de no000358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001131 | 30/05/2014 | 72.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001132 | 30/05/2014 | 222.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.037976. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2014 | 2300.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2014 | 150.00 | 05620824000269 | STP PLACAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 par de placss destinada a ambulancia pertencente a secretaria de saude desta Edilidaded | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2014 | 190.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em meu filho de nome: Tomaz Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2014 | 180.00 | 00048474452449 | MARIA DE FREITAS MOUZINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames clinicos para minha pessoa por encontrar-me doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2014 | 12145.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de assistencia social neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2014 | 3544.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio, junto a Secretaria de assistencia social neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2014 | 3052.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste Municipio, junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2014 | 110.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2014 | 22.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec.de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2014 | 123.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec.de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2014 | 106.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa da carente de nome:Maria Cleonilda Targino da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2014 | 706.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2014 | 713.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2014 | 161961.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor Fundeb (60%) junto a Secretaria de Educacao neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2014 | 127075.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Auxiliar Fundeb(40%) junto a Secretaria de Educacao neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2014 | 48225.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos professor Fundeb(60%)junto a Secretaria de Educacao neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2014 | 2260.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos grupos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2014 | 170.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem do jogo de basquete das Escolas Municipal Joao Alves de Carvalho nesta Cidade, conforme nota de servicos de no.1279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001133 | 30/05/2014 | 270.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada a sec. de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no037960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2014 | 22278.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2014 | 663.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2014 | 447.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2014 | 539.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001135 | 30/05/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na colaboracao de laudos, pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001138 | 30/05/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo, com o objetivo de defender os interesses desta edilidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2014 | 10734.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2014 | 96.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da fundacao valdemir mirandacentro comercial municipal e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001130 | 30/05/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-PB, a disposicao da sec. de administracao desse municipio, referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001148 | 30/05/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de assessoria juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emissao de parecer, na elaboracao de contratos administrativos edemasi atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da prefeitura municipal de caicara-PB, referente ao mes de Abril 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2014 | 35186.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2014 | 1420.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica destinada escola de artes, terminal rodoviario george neves e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2014 | 10575.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2014 | 9187.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de debito junto a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001146 | 30/05/2014 | 3700.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao servicos de coleta e retirada de lixo das ruas e avenidas deste municipio para atender a esta edilidade,durante o mes de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001147 | 30/05/2014 | 3700.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMt.7719-PB, destinado ao servicos de coleta e retirada de lixo das ruas e avenidas deste municipio para atender a esta edilidade, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2014 | 10278.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de financas neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/05/2014 | 262.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de reponsabilidade da sec.de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/05/2014 | 333.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2014 | 339.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade,referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de DOC/TED neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2014 | 5867.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura neste mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2014 | 1332.38 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aportes do municipio ao fundo garantia-safra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0001149 | 01/06/2014 | 12194.55 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (betacortazol cremecorega liquido e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001163 | 02/06/2014 | 4714.76 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (detergente,agua sanitaria,sabao em po e outros) destinados a distribuicao com os PSFs, centro de saude e secretaria de saude deste municipio, conformenota fiscal de no000.136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2014 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela remocao de uma van placa NQC-6514, Santa Rita para Belem, conforme nota fiscal de no001024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001166 | 02/06/2014 | 462.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de diversos materiais (papel grau,seringa e outros ) destinados ao centro de saude e samu deste municipio, conforme nota fiscal de no21204. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001167 | 02/06/2014 | 360.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (levomeprazina e outras) destinados a farmacia basica deste municipio. conforme nota fiscal de no000.065.916. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001168 | 02/06/2014 | 977.90 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (aerodini aeros,albendazol e outros0 destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.223.763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001169 | 02/06/2014 | 69.40 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos(amoxicilina poltax e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.224.596. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001170 | 02/06/2014 | 185.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (sustraf) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.225.392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001171 | 02/06/2014 | 386.34 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (clor metformina,aerodini e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.224.544. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001172 | 02/06/2014 | 166.50 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos(sustrate0 destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.228.749. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001173 | 02/06/2014 | 244.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneicmento de medicamentos diversos(amoxilina,poltax e outras) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.227.920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001176 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e/ou consultas medicas na cidade de joao pessoa, em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageirosde responsabilidade da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001179 | 02/06/2014 | 1050.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao na caixa de macha, servicos de manutencao e troca de embreagem e outros, destinados ao veiculo jump,pertecente a sec.de saude deste municipio conformenota fiscal de no000231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2014 | 450.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertecente ao SRo Joao Laurentino Localizada na Rua Vereador Jose carneiro nesta cidade de caicara-pb onde reiso juntamente com aminha familia durante os meses de fevereiro e abril de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2014 | 1433.49 | 00006805662443 | IVANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais diversos (tubo de esgoto e outros) destinados a conservacao da minha casa localizadaa na rua tenente marcolino nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2014 | 180.00 | 00003820954481 | SANDRA VERONICA COUTINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos destinados a minha pessoa por se encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2014 | 100.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Manoel Gomes Filho, localizada na rua santo antonio nesta cidade onde resido juntamente com a minha familia referente o mes de abrilde 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/06/2014 | 100.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha neta de nome: Maria Eduarda conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/06/2014 | 80.00 | 00071496939468 | LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa de nome:Luis Pereira de Lima por mim encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/06/2014 | 800.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 04 proteses dentaria de pessoas carentes residentes neste Municipio de Caicara-PB, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/06/2014 | 2110.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos do pro-jovem por ocasiao da pascoa deste municipio,servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.077 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/06/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/06/2014 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa NQK 800-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio, para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/06/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de fossa do matadouro publico desta cidade conforme nota fiscal de no000657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a P.M de Caicara e o governo federal,atraves da GIDUR/JP/CAIXA, no periodo de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a P.M. de Caicara eo governo fewderal atraves da GIDUR/JP/CAIXA no periodo de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/06/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/06/2014 | 1667.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.O.Dia 25/04/2014 e 03.06.07,10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/06/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de elaboracao e divulgacao de materias de interesse do poder executivo municipal da cidade de caicara neste portalconforme nota fiscal de no000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/06/2014 | 600.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias sendo 04 com pernoite e 01 sem pernoite com o fim de participar de uma formacao do PNAIC, durante os dias 03 a 06/06/2014 na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/06/2014 | 306.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados aos participantes do PNAIC(Progama nacional da Idade certa)Educacao deste Municipio, conforme nota de servicos de no.001274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001160 | 02/06/2014 | 3809.30 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras(cebola,tomate e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001161 | 02/06/2014 | 1656.59 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(feijao,oleo e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/06/2014 | 85.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccoes de copias de chaves e fechaduras de portas,destinadas a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2014 | 300.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001187 | 03/06/2014 | 2184.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2014 | 1276.00 | 00002926844441 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite bovino destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001189 | 03/06/2014 | 3009.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar, destinada aos alunos da creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001255 | 03/06/2014 | 1040.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha,destinada a sec. de educacao para distribuicao com as escolas da rede ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no037953. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001256 | 03/06/2014 | 3002.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias escolar e de expediente, destinados a sec. de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no7101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001352 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa KGH 2302-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio beira rio e sitio pitombas zona rural para as escolas da rede municipal no turno manhano periodo de 26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001353 | 03/06/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de modelo GOL ano 2007/2008 de placa MOP.7617-PB conduzindo estudantes do sitio umburana zona rural para as escolas da rede de ensino deste municipio durante o periodo 16/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001354 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde e noite durante o periodo 2604 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001355 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa MNQ-0135-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio serrinha para as escolas da rede municipal de ensino zona urbana deste municipio durante o periodo 2604 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/06/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa LBD 1554-PB destinado ao transporte de alunos residentes no sitio pitombas e gravata zona rural deste municipio no turno da tarde para as escolas da redemunicipal de ensino no periodo 26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001357 | 03/06/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde de responsabilidade da sec. de educacao durante o periodo 26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001358 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KIW 3434-PB, destinado ao transporte de alunos residentes no sitio jatuarana zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino nos periodos26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001359 | 03/06/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa KWU 0024-RN destinado ao transporte de alunos residentes no sitio arisco,santa terezinha, catole e valentim zona rural deste municipio para as escolas darede municipal de ensino no turno da manha no periodo 26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001360 | 03/06/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo de placa MNI 9937-PB destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino no turno da manha no periodo 26/04 a 26/05 de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/06/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao do oficio 3035583 enviado em 03/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001310 | 03/06/2014 | 8129.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diveros (pa quadrada,supercal e outros) para limpeza urban desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2014 | 150.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames de Teste Ercometrico em minha pessoa por me encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2014 | 140.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004676591411 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011012195481 | ANDREA GOMES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004916068424 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/06/2014 | 140.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005852453471 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/06/2014 | 140.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/06/2014 | 140.00 | 00065187881434 | AVANILDA ESTEVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/06/2014 | 140.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/06/2014 | 140.00 | 00065185420472 | CICERA AMARANTE F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/06/2014 | 140.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/06/2014 | 140.00 | 00096517247491 | CLAUDIA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004160031412 | CLEONICE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/06/2014 | 140.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/06/2014 | 140.00 | 00072695188404 | DAMIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004184686486 | EDILEUZA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/06/2014 | 140.00 | 00082689776472 | ELIZABETE ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2014 | 140.00 | 00042567038884 | DAYSIANA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006145587431 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003503765492 | GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2014 | 140.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/06/2014 | 140.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004695280442 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010159405440 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010297535471 | JOSE DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003825829421 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008800246400 | JOSE TIBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/06/2014 | 140.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003505043427 | JOSEFA SEVERANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005521934456 | JOSELENE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2014 | 140.00 | 00058900110730 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011006174427 | LUCIANA CAMILO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003557711447 | LUCIMAR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003776221410 | LUZIMAR COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/06/2014 | 140.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/06/2014 | 140.00 | 00092238769820 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/06/2014 | 140.00 | 00058089098487 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/06/2014 | 140.00 | 00053714610430 | MARIA CANDIDO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/06/2014 | 140.00 | 00096516771472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009462763402 | MARIA DA CONCEICAO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006323532441 | MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008462340411 | MARIA DA LUZ DA CRUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007252956431 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004209865451 | MARIA DA PIEDADE B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/06/2014 | 140.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/06/2014 | 140.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/06/2014 | 140.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007934514425 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/06/2014 | 140.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008792105408 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004782441428 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/06/2014 | 140.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/06/2014 | 140.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005543833490 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2014 | 140.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506728490 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003500962440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007551733418 | MARIA GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/06/2014 | 140.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/06/2014 | 140.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009003465401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005415531432 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001124337407 | MARIA LUCIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007051368419 | MARIA ROSELI FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005581576459 | MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005173763426 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007395587499 | MARIA SILENE FELIX DA S. FABRICI0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009855649460 | MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003507463466 | MARLUCE CANDIDO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001879096447 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/06/2014 | 140.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/06/2014 | 140.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003323441427 | ROSINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008332111455 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/06/2014 | 140.00 | 00008722380400 | SANDRA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/06/2014 | 140.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005051085423 | SEVERINA VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2014 | 140.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2014 | 140.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2014 | 140.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2014 | 140.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2014 | 140.00 | 00006220590414 | ADENILZA SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/06/2014 | 140.00 | 00004862838448 | FRANCISCA GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/06/2014 | 140.00 | 00063259338420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2014 | 140.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2014 | 140.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2014 | 140.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente aos meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2014 | 400.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona o SAMU deste municipio, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mant Ativ Mecan Agricola P/ Micro Produt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2014 | 3000.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no corte de terra no rocado de pequenos agricultores deste municipio, conforme nota fiscal de no001286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2014 | 890.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na revisao e manutencao dos compressores, canetas de alta rotacao e outros dos consultorios odontologicos dos psfs I,II e III deste municipio conforme nota fiscal deno001288. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2014 | 420.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/06/2014 | 701.99 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001363 | 05/06/2014 | 100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao e troca de amortecedor, conforme nota fiscal de no000225. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001364 | 05/06/2014 | 288.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos (cefalexina,metformina e outras) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.065.624. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001366 | 05/06/2014 | 746.34 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos,(agulha, cateter infra venoso e outros) destinados ao SAMu deste municipio, conforme nota fiscal de no000.065.760. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001367 | 05/06/2014 | 567.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos medicamentos (soro fisiologico e outros) destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.065.824. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001368 | 05/06/2014 | 225.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (gase hidrofila e outros) destinados ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.065.619. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001370 | 06/06/2014 | 850.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao na caixa de macha,manutencao e troca de embreagem e outros no veiculo SAMu deste municipio conforme nota fiscal de no000230. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2014 | 2500.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus205/75R16 g 32, destinado ao veiculo SAMu deste municipio, conforme nota fiscal de no00003154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2014 | 4000.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultas medicas ambulstorial em gionecologia ref.ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00092811914404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo trabalho como atividade fisicas com o pro-jovem deste municipio durante os meses de fevereiro e marco de 2014, conforme nota fiscal de no001289. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2014 | 190.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um filtro destinado ao onibus, pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no23085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001372 | 06/06/2014 | 1800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recondicionamento de motor,manutencao e troca de embreagem e outros no veiculo micro-onibus,mecedes pertecentes a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000233. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0001375 | 06/06/2014 | 38900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP SAVEIRO CS VW/NOVA 14/14 FLEX BRANCO CRISTAL ANO MODELO 2014/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001379 | 09/06/2014 | 5008.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos,(reboco pronto, tubo de esgoto e outros)para conservacao dos predios publicos desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0001376 | 09/06/2014 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e troca de embreagem, servicos preventivos e de manutencao na caixa de macha, manutencao e troca de bomba enjeitora no onibus iveco placa NQJ 55,68. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2014 | 420.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001377 | 09/06/2014 | 452.90 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (atenolol, loratadina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.007.880. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001378 | 09/06/2014 | 60.30 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (atenolol) destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.007.879. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2014 | 2180.00 | 00096512938453 | SAULO GONCALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lumbricacao geral dos veiculos pertencentes e Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, durante os meses de marco,abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de trasporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana,em veiculo tipo passeio capacidade para 5 passageiros de responsabilidadeda Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001397 | 10/06/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do sitio sao miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ.9172-pb, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001406 | 10/06/2014 | 1103.40 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de material gaficos destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2014 | 100.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames clinicos destinados a minha filha de nome: Claudiana Salustiano Barbosa, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2014 | 300.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Ester galdino de Moura que esta localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta cidade, onde resido juntamente com a minha familia, durante o mes de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2014 | 300.00 | 00065187830449 | TEREZINHA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames clinicos em minha pessoa por me encontrar doente conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames (Ecocardiograma) em minha pessoa de nome :Ceci Pedro da Silva, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2014 | 350.00 | 00003505701408 | LUCINEIDE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de uma endoscopia efetuada em meu esposo de nome: jose Cardoso da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010530895463 | RAMON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames em minha pessoa de nome: Ramon Alves da Cruz por me encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2014 | 402.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de leite sustagem e outros destinados a alimentacao do meu filho de nome: Damiao Luiz A. dos santos conforme solicitacao medica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2014 | 500.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS (LEITE E OUTROS)DESTINADOS A MINHA FILHA DE NOME: FATIMA VITORIA ANDRADE DA SILVA, CONFORME DECLARACAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2014 | 478.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de alimentos (leite e outros) destinados a minha filha de nome: maria Clara Andrade da Silva, conforme declaracao medica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2014 | 520.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com a compra de leite e outros para meu filho de nome: Tomaz Feliciano da Rocha, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002251100407 | MANOEL ROSENO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo jose jacinto de Oliveira onde resido juntamente com a minha familia durante os meses de janeiro a junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2014 | 200.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames em minha pessoa de nome: Severino Aprigio Alves, conforme receita em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/06/2014 | 715.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na conservacao da casa do Sro.Severino Tomaz no Sitio Pe de Serra neste Municipio, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2014 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Josefa Eugenio Nascimento, localizada na Rua Joao Alves de carvalho nesta cidade onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2014 | 330.00 | 00003505630470 | LUCIANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com a compra de um injetor para esclerose de varizes para minha pessoa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2014 | 477.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica da casa de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2014 | 462.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de agua da casa de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/06/2014 | 2550.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQD 4629 conduzindo merenda merenda escolar desta Cidade para a distribuicao com os Grupos da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade e zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001398 | 10/06/2014 | 370.00 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de trofeus em acrilico e adesivos destinados a secretaria de educacao e cultura dest municipio, conforme nota de servicos de no 001.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/06/2014 | 2300.00 | 00071496971434 | SEVERINO DO RAMO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo caminhonete combustivel diesel com carroceria fechada de placa MNE 1260-PB, vinculado a secretaria de educacao destinado ao transporte de materiais diversos para conservacao dos grupos da zona rural e urbana da rede municipal de ensino fundamental deste municipio conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001404 | 10/06/2014 | 1098.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos funcionarios da secretaria de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no036291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001407 | 10/06/2014 | 1245.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diarios escolares destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2014 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exlusivamente a fins de praticas de esporte (futebol) para uso da comunidade local, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2014 | 919.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados ao onibus , pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.299. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2014 | 631.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (bucha mola dianteira parafuso e outros) destinados ao veiculo onibus pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.298 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao de computadores da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001426 | 10/06/2014 | 5000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM ADRIANO JOSE E BANDA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2014 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio massaranduba deste municipio, para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade, referente o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/06/2014 | 200.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa, na distribuicao dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/06/2014 | 980.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do mercado publico deste municipio, durante os meses de abrile maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/06/2014 | 980.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do mercado publico deste municipio, durante os meses de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2014 | 200.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga o Sitio pe de serra ao sitio gravata neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001415 | 10/06/2014 | 16079.82 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculos retro,enchedeiracacamba e pipa, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001416 | 10/06/2014 | 11767.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator I,II,III e IV, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2014 | 666.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a folho de pagamento do mes junho/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/06/2014 | 500.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do carro de som para divulgacao de interesse da secretaria de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no001.264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituasi, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2014 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de programas de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001292 referente o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/06/2014 | 652.00 | 00003504853484 | JOSE MARCONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cabeleleiro acompanhando a caravana do futuro neste municipio, conforme nota fiscal de no001273 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2014 | 854.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Juros e multas relativo ao INSS, retidos em DAF do Banco Brasil, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2014 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta bancaria no60.034-2 nesta data,relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/06/2014 | 26.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela emissao de micro filmagemm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001432 | 11/06/2014 | 1705.65 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos de responsabilidade da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/06/2014 | 1170.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forencimento de gas de cozinha, destinado a sec. de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico, neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001438 | 11/06/2014 | 2144.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/06/2014 | 1928.70 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos para a quadrilha dos alunos do PETI deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001437 | 11/06/2014 | 11060.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao projeto para oficina de artes e trabalhos manuais dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/06/2014 | 1100.00 | 00085516031400 | MARIA ANA DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de blusas em malha, destinadas ao pessoal de apoio ao dia D da dengue,vacina influenza e HPV da secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no001299. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001430 | 11/06/2014 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (biperideno) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no146167 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001431 | 11/06/2014 | 3912.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (ciprofloxina, dipirona e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no146130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001434 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF no sitio nogueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001443 | 12/06/2014 | 88.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos (sulfato de magnesio) destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.066.685. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001444 | 12/06/2014 | 196.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no146220. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001445 | 12/06/2014 | 312.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (levomeprazina 100MG e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.066.682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001446 | 12/06/2014 | 574.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (cefalexina,paracetamol e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.066.683. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001447 | 12/06/2014 | 433.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (carbamazepina,diazepam e outros0 destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.066.684. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001448 | 12/06/2014 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos(fluoxetina 20mg e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no146201. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001450 | 12/06/2014 | 2380.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (rebite repuxo aluminio,tubo eletroduto e outros) destinados a conservacao dos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.334 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/06/2014 | 239.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo fordk, pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/06/2014 | 200.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a Luzia Vicente dos Santos, onde resido juntamente com a minha familia na Rua prefeito Antonio Miranda nesta cidade, durante os mesesde marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico, neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/06/2014 | 900.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de conjuntos de mesas com cadeira por ocasiao da vinda do governador do estado a esta cidade para assinatura da ordemde servicos do asfalto da estrada que liga Belem a Caicara e Caicara a Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de conjuntos de mesas com cadeiras por ocasiao do encerramento dos cursos de operador de computador e ingles (pronatec) neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de conjunto de mesas com cadeiras destinados aos festejos juninos das Escolas Municipal na zona rural nos sitios Pitombas, Pe de Serra e Arisco deste Municipio, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001449 | 12/06/2014 | 4004.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias escolar e de expediente destinados a sec. de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no7151. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001456 | 12/06/2014 | 533.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (te soldavel curva soldavel e outras)destinados a conservacao da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001452 | 12/06/2014 | 391.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (curva 90 soldavel, tubo para agua e outros) para conservacao do poco artesiano deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001453 | 12/06/2014 | 3735.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (broca para concreto,fita crepe e outros)destinados a garagem onde funciona a oficina, conforme nota fiscal de no000.000.335 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001454 | 12/06/2014 | 1261.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diveros (luva de esgoto,joelho e outros)para conservacao das galerias desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001455 | 12/06/2014 | 389.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, (foice rocadeira, cavadeira articulada e outros)destinada a sec. de infra intrutura para limpeza das ruas desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001451 | 12/06/2014 | 2521.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (tubo eletroduto eleconcabo plasticom e outros) destinados a conservacao do campo de futebol conforme nota fiscal de no000.000.333 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/06/2014 | 4598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao no diario oficial nos dias,13,16,22,27,29/05 e 04,05,06/06/14, conforme nota em anexo de no1010774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/06/2014 | 320.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao junto a imprensa nacional | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/06/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/06/2014 | 218.50 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados ao pessoal de Apoio ao Forro Rural das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Caicara-PB, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/06/2014 | 300.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de consultas medicas, destinaddos para a minha filha de nome: Vitoria Alves dos Santos por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/06/2014 | 388.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de leite destinados ao meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza Silva por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/06/2014 | 1530.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos em assessoria dos sistemas do SUS: SIAB,BPA,SISCAN,SIA FPO,VERSIA,S/PNI,SIM,SINASC,SINAN,BOLSA FAMILIA E-SUS AB:CDS E PEC,SISPLE-NATALCARTAO SUS,PPI,dentre outrosconforme nota fiscal de no000005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2014 | 10845.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de saude deste municipio,referente a maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2014 | 563.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da saude contrato,referente a maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2014 | 3622.96 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos ambulatorial em consultas ginecologicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2014 | 1683.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos agentes comunitariosdeste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2014 | 6420.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do PAB deste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2014 | 1632.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos agentes da dengue deste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001489 | 20/06/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB, de medicos e auxliares da equipe do PSF da cidade para os PSFs no sitio nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da Secretaria de Saude durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo frnecimento de ante-concepcional, destinada a distribuicao com as familias destemunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2014 | 741.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de assistencia social deste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2014 | 207.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do conselho tutelar deste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2014 | 288.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do cras deste municipio, referente a maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2014 | 150.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados ao meu pai de nome: manoel Joaquim Rodrigues por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2014 | 352.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de educacao, professores contratos 60%,referente a maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2014 | 39491.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de educacao, prefessores 60%,referente a maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2014 | 27531.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec.de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001481 | 20/06/2014 | 860.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de cartuchos e recargas de toner, destinados a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001482 | 20/06/2014 | 1353.90 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0001494 | 20/06/2014 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM BANDA FORROZAO ESPORA DE OURO, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014,PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/06/2014 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do gabinete do prefeito, referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2014 | 2083.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de administracao, referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001495 | 20/06/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2014 | 4696.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec.de infra-estrutura,referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2014 | 105.00 | 00005603105445 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca II Antonio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2014 | 1721.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de financas, referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2014 | 16044.63 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 005517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2014 | 6013.72 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2014 | 16810.60 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2014 | 555.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da sec. de agricultura deste municipio,referente a maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2014 | 535.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do onibus pertecente a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2014 | 387.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do onibus, pertecente a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2014 | 387.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do onibus pertecente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082014 | 0001501 | 25/06/2014 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM O CANTOR GABRIEL DINIZ, NO DIA 13 DE JULHO DE 2014,PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2014 | 1010.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de motor,reposicao de pecas e revisao geral da moto CG 150 pertecentes a sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001314. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de (locacao)de software para uso exlcusivo do portal gestao publica transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sitema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2014 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a doc e ted, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001506 | 26/06/2014 | 16106.70 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculos enchedeira,retrocacamba e pipa, pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001507 | 26/06/2014 | 12608.32 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado aos veiculos trator jonh deere,trator massy 4283,trator 265,trator 675,pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2014 | 2646.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacao de materias de interesse deste edilidade, conforme nota fiscal de no000151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001503 | 26/06/2014 | 800.00 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cartazes (lambe-lambe) (1,00x70)m destinados os festividades de Sao Pedro nesta cidade conforme nota fiscal de no001315 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001508 | 26/06/2014 | 5787.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro onibus I,II,III e onibus I,II pertecente a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001512 | 26/06/2014 | 877.50 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de galinha abatida destinada a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no045557. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/06/2014 | 640.00 | 00002926844441 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura, destinados a merenda escolar dos alunos deste municipio, conforme nota fiscal de no045878 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001509 | 26/06/2014 | 1977.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinada ao veiculo fiesta, pertecente a sec. de assistencia social deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.301. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001510 | 26/06/2014 | 1728.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculofordk da vigilancia sanitaria deste muncipio conforme nota fiscalno000.000.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001511 | 26/06/2014 | 773.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001514 | 27/06/2014 | 2849.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diveros (complexo b,ampicilian e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no147044. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001517 | 27/06/2014 | 2198.86 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria saboa em po e outras) destinados a sec. de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de uso de (locacao) de software para uso exlusivo do portal gestao publica transparente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2014 | 10278.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2014 | 36778.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2014 | 20364.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2014 | 11411.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Administracao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2014 | 175074.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Professores Fundeb 60% junto a Secretaria de educacao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2014 | 130812.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliares funbeb 40% junto a Secretaria de Educacao referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2014 | 51715.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0001539 | 30/06/2014 | 25000.00 | 00230590000149 | E & E EVENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA CAPITAL DO SOL, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014,PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001540 | 30/06/2014 | 15000.00 | 11430518000181 | JOAO GUEDES ALCOFORADO NETO - ME / MALLU PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM A BANDA CASCAVEL, NO DIA 13 DE JULHO DE 2014, PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0001541 | 30/06/2014 | 10000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRACA PUBLICA COM A CANTORA FATIMA MARQUES, NO DIA 12 DE JULHO DE 2014, NAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001545 | 30/06/2014 | 1500.70 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinada a alimentacao dos alunos da rede de ensino funfamental deste municipio, conforme nota fiscal de no046555. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2014 | 56464.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saude referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2014 | 24099.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2014 | 4975.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Dengue junto a Secretaria de Saude deste municipio neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2014 | 51737.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2014 | 20484.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratados da Secretaria de Saudedeste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2014 | 18570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001542 | 30/06/2014 | 331.90 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras,macaxeira e bata doce destinadas a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no046569. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2014 | 11267.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2014 | 10232.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2014 | 1948.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001538 | 30/06/2014 | 420.65 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinadas ao lanche dos idosos deste municipio, conforme nota fiscal de no046560. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2014 | 259.30 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados ao projeto para oficina de artes e trabalhos manuais dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade conforme nota fiscalde no000.000.257. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001544 | 30/06/2014 | 642.80 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinadas aos alunos do PETI,servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade conforme nota fiscal de no046564. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2014 | 5707.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimidos anticoncepcional destinadas as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001562 | 01/07/2014 | 37.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento(alendronato sodico) destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.065.626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001560 | 01/07/2014 | 1946.50 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para as escolas da rede municipal deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.156. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2014 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma grande bibliotecaestudantil,pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.713 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2014 | 2400.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente ao pagamento dos funcionarios deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/07/2014 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2014 | 3271.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001569 | 02/07/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2014 | 300.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral junto a Secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001570 | 02/07/2014 | 1758.48 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios,destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental,pre-escola, eja, conforme nota fiscal de no000.000.160. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001571 | 02/07/2014 | 222.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no047291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001575 | 02/07/2014 | 240.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no047291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001576 | 02/07/2014 | 400.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinadas as escolas da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no047301. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001566 | 02/07/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001574 | 02/07/2014 | 360.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no047282 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001577 | 02/07/2014 | 270.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no047282. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de saude desta edilidade,referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001604 | 03/07/2014 | 7986.93 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados aos PSFs I,II e III deste municipio, conforme nota fiscal de no3856. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2014 | 100.00 | 00071496939468 | LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de exames clinicos destinados a minha pessoa de nome Luiz Pereira Lima por me encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2014 | 70.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004676591411 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011012195481 | ANDREA GOMES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004916068424 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2014 | 70.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005852453471 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2014 | 70.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2014 | 70.00 | 00065187881434 | AVANILDA ESTEVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2014 | 70.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2014 | 70.00 | 00065185420472 | CICERA AMARANTE F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2014 | 70.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/07/2014 | 70.00 | 00096517247491 | CLAUDIA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004160031412 | CLEONICE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/07/2014 | 70.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/07/2014 | 70.00 | 00072695188404 | DAMIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004184686486 | EDILEUZA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/07/2014 | 70.00 | 00082689776472 | ELIZABETE ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/07/2014 | 70.00 | 00042567038884 | DAYSIANA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006145587431 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003503765492 | GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/07/2014 | 70.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/07/2014 | 70.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004695280442 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010159405440 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010297535471 | JOSE DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003825829421 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008800246400 | JOSE TIBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003323441427 | ROSINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008332111455 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2014 | 70.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008722380400 | SANDRA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003505043427 | JOSEFA SEVERANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003508583490 | SEVERINA GOMES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005521934456 | JOSELENE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/07/2014 | 70.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/07/2014 | 70.00 | 00058900110730 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011006174427 | LUCIANA CAMILO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003557711447 | LUCIMAR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003776221410 | LUZIMAR COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005051085423 | SEVERINA VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/07/2014 | 70.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/07/2014 | 70.00 | 00092238769820 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/07/2014 | 70.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/07/2014 | 70.00 | 00053714610430 | MARIA CANDIDO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/07/2014 | 70.00 | 00096516771472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/07/2014 | 70.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006220590414 | ADENILZA SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009462763402 | MARIA DA CONCEICAO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006323532441 | MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008462340411 | MARIA DA LUZ DA CRUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007252956431 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renda cidada destinada as pessoas carentes residente neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001124337407 | MARIA LUCIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004209865451 | MARIA DA PIEDADE B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007051368419 | MARIA ROSELI FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2014 | 70.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2014 | 70.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/07/2014 | 70.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007934514425 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/07/2014 | 70.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/07/2014 | 70.00 | 00063259338420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008792105408 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004782441428 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/07/2014 | 70.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005581576459 | MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005173763426 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/07/2014 | 70.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007395587499 | MARIA SILENE FELIX DA S. FABRICI0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009855649460 | MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003507463466 | MARLUCE CANDIDO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001879096447 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/07/2014 | 70.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/07/2014 | 70.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/07/2014 | 70.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005543833490 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/07/2014 | 70.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2014 | 70.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506728490 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2014 | 70.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003500962440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007551733418 | MARIA GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/07/2014 | 70.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/07/2014 | 70.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/07/2014 | 70.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/07/2014 | 70.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009003465401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/07/2014 | 70.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/07/2014 | 70.00 | 00005415531432 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/07/2014 | 70.00 | 00058089098487 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/07/2014 | 70.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2014 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de internet, junto a sec. de educacao e cultura deste municipio referente ao mes de dezembro de 2013 conforme nota de servicos em anexo-NFS-e 10000021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2014 | 6344.48 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001744 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001746 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/07/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade no periodo de 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001748 | 04/07/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNO 1298-PB destinados ao transporte de alunos residentes nos Sitios Pe de Serra deste municipio para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipionos turnos tarde de responsabilidade da Sec.de Educacao durante o periodo 26/05 a 26/06/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001749 | 04/07/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/05 a 26/06/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001750 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo de placa MMN 6507-PB destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino fundamental nos turnos tarde e noite durante o periodo 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001751 | 04/07/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/05 a 26/06/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001753 | 04/07/2014 | 4032.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza diversos destinados a sec.de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.161. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001754 | 04/07/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0001755 | 04/07/2014 | 2110.60 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados aos alunos do pro-jovem por ocasiao da pascoa deste municipio, servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade conforme nota fiscal deno000.000.077. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001752 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade para o PSF no Sitio Nogueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001756 | 04/07/2014 | 1728.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo Fordk pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/07/2014 | 200.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesa com exames eco,para meu filho de nome Tomaz Feliciano Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/07/2014 | 100.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com exames endocrinologia para minha filha de nome:Maria Clara Andrade da SIlva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001759 | 07/07/2014 | 5711.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinadas aos alunosde mais educacao,programa scfv, pre-escola,eja, programa fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001760 | 08/07/2014 | 2295.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinadas aos medicos, enfermeiros dos PSFs, odontologos e motoristas de plantao de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no036291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001761 | 09/07/2014 | 1091.97 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos destinados ao projeto sopao solidario com o objetivo de atender asfamilias carentes deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/07/2014 | 200.00 | 00003506909444 | MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames que irei me submeter na capital do estado conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/07/2014 | 750.00 | 00075247356420 | MARIA JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento ao SRo Jose Reginaldo Salustiano Barbosa, pelos servicos de pedreiro na conservacao de minha casa, localizada na Rua Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/07/2014 | 600.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com medicamentos para minha pessoa por me encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2014 | 370.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com passagem de onibus desta cidade ao Rio de Janeiro-RJ onde irei a procura de trabalho, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/07/2014 | 250.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames de orientacoes pre operatorias, conforme laudo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2014 | 180.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2014 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao SR: Carlos Matheus da S.Batista, referente aos meses maio e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00006974739451 | LUIS VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do senhor Francisco Rodrigues da Cruz, pelos servicos como pedreiro na conservacao de minha casa na localidade valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00005977441495 | WILMA MARIA HERMINEGILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento ao SR; Genival Ferreira Gomes, pelos servicos como pedreiro na conservacao de minha casa na localidade Valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/07/2014 | 360.00 | 00075247356420 | MARIA JOANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento ao SR: Pedro Porpino referente ao aluguel da casa localizada na Rua Santo Antonio nesta cidade onde resido juntamente com aminha familia, referente aos meses de marco,abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001764 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/07/2014 | 120.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na conservacao da Escola Municipal Alfredo Martins de Oliveira deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/07/2014 | 870.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio combustivel gasolina, de placa:MNG 0909-PB, vinculado a secretaria de saude destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer hemodialise na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001800 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS-3966-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/07/2014 | 2070.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de equipe de seguranca composta por 50 componentes por ocasiao das festividades de sao pedro que sera realizada nesta cidade nos dias 10,11,12 e 13 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/07/2014 | 2070.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do restante de hospedagem dos componentes das Bandas Matruz com Leite, Dorgival Dantas, Paroara do Arcordeon e Niedson Lua por ocasiao das Festividades de Santos Reis nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0001772 | 10/07/2014 | 1500.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/07/2014 | 600.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1o lugar do festival de forro pe de serra, qunado na apresentacao do trio,quarteto nordestino realizado nesta cidade no dia 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/07/2014 | 400.00 | 00002251105476 | MARCELINO RAWLINSON BORGES FIALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o lugar lugar do festival de forro pe de serra quando na apresentacao do trio forro xote bom, realizado nesta cidade no dia 10/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/07/2014 | 180.33 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/07/2014 | 310.00 | 00063168880400 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de comidas juninas por ocasiao da quadrilha dos idosos (cras) nesta cidade, conforme nota fiscal de no001305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2014 | 600.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao dos instrumentos da banda 07 de novembro deste municipio conforme nota fiscal de no001307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/07/2014 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001814 | 10/07/2014 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de pagamento e controle de tesouraria, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0001815 | 10/07/2014 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/07/2014 | 250.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/07/2014 | 350.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa NQK 800-PB conduzindo o Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/07/2014 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade, referente ao mes de abril e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2014 | 250.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mercado publico desta cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/07/2014 | 1940.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reparo completo no carrocao do trator, reparo nas 02 grades aradoras e servico completo de reparo da grade fina, todos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2014 | 360.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da praca II Antonio desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2014 | 150.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2014 | 9162.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento junto a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2014 | 200.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa, na distribuicao dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/07/2014 | 6700.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de fardamento (camisa e calca) em tecido destinados aos gari deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2014 | 5312.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do parque da lagoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/07/2014 | 1795.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo,escola de artes e terminal rodoviario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001812 | 10/07/2014 | 21662.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e conservacao da iluminacao publica das ruas desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001813 | 10/07/2014 | 8500.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao e conservacao da iluminacao publica das ruas desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/07/2014 | 2870.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato nas estradas vicinais nas localidades de Riacho Preto a Nogueira, situados na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001777 | 10/07/2014 | 1300.00 | 00005104722490 | EDSON RAMOS SENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNS-2310-RN para atender as necessidades da secretaria de administracao deste municipio durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001778 | 10/07/2014 | 1260.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quntinhas)destinadas aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no018275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001805 | 10/07/2014 | 792.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinadas aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio conforme nota fiscal de n?7043722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001807 | 10/07/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de assessoria juridica para acompanhamento dos procedimentos licitorios com analises e emissao de parecer na elaboracao de contratos administrativos e demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da prefeitura municipal de caicara-pb, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0001816 | 10/07/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2014 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de progamas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/07/2014 | 770.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias sendo 03 com pernoite e 01 sem pernoite por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001804 | 10/07/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na colaboracao de laudos pareceres ao Ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/07/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/07/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/07/2014 | 32.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS do decimo terceiro de 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/07/2014 | 2954.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2014 | 1678.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS referente a dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/07/2014 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bloqueio judicial em conta judicial em conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/07/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/07/2014 | 1800.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos destinados a pintura de meio fio das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/07/2014 | 31.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/07/2014 | 1540.00 | 00096510862468 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo de placa MOS 0918-PB, vinculado a Secretaria de Educacao destinado a locomocao do secretario de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00005251870493 | JOSE HILTON DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1o lugar do festival de quadrilha, quando na apresentacao da quadrilha junina explosao nordestina realizada nesta cidade no dia 11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/07/2014 | 700.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 2o lugar do festival de quadrilha, qunado na apresentacao da quadrilha sanfona de ouro realizado nesta cidade no dia 11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/07/2014 | 500.00 | 00005121342438 | JOSE WELLIGTON DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 3o lugar do festival de quadrilha, quando na apresentacao da quadrilha junina chamego, realizada nesta cidade no dia 11/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/07/2014 | 867.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos instrumentos da Banda de Musica do Progama Mais Educacao vinculada a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme contrato de no.060/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/07/2014 | 2125.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica, das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/07/2014 | 1988.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,dos predios da sec. de saude,dos PSFs do SAMU e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/07/2014 | 192.00 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sony-banana s.lactose destinado a crianca: Jennifer Sara de Souza Barbosa residente nesta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/07/2014 | 360.00 | 15033837000104 | VANESSA TAIS DE SOUSA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sony-banana s/lactose, destinado a crianca Jenifer Sara de Souza Barbosa residente nesta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001832 | 14/07/2014 | 2100.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de (15) tendas cor branca medindo 5x5 mt tipo chapel de bruxa, para as festividades de Sao Pedro,nos dias 11,12 e 13 de julho de 2014, confome consta em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001833 | 14/07/2014 | 5790.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sonorizacao de medio porte(duas mesas de som digitais, processadores e outros)e locacao de(02) camarim-04x04 metros por ocasiao das festividades de Sao Pedro realizados nesta Cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001834 | 14/07/2014 | 2945.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao (01) painel de led 01 painel de alta de finicao de 7mm de 20m,placas de no maximo 1,0/1,0mts,01 central de comando do painel composto de 01 computador de 4g de hd, e outros por ocasiao das festividades de Sao Pedro nos dias 11,12 e 13 de julho de 2014 nesta cidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/07/2014 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade veiculados nesta emissora conforme nota fiscal de no014686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/07/2014 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao sports instituicionais a ser veiculado em emissoras de radioconforme nota fiscal de no000722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001836 | 15/07/2014 | 4500.00 | 10257709000120 | CLAUDINO COMUNICACAO MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de (02)grupo de gerador de energia a diesel de 180 kva s ou superios,silenciado,trifasico com aterramento,modulo gabinado com quadro de distribuicao para fornecimento de energia eletrica estabilizada para uso minimo de 12 horas diarias, com diesel,transporte e tecnico por conta da empresa de locacao, por ocasiao das Festividades de Sao Pedro deste municipio, conforme nota fisacl de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001835 | 15/07/2014 | 9865.90 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pela confeccao de impressos(receituario, requisicao e outros)destinadas aos PSFs de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001839 | 16/07/2014 | 1200.24 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos para adesivar as 02 ambulancias pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de no001.332 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/07/2014 | 2957.95 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma impressora multifuncional, destinada ao NASF de responsabilidade da Sec.de Saude deste municipio, conforme em nota fiscal de no.2556. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/07/2014 | 2957.95 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma impressoramultifuncional destinada a sec.de assistencia social deste municipio , conforme nota fiscal de no2556. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/07/2014 | 1256.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite, fraldas, sustagem para a minha filha de nome Maria Clara Andrade da Silva, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/07/2014 | 5500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de oficina de artes e trabalhos manuais dos servicos de convivencia e fortalecimento dee vinculos do CRAS, conforme nota fiscal de no001333. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0001848 | 16/07/2014 | 616.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios diversos destinados ao projeto sopao solidario, com o objetivo de atender as familias carentes deste municipio, conforme nota fiscal de no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/07/2014 | 400.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao das ruas publicas desta cidade, por ocasiao dos festejos de Sao Pedro realizado nesta cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/07/2014 | 320.00 | 00070070762465 | SANDRO IGOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de ornamentacao das ruas publicas desta cidade por ocasiao dos festejos de sao pedro realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001841 | 16/07/2014 | 3533.97 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos(Diario escolar,Historico escolar e outros) destinados as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota de no.000.998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0001840 | 16/07/2014 | 4166.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos(taloes de feira, taloes tributos e outros)destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc ted/eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/07/2014 | 230.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de custas e taxas, referente a desapropriacao de um terreno nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001856 | 17/07/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados no mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/07/2014 | 880.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado para resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/07/2014 | 572.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome:Tomaz Feliciano da Rocha, conforme de claracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/07/2014 | 120.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com eco, que irei me submeter na capital do estado conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/07/2014 | 300.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao senhor: Manoel Gomes Filho, referente ao aluguel da casa onde resido juntamente com a minha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/07/2014 | 220.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com uma tomografia, que meu filho de nome:Tomaz Feliciano da Rocha vai se submeter. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001850 | 17/07/2014 | 312.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (levomepromazina e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.066.682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001857 | 17/07/2014 | 1751.95 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.008.025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001858 | 17/07/2014 | 322.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diveros destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.008.026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2014 | 1471.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do Agente de Combate a Dengue deste municipio de competencia de 06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2014 | 1799.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do PAB Saude deste municipio de competencia junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2014 | 563.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do Saude Contratos deste municipio de competencia do mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2014 | 11356.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios da Secretaria de saude de competencia do mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/07/2014 | 5894.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos agentes comunitarios referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/07/2014 | 400.00 | 00006347543435 | ILZA BENIGNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com uma ressonancia magnetica que minha filha de nome: Silvanete Benigno dos Santos ira se submeter em Natal-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2014 | 476.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do Cras deste municipio de competencia 06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001871 | 18/07/2014 | 9144.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao projeto para oficina de artes e trabalhos manuais dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.344. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0001872 | 18/07/2014 | 10510.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de banheiras plasticas infantil,toalhas infantil e outras, destinadas a distribuicao com as gestantes deste municipio, conforme nota fiscal de no000.002.379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/07/2014 | 540.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/07/2014 | 860.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na confeccao de salgados destinados aos componentes das Bandas das Festividades de Santos Reis neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/07/2014 | 28987.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios do auxiliar fundeb deste municipio competencia do mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/07/2014 | 352.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos funcionarios Professor contratos fundeb de competencia do mes de junho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/07/2014 | 44751.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS dos professores FUNDEB 60%,referente o mes de junho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2014 | 14701.51 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001874 | 19/07/2014 | 686.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados aos alunos da creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/07/2014 | 80.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sem pernoite para participar de reunioes em Campina Grande-PB, tendo em vista tratar assuntos sobre o PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001877 | 21/07/2014 | 5582.93 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genros alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da creche deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.508 e 000.000.076. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001878 | 21/07/2014 | 5865.00 | 10454756000164 | Vagner Rodrigues do Santos Barra Produções e Eventos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palco 12x08 metros em aluminio portal de 08x08 metros em aluminio para as Festividades de Sao Pedro nos dias 11,12 e 13 de julho de 2014 na Cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal de servicos de no.000.262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/07/2014 | 678.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como auxiliar de cozinha no preparo do sopao durante o periodo de 15 de junho a 15 de julho de 2014 neste muncipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2014 | 100.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRo Ester Galdino de Moura que esta localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta cidade onde resido juntamente com aminha familia, durante o mes dejunho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2014 | 515.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de agua de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2014 | 1034.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001883 | 22/07/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF do sitio nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da secretaria de saude durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2014 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001889 | 22/07/2014 | 1469.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos, para atender as necessidades da secretaria de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.000.011 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001890 | 22/07/2014 | 716.94 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.166 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2014 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/07/2014 | 1965.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica nas tendas, conserto no carrocao do trator, conservacao nas portas do mercado publico e na porta da garragem deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/07/2014 | 300.00 | 16768951000145 | IRACI ALVES FRASAO LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacoes de materiais institucionais referente a este municipio de Caicara-PB, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2014 | 5494.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.o Dia18,19,26,27,28/06/2014 e 11/072014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001897 | 23/07/2014 | 312.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinadas as escolas da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no054404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001898 | 23/07/2014 | 400.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinadas as escolas da rede de ensino deste municipio conforme nota fiscal de no054415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001894 | 23/07/2014 | 120.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no054426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001895 | 23/07/2014 | 294.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no054395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001899 | 23/07/2014 | 96.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a equipe do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no054395. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001900 | 23/07/2014 | 411.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no054373. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001901 | 23/07/2014 | 1445.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (alccol,avental e outros)destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no24538 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001891 | 23/07/2014 | 150.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados ao grupo de idosos deste municipio (servicos de convivencia e fortalelcimento de vinculos desta cidade) conforme nota fiscal de no054404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001892 | 23/07/2014 | 120.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos alunos do peti deste municipio(servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade) conforme nota fiscal de no054404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0001893 | 23/07/2014 | 80.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha destinados ao PETI deste municipio(servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade) conforme nota fiscal de no054415. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001896 | 23/07/2014 | 498.55 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas destinados ao grupo de idosos do CRAS (servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade) conforme nota fiscal de no054369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/07/2014 | 100.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada o pagamento ao SRo Pedro Batista dos Santos,referente ao aluguel da casa onde resido juntamente com aminha familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001904 | 24/07/2014 | 1718.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos (aparelho de medir pressao,gaze hidrofila e outros) destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.068.164. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/07/2014 | 200.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos equipamentos odontologicos das salas de odontologia da sec.municipal de saude no posto de saude do PSF I nesta cidade, conforme nota fiscal de no001343. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001902 | 24/07/2014 | 1983.60 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras e frutas destinadas a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no.054389. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/07/2014 | 1386.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no055033 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001907 | 25/07/2014 | 515.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.008.057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001912 | 28/07/2014 | 103.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.068.243 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/07/2014 | 3500.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de lanternagem e pintura do veiculo ford fiesta placa OGF-5075, pertecente a secretaria de assistencia social veiculo exclusivo do bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/07/2014 | 840.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11(onze) diarias sendo 10(dez)com pernoite e 01(uma) sem com a finalidade de participar do 2o seminario de formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502014 | 0001913 | 28/07/2014 | 3960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 20(vinte)sanitarios , nos dias 12 e 13 de julho de 2014,destinados as Festividades de Sao Pedro realizados nesta Cidade, conforme nota fiscal de servicos de no.000878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/07/2014 | 2530.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001914 | 29/07/2014 | 908.83 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos alunos do ensino fundamental,pre-escola deste municipio, conforme notas fiscais de no000.000.531 e 000.000.532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0001940 | 29/07/2014 | 8150.00 | 07652462000132 | A C CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 4 ataudes especial (2,07 x 0,72cm) aquisicao de 2 ataudes simples (1,95 x 066cm, 5 transladode Guarabira a Caicara e 1 Translado de Joao Pessoa a Caicara. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Aquisicao de Veiculo,Ambulancia e Equipa mentos p Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432014 | 0001917 | 30/07/2014 | 50000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um veiculo tipo utilitario Furgao 0Km ano modelo 2014/2014, fabricacao nacional bicombustivel cor branca,vendido por concessionaria autorizada ou fabricante,adaptado para ambulancia de simples remocao,para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio de Caicara-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/07/2014 | 46734.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saude referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/07/2014 | 24850.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/07/2014 | 55125.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/07/2014 | 26446.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/07/2014 | 5075.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente da dengue deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/07/2014 | 13095.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do contratos da sec.de saude neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/07/2014 | 6248.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Contratos da Secretaria de Saude neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/07/2014 | 11487.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/07/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste Municipio durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/07/2014 | 2548.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/07/2014 | 8069.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/07/2014 | 2671.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do CRAS deste municipio, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/07/2014 | 10409.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/07/2014 | 40952.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretria de Infra Estrutura neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/07/2014 | 26664.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/07/2014 | 11588.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio no mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/07/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/07/2014 | 177415.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/07/2014 | 139743.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/07/2014 | 54635.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/07/2014 | 2108.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/07/2014 | 5480.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios dos funcionarios da Secretaria de Agricultura neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2014 | 5607.17 | 00031293190420 | CREUSA DE SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mandado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2014 | 138.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos,para a secretaria municipal de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001959 | 01/08/2014 | 1125.97 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( abacaxi,melao e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.054402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001941 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF no sitio nogueira zona rural deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2014 | 1740.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente aos meses de FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001944 | 01/08/2014 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos com o objetivo deatender as necessidades da farmacia basica, conforme nota fiscal de no24784. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001945 | 01/08/2014 | 987.94 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos, com objetivo de atender as necessidades da farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000.233.442 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001946 | 01/08/2014 | 613.30 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos, com objetivo de atender as necessidades da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.233.447. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001947 | 01/08/2014 | 328.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos, com objetivo de atender as necessidades da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no24450 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2014 | 137.60 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNISERS FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados pela UFPE referente a monitoracao pessoal durante os meses de abril a julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001949 | 01/08/2014 | 286.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos com objetivo para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.067.279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001950 | 01/08/2014 | 227.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos para atender a necesidade do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.067.278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001951 | 01/08/2014 | 413.71 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados ao SAMU e Centro de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.067.238 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001954 | 01/08/2014 | 56.64 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.233.443 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001955 | 01/08/2014 | 1782.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais e insumos,destinados ao laboratorio da secretaria municipal de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.005.331 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001956 | 01/08/2014 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais medicos hospitalar destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no20143 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001957 | 01/08/2014 | 2601.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota056543 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001963 | 04/08/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB,a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0001961 | 04/08/2014 | 1046.25 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox de documentos e encadernacoes de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001962 | 04/08/2014 | 450.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recargas de cartuchos,recargas de toner destinados a Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de servicos de no.001327. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001964 | 04/08/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001965 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do sitio pitombas zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001971 | 05/08/2014 | 3506.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo onibus de placa VW-15190-MOI:4625 pertecentes a sec. de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.483 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0001972 | 05/08/2014 | 6112.05 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinada ao veiculo onibus OFD:2004 pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.481 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001975 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001976 | 05/08/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van,destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnos tarde de responsabilidade da sec.de educacao durante o periodo 26/06 a 26/07 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/08/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBd-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001978 | 05/08/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001980 | 05/08/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/06 a 26/07/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/08/2014 | 5925.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2014 | 550.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens no veiculo de placa NQK-800-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2014 | 400.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato do trecho que liga o sitio cachoeira ao pe de serra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/08/2014 | 3400.00 | 00003515447474 | JEANNE FRANCISCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na capacitacao de atualizacao de vacinas com a equipe de vacinadores da secretaria de saude deste municipio, referente aos meses de junho e julho, conforme nota fiscal de no001362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/08/2014 | 540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,oxigenio SAMU destinado ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.021.254 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/08/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de DOC/TED neste mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/08/2014 | 500.00 | 00018181929420 | SEBASTIAO FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames a ser realizado em minha pessoa por me encontrar doente, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/08/2014 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com exames para meu filho de nome: Tomaz Feliciano Rocha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 06/08/2014 | 700.00 | 00003507349418 | MARILENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e reforma de 14 cadeira pertecentes a secretaria de acao social (bolsa familia) deste municipio conforme nota fiscal de no001366 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0001984 | 06/08/2014 | 352.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos com o objetivo de atender as necessidades do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.068.591. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 06/08/2014 | 253.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo formecimento de capas de chuva, camisa polo destinadas aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de DOC/TED neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 06/08/2014 | 28.43 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/08/2014 | 71.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/08/2014 | 14.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/08/2014 | 14.46 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/08/2014 | 14.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/08/2014 | 14.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/08/2014 | 14.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/08/2014 | 14.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/08/2014 | 14.31 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSO AO FNDE,RELATIVO AO DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DA MERENDA DE No.672.035-6 DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001981 | 06/08/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001982 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001983 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios Beira Rio e Sitio Pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde e noite durante o periodo 26/06 a 26/07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002002 | 07/08/2014 | 6159.46 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos micro I,II,III e onibus I e II pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.320 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002011 | 07/08/2014 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondente a mensalidade do sistema Lem telecomde acesso a internet durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002016 | 07/08/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/08/2014 | 980.00 | 00006308488402 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de sete (07) diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado para resolver assuntos ligados a administracao municipal neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002003 | 07/08/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002004 | 07/08/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de servicos de assessoria juridica para acompanhamento dos procedimentos licitorios com analise e emissao de parecer na elaboracao de analise e emissao de parecer, na elaboracaode contratos administrativos e demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da prefeitura municipal de caicara-Pb, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/08/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das secretarias de educacao,saude,assistencia social e administracao de interesse publico, realizado pelo poder excutivo do municipio referente a julho, conforme nota fiscal de no000017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002017 | 07/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002001 | 07/08/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com objetivo de defender os interesses desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/08/2014 | 486.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/08/2014 | 167.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/08/2014 | 257.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/08/2014 | 9144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/08/2014 | 10819.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas publicas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/08/2014 | 13.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002005 | 07/08/2014 | 1806.81 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo SAMU deste municipi, conforme nota fiscal de no000.000.319 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0002006 | 07/08/2014 | 1493.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.231 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002010 | 07/08/2014 | 10146.58 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica e distribuicao com os PSFs deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002015 | 07/08/2014 | 743.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.318 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002009 | 07/08/2014 | 2539.35 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum (891 litros)destinado ao veiculo fiesta pertecente a secretaria de assistencia social deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.318 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/08/2014 | 50000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/08/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/08/2014 | 190.00 | 00048473669487 | LUCINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames (Hemograma,PCR)destinados a minha pessoa por me encontrar doente conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002020 | 08/08/2014 | 900.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e aspiracao de bancos,forros e secagem dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2014 | 1570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU,ar comprimido e outros destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.022.570. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002033 | 08/08/2014 | 360.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral(Bujao de 20l)destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota fiscal de no059901. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/08/2014 | 420.00 | 00006705697474 | JOSE BENILSON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 diarias sem pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da tesouraria deste municipio neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2014 | 46.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/08/2014 | 443.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha dos funcionarios ref.ao mes de agosto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/08/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/08/2014 | 292.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002036 | 08/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2014 | 818.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/08/2014 | 550.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na configuracao de micro computadores com os aplicativos, com solucoes antivirus por um ano pertecente a sec.de educacao e cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002019 | 08/08/2014 | 1564.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e aspiracao de bancos,forros e secagem dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/08/2014 | 820.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches para o pessoal que participou do encontro pedagogico da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de servicos de no1368 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/08/2014 | 1100.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar a presenca do governador do estado na ocasiao que veio assinar a ordem de servico do asfalto que liga Belem a Caicara e Caicara a Logradouro-PB, conformenota fiscal de no001340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/08/2014 | 450.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na arbitragem nos jogos de voleibol por ocasiao dos jogos escolares da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/08/2014 | 240.00 | 11941995000101 | PERSONALIZE IND.E COM.DE CONFC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisetas em malha constantes em nota fiscal de no.000.153 destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2014 | 5893.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/08/2014 | 420.00 | 00006308488402 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002051 | 11/08/2014 | 909.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio conforme nota fiscal de no056543 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/08/2014 | 100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro comercial municipal,junta servico militar e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/08/2014 | 150.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca II Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/08/2014 | 200.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento do carro pipa na distribuicao dagua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/08/2014 | 1988.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios publicos (matadouro,terminal rodoviario e outros) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/08/2014 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exlusivamente a fins de praticas de esporte (futebol) para uso da comunidade local, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/08/2014 | 1746.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002049 | 11/08/2014 | 1075.94 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 banners(orcamento democratico escolar),04 faixa (orcamento democratico escolar)de resposabilidade da secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001043 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/08/2014 | 400.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias com pernoite com a finalidade de participar do 2o seminario de formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na cidade de Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/08/2014 | 1618.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo,escola de artes e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/08/2014 | 560.00 | 00037844830468 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite a capital do estado, com o fim de resolver assuntos ligados a sec. de educacao deste municipio, neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002043 | 11/08/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002044 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do sitio pe de serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passageiros de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/08/2014 | 1243.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios,SAMU, centro de saude,psfs e outros. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002050 | 11/08/2014 | 2025.85 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de requisicao de exames (1a via),ficha A (frente e verso) e outras destinados aos PSFs deste municipio conforme nota fiscal de no001042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0002053 | 11/08/2014 | 4856.84 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades dos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.179 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/08/2014 | 200.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa Luzia vicente dos Santos onde resido juntamente com aminha familia na Rua Prefeito Antonio Miranda nesta cidade referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/08/2014 | 95.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames destinados ao meu esposo de nome: Jose Nilton Izidio dos S.Neto por me encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/08/2014 | 70.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004676591411 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004916068424 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/08/2014 | 70.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005852453471 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/08/2014 | 70.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/08/2014 | 70.00 | 00065187881434 | AVANILDA ESTEVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/08/2014 | 70.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/08/2014 | 70.00 | 00065185420472 | CICERA AMARANTE F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004713458490 | MARIA EDILEUZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/08/2014 | 70.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004160031412 | CLEONICE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/08/2014 | 70.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/08/2014 | 70.00 | 00072695188404 | DAMIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004184686486 | EDILEUZA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2014 | 70.00 | 00082689776472 | ELIZABETE ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2014 | 70.00 | 00042567038884 | DAYSIANA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006145587431 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003503765492 | GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2014 | 70.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/08/2014 | 70.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004695280442 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010159405440 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010297535471 | JOSE DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003825829421 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003505043427 | JOSEFA SEVERANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005521934456 | JOSELENE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2014 | 70.00 | 00058900110730 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2014 | 70.00 | 00011006174427 | LUCIANA CAMILO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003557711447 | LUCIMAR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003776221410 | LUZIMAR COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2014 | 70.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/08/2014 | 70.00 | 00092238769820 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/08/2014 | 70.00 | 00058089098487 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/08/2014 | 70.00 | 00053714610430 | MARIA CANDIDO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/08/2014 | 70.00 | 00096516771472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009462763402 | MARIA DA CONCEICAO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006323532441 | MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008462340411 | MARIA DA LUZ DA CRUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007252956431 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004209865451 | MARIA DA PIEDADE B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2014 | 70.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2014 | 70.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2014 | 70.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2014 | 70.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007934514425 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2014 | 70.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008792105408 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2014 | 70.00 | 00096456728487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004782441428 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2014 | 70.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2014 | 70.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005543833490 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506728490 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003500962440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007551733418 | MARIA GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/08/2014 | 70.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/08/2014 | 70.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009003465401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005415531432 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001124337407 | MARIA LUCIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005581576459 | MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005173763426 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/08/2014 | 70.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009855649460 | MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003507463466 | MARLUCE CANDIDO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001879096447 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/08/2014 | 70.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/08/2014 | 70.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2014 | 70.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003323441427 | ROSINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008332111455 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008722380400 | SANDRA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/08/2014 | 70.00 | 00010129604470 | MARIA NILZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/08/2014 | 70.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/08/2014 | 70.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/08/2014 | 70.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/08/2014 | 70.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/08/2014 | 70.00 | 00009194080445 | GERALDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/08/2014 | 70.00 | 00006220590414 | ADENILZA SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/08/2014 | 70.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/08/2014 | 70.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/08/2014 | 70.00 | 00008800246400 | JOSE TIBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/08/2014 | 70.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/08/2014 | 70.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/08/2014 | 70.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002058 | 12/08/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF no sitio nogueira zona rural deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002156 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e/ou consultas medicas na cidade de joao pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Reforma e Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0002219 | 12/08/2014 | 28952.20 | 11209767000141 | PB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a segunda medicao da Construcao e execucao da obra de construcao de 01 (uma) Academia de Saude no municipio de Caicara, conforme contrato nø086/2013, da tomada de preco nø005/2013. | 10052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002220 | 13/08/2014 | 540.00 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na adesivagem de 7,50 m para o veiculo ambulancia do PAB deste municipio, conforme nota fiscal de no001374. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002222 | 13/08/2014 | 419.30 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras para alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no061288 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002223 | 13/08/2014 | 1984.80 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras,destinadas aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no061269 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002221 | 13/08/2014 | 528.10 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios com o objetivo de atender as necessidades do grupo de idosos do cras deste municipio, conforme nota fiscal de no061280 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/08/2014 | 138.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002224 | 14/08/2014 | 206.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos com objetivo de atender as necessidades do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no147043 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002226 | 15/08/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos ambulatorial em consultas ginecologicas, conforme nota fiscal de no00020021 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002227 | 18/08/2014 | 2968.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais, cartao devacinacao, ficha geral e outros destinados ao PSF desta cidade conforme nota fiscal de no0011047 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002228 | 18/08/2014 | 1540.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cartao de vacinacao, destinados aos PSFs deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/08/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/08/2014 | 1650.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de penus destinados ao veiculo onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.856 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/08/2014 | 650.00 | 18111743000102 | MARIA JOSEILDA FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pel aconfeccao de cordeis destinado a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no063106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/08/2014 | 410.00 | 00007133158493 | ELENILSON FELISMINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem no veiculo de placa KJX 8316, procedentes da capital do estado para esta cidade conduzindo materiais diversos para a conservacao das estradas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/08/2014 | 450.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral da praca II Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/08/2014 | 464.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002237 | 20/08/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002235 | 20/08/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF do Sitio nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da secretaria de saude, durante o mes de agosto /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/08/2014 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRa Carlos Matheus da S.Batista referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/08/2014 | 56.84 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com o consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002243 | 21/08/2014 | 120.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de gas destinado ao CRAS deste municipio conforme nota fiscal de no064032 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002244 | 21/08/2014 | 72.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral com objetivo de atender as necessidades da secretaria de assistencia social, conforme nota fiscal de no064048 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002246 | 21/08/2014 | 48.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral com o objetivo de atender a necessidade do CRAS deste municipio conforme nota fiscal em anexo de no064048 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/08/2014 | 86.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua da casa onde resido juntamente com aminha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/08/2014 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa onde resido juntamente com a minha familia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/08/2014 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um translado de joao pessoa a caicara conforme nota fiscal de no000147 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/08/2014 | 3500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 105 urnas destinadas ao sepultamento de pessoas que residiam neste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002239 | 21/08/2014 | 40.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de gas glp para atender as necessidades do PSF desta cidade conforme nota fiscal de no064057 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002240 | 21/08/2014 | 252.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral para atender as necessidades do PSF desta cidade conforme nota fiscal de no064050 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002241 | 21/08/2014 | 96.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisisao de agua mineral para atender a necessidade do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no064050 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002242 | 21/08/2014 | 40.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de butijao de gas para atender as necessidades do SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no064057 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/08/2014 | 2550.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a secretaria de saude destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer hemodialise na cidade de joao pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/08/2014 | 1874.39 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinado ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no2132 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/08/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao)de sistema de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002245 | 21/08/2014 | 672.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral com objetivo de atender as necessidades da secretaria de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no064048 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002253 | 21/08/2014 | 3613.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (tintas, lixa e outros)destinados a conservacao das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002255 | 25/08/2014 | 1833.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.012 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462014 | 0002256 | 26/08/2014 | 27066.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uniformes escolares destinados aos alunos das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/08/2014 | 7113.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso de convenio SIAFI: 775320 do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, CEF - Programa Nasc. de Agricultura Familiar/MA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/08/2014 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa da SRa Maria Jose Cruz de Souza nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/08/2014 | 450.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com exames , para meu filho de nome:Tomaz Feliciano Rocha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2014 | 150.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para as despesas com exames ,destinados ao meu filho de nome:Jose Nilton Izidio dos S.Neto por me encontrar doente , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2014 | 200.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o pagamentoao Sro.Pedro Batista dos Santos ,referente ao aluguel da casa onde resido juntamente com minha familia, referente aos meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2014 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo da energia da minha casa pertencente a sra.Maria Heliane Silveira onde resido juntamente com minha familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002258 | 28/08/2014 | 1200.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio conforme notafiscal de no001384 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/08/2014 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da casa onde funciona a banda de musica 7 de novembro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2014 | 70.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos pretados na conservacao da Escola Municipal Pedro Pereira da Silva neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2014 | 440.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da praca sao miguel nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/08/2014 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materiais de interesse do poder executivo da prefeitura de caicara com materiais e imagens referente ao mes de maio de 2014, conforme nota fiscal de no000138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002257 | 28/08/2014 | 688.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001385 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002267 | 28/08/2014 | 1441.84 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados a Ambulancia do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.339. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/08/2014 | 45986.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saude referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/08/2014 | 29420.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/08/2014 | 5225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios colaboradores eventuais da dengue deste municipio junto a sec.de saude neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/08/2014 | 52586.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/08/2014 | 20896.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/08/2014 | 21138.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002295 | 29/08/2014 | 3560.65 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.340 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/08/2014 | 22588.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/08/2014 | 2194.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2014 | 1912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/08/2014 | 11133.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de administracao, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/08/2014 | 1135.00 | 00006805662443 | IVANILDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na pintura de meio fio das ruas do municipio de caicara-pb, conforme contrto em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/08/2014 | 39277.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de infra estrutura neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002296 | 29/08/2014 | 17394.72 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado aos tratores,jonhn deere,massey fengoso-265,massey fegoso-275,massey fegoso-4283, pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.336 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/08/2014 | 0.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/08/2014 | 10487.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/08/2014 | 5762.39 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/08/2014 | 390.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pagamento de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pagamento de funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2014 | 520.31 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento PASEP junto a receita federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/08/2014 | 42549.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/08/2014 | 153347.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios PROFESSOR FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/08/2014 | 136510.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/08/2014 | 8688.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002294 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/07a 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/08/2014 | 280.00 | 00010165323426 | ALINE DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames clinicos em minha pessoa , por me encontrar doente, conforme receituario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/08/2014 | 250.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames de ortopedia para meu filho de nome: Jeferson Kaua P.da Cunha, conforme requisicao eme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/08/2014 | 12261.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de assistencia social neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/08/2014 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/08/2014 | 4996.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/08/2014 | 300.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a Sec.de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/08/2014 | 5854.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da secretaria de agricultura durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/08/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2014 | 5562.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2014 | 2672.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2014 | 7415.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2014 | 23031.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2014 | 16044.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 005517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2014 | 6013.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.1995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2014 | 16810.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2014 | 14701.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao madado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2014 | 180.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a SRa.Maria do Socorro Silva, onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade,referente ao mes de julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2014 | 424.43 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com uma passagem de onibus desta cidade a Sao Paulo-SP, onde irei a procura de trabalho, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002321 | 01/09/2014 | 522.55 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de frutas e verduras destinadas ao lanche dos alunos do cras deste municipio, conforme nota fiscal de no070005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002318 | 01/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002320 | 01/09/2014 | 950.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no veiculo fordk, servicos preventivos e de manutencao e descarbonizacao,troca de junta e outros conforme nota fiscal de no000235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2014 | 390.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de condutor de veiculos de emergencia para 03 (tres) participantes,durante o periodo de 17/09 a 06/10/2014, conforme nota fiscal de no1000254. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2014 | 420.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao no compressor de ar da sala de odontologia do PSF I deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/09/2014 | 2550.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capacitacao para os digitadores na digitacao das informacoes referentes a vacinacao do sistema de informacoes do Progama Nacional de Imunizacoes, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002346 | 02/09/2014 | 675.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(luvas proc N/Est.Tam M )destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.145198. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002349 | 02/09/2014 | 72.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para ao SAMU deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002350 | 02/09/2014 | 288.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado a distribuicao com os PFS deste municipio e Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/09/2014 | 200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio SAMU, conforme nota fiscal de no000.023.183. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002355 | 02/09/2014 | 3580.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a conservacao dos psfs deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.357. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/09/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002358 | 02/09/2014 | 3141.35 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela pelos servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e/ouconsultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/09/2014 | 1358.65 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002361 | 02/09/2014 | 515.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de medicamentos diversos com o objetivo de atender a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000008057. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/09/2014 | 420.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do poco artesiano deste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2014 | 450.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados pela equipe de Apoio a Vila de todas as Cores por ocasiao das Festividades de Sao Pedro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002334 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde e noite durante o periodo 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002335 | 02/09/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/07a 26/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002336 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/07 A 26/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002340 | 02/09/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002341 | 02/09/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade no periodo de 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002342 | 02/09/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde de responsabilidade da sec.de educacao durante o periodo 26/07 a 26/08 de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/09/2014 | 1400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo micro onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002348 | 02/09/2014 | 1000.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Bujao de gas destinado para a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/09/2014 | 102.40 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002354 | 02/09/2014 | 8042.49 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de educacao para conservacao das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.358. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/09/2014 | 50.99 | 15754475000140 | ENDURECE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internete de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002360 | 02/09/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/09/2014 | 410.00 | 00096513225434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na visitas e acompanhamento de idosos junto ao CRAS deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2014 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames (tomografia do cranio) destinadas para a minha filha de nome:Vitoria Alves dos Santos por se encontrar doente, conforme requisicao de exames em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2014 | 1134.30 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (trincha,tijolos e outros) destinados a conservacao da minha casa onde resido juntamente com a minha familia neste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/09/2014 | 2000.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de capacitacao para agentes multiplicadores do cadastro unico e progama do bolsa familia da Secretaria de Acao Social deste municipio ref.a julho e agosto do ano de 2014, conformenota de servicos de no.001394. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/09/2014 | 3018.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne de bovina e polpa de frutas,destinados a merenda dos alunos da rede de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no063000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002364 | 03/09/2014 | 3271.38 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos da creche deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.611. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002365 | 03/09/2014 | 1997.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar de alunos ensino fundamental,pre-escolar, creche e eja deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.304. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2014 | 2105.50 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de (macaxeira,batata doce,mel de abelha)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002373 | 03/09/2014 | 1690.38 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar, flocos de milho e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2014 | 200.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2014 | 760.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelo contrato de servicos direcionado na construcao civil vinculado a secretaria de infraestrutura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2014 | 21.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2014 | 830.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pela contratacao do veiculo de placa MMU 5889-PB vinculado a secretaria de saude, destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer hemodialise na cidade de joao pessoa, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2014 | 1200.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo de placa CFF 0919-PB, vinculado a Secretaria de Saude,desinado ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na Cidade de Joao Pessoa-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2014 | 650.00 | 00003504438401 | JOAO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pela contratacao do veiculo de placa UNL 5205-PB, vinculado a secretaria de saude, destinado ao transporte de pessoas doentes, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/09/2014 | 510.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo de placa MMU 7613-PB,vinculado a Secretaria de Saude, destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer Hemodialise na cidade de Joao Pessoa-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002376 | 03/09/2014 | 290.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no152300 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002377 | 03/09/2014 | 3325.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no152358 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/09/2014 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02(duas) diarias sendo 01(uma) com pernoite e 01(uma) sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado ao fim de resolver assuntos ligados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/09/2014 | 305.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002379 | 04/09/2014 | 240.00 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sublimacao de camisas e sublimacao em agasalhos em malha destinados a Equipe de Volei das Escola Municipal Joao Alves de Carvalho nesta Cidade, conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/09/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/09/2014 | 425.53 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de helanca ligth 160 kilo-cor cinza A O,destinados a ornamentacao do encontro pedagogico realizado nas Escolas Municipais desta Cidade conforme nota fiscal de no000.000.200 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/09/2014 | 50.99 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/09/2014 | 3762.82 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras( laranja,tomate e outros)destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0002386 | 05/09/2014 | 1615.30 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de paes,biscoitos,bolos e salgados para atender as necessidades da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002384 | 05/09/2014 | 409.30 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras(laranja,pimentao e outras) destinados a alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002387 | 05/09/2014 | 2733.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (ambroxol,vitamina A e D e outros) destinada a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no152517 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002388 | 05/09/2014 | 4968.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no152534. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002389 | 08/09/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos ambulatorial em consultas ginecologicas, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/09/2014 | 32.89 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2014 | 160.00 | 00096513691400 | MARIA ZELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite,por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado para resolver assuntos ligados a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002396 | 09/09/2014 | 4499.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material escolar e expediente,destinados a sec. de educacao para distribuicao com os alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no7409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002398 | 09/09/2014 | 7451.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura para limpeza urbana deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002403 | 09/09/2014 | 5223.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pintura de meio fios e pracas desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.365 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2014 | 560.00 | 00006705697474 | JOSE BENILSON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 (sete) diarias com pernoite desta cidade a capital do estado com a finalidade de resolver assuntos ligados a tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002392 | 09/09/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2014 | 980.00 | 00006308488402 | TATIANA FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 diaria (sete)com pernoite, por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2014 | 191.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec.de saude deste muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/09/2014 | 400.00 | 00007750558403 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento geral na moto FAN 150 pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no001399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2014 | 1020.00 | 08880421000166 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de oficina de artes e trabalhos manuais dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos do CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/09/2014 | 400.00 | 00015320396899 | CICERO SEBASTIAO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames e medicamentos destinados a minha pessoa por me encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0002415 | 10/09/2014 | 3990.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de pecas destinados ao veiculo ford fiesta pertecente a secretaria de assistencia social, conforme nota fiscal de no000.001.539 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/09/2014 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002404 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002407 | 10/09/2014 | 1400.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNS-3966-PB com objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/09/2014 | 1160.00 | 00040216926734 | AGENOR VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um)veiculo de placa NPX 5133-PB para ficar a disposicao da Secretaria de saude no mes de agosto de 2014, conforme contrato em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/09/2014 | 1250.00 | 00005503706412 | MANOEL AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um)veiculo de placa NOA 9522-RN para ficar a disposicao da Secretaria Municipal de Saude no mes de setembro de 2014, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/09/2014 | 1339.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do SAMU,PSFs e centro de saude e outros deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2014 | 6521.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal da secretaria de saude relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/09/2014 | 883.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato, homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/09/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costur industrializada nesta cidade durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/09/2014 | 8683.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a juros e multas retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/09/2014 | 21430.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal das demais secretarias, relativo ao mes de agosto de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/09/2014 | 0.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/09/2014 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/09/2014 | 560.00 | 00003840181496 | ALEXANDRE ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/09/2014 | 10848.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/09/2014 | 300.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio, para efetuar compras na capital do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/09/2014 | 440.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de Educacao Fisica junto a Escola Joao ALves de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/09/2014 | 168.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados ao planejamento didatico, realizadis nas Escolas Joao Alves, Olivina Carvalho e Maria Eudezia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/09/2014 | 350.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos servindo lanches e almocos dos professores no planejamento didatico da Escola Maria Eudesia de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/09/2014 | 410.00 | 00007133158493 | ELENILSON FELISMINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem no veiculo de placa KJX 8316,procedentes da Capital do Estado para esta Cidade, conduzindo materiais diversos para a conservacao das Escolas da Rede Fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/09/2014 | 600.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 diarias com pernoite e 01 sem,por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado para resolver assuntos ligados a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/09/2014 | 1512.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas,pre escolar municipal tio patinhas,EMEF Joao Alves e outras deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/09/2014 | 3209.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelo fornecimento de fogos de artificios, destinados as comemoracoes dos festejos de Sao Pedro realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002427 | 10/09/2014 | 1000.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material escolar e de expediente, destinados a alunos da rede municipal de ensino deste municipal, conforme nota fiscal de no7867 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002428 | 10/09/2014 | 1000.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material escolar e expediente, destinados a alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de no7868 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/09/2014 | 350.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos servindo lanches e almocos dos professores no planejamento didatico da Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/09/2014 | 350.00 | 00070071194410 | WILLIAM LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos servindo lanches e almocos dos professores no planejamento diodatico da Escola Olivina Queiroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/09/2014 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2014 | 30172.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/09/2014 | 510.00 | 00063171538415 | PEDRO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens (com espera)no veiculo de placa NNQ-1646-PB desta Cidade a Capital do Estado conduzindo funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002439 | 12/09/2014 | 96.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (digoxina,dipirona) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000008308 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002440 | 12/09/2014 | 20.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (nimesulida) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000008309 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002441 | 12/09/2014 | 40.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos (digoxina)destinada a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal de no000008310. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002442 | 12/09/2014 | 40.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000008311. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/09/2014 | 512.00 | 00008192830454 | JOSE UILTON GOMES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes de vacinacao neste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/09/2014 | 1708.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme notafiscal de no001404 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/09/2014 | 730.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para participar do 2o seminario de formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/09/2014 | 108.70 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas como consumo de agua da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/09/2014 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da sec.de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/09/2014 | 2554.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do poco artesiano,parque da lagoa e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/09/2014 | 9126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/09/2014 | 86.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do arquivo centro comercial municipal e outros destemunicipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002455 | 16/09/2014 | 1674.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio conformenota 072873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/09/2014 | 606.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002452 | 16/09/2014 | 1181.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.352. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002453 | 16/09/2014 | 3348.25 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo fordka, pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002454 | 16/09/2014 | 3591.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota072873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002456 | 17/09/2014 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no25763. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/09/2014 | 4734.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (cilindro embreagem,pivo susp.sup e outros) destinados ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.008.161. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002458 | 18/09/2014 | 6058.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais graficos(receita azul, envelopes e outros)destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.001075. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/09/2014 | 1410.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de mecanica com limpeza do siatema do ar condicionado e carga de gas,do veiculo master rontan de placa OFB-8488,pertecente ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no1001523. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002462 | 18/09/2014 | 2256.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (losartadina,azitromicina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000008328 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002463 | 18/09/2014 | 290.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no153345 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/09/2014 | 6661.88 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pela arrecadacao para quitacao dos aportes do Fundo Garantia-Safra, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/09/2014 | 310.00 | 00063169657453 | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de acompanhamento do corte de terra de pequenos agricultores na zona rural deste municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/09/2014 | 1120.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome:Tomaz Feliciano Rocha conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/09/2014 | 1000.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 oculos de graus, destinados a pessoas carentes residentes nesta Cidade, conforme nota fiscal de no.018711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002464 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002470 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade para o PSF do Sitio Nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da Secretaria de Saude ,durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022014 | 0002471 | 19/09/2014 | 1699.80 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de impressos,materiais graficos e carimbos para atender as necessidades dos psfs deste municipio, conforme nota fiscal de no001079. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/09/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de agosto de 2014, conforme nota fiscal de no.000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/09/2014 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Progama e divulgacoes da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho de 2014, conforme nota de servicos de no.001369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/09/2014 | 524.71 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/09/2014 | 603.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/09/2014 | 2.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002475 | 19/09/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/09/2014 | 985.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de no0002.265,0002259 destinadas ao onibus I pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002477 | 20/09/2014 | 1000.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001405.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002478 | 22/09/2014 | 197.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.070.288 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002479 | 22/09/2014 | 499.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.070.289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002480 | 22/09/2014 | 635.85 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.070.285. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002481 | 22/09/2014 | 560.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar destinados ao PSF III deste municipio, conforme nota fiscal de no25842. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002482 | 22/09/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de empresa prestadora de servicos de acesso a internet via radio, destinado a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002485 | 23/09/2014 | 850.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002489 | 23/09/2014 | 84.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral (butijao de 20 LT) destinados a sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no075135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/09/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica( contabilidade publica)conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/09/2014 | 680.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da praca II Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002484 | 23/09/2014 | 250.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas(GLP) destinados a distribuicao com os PSFs deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002486 | 23/09/2014 | 100.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e botijao de gas, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002490 | 23/09/2014 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.070.304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002487 | 23/09/2014 | 204.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral e gas (glp) para atender as necessidades do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de no075128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002491 | 24/09/2014 | 74.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.070.353 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/09/2014 | 510.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de poldagem de arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002493 | 26/09/2014 | 900.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Gas (GPL)destinado para a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002494 | 26/09/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002496 | 26/09/2014 | 522.55 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (banana,melao e outros) destinados ao lanche dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no075535. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002495 | 26/09/2014 | 546.20 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (melancia,abacaxi e outros) destinados ao lanche do grupo de idosos do Cras deste municipio, confome nota fiscal de no076071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/09/2014 | 4767.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mandado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/09/2014 | 13695.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao mandado de bloqueio 0217/2005 processo 00517.19995.010.13.00-5 vara do trabalho de Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2014 | 6454.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2014 | 776.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,fraldas e outros para meu filho de nome:Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2014 | 1256.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite, mucilon,fraldas para a minha filha de nome: Maria Clara Andrade da Silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2014 | 1120.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para meu filho de nome :Damiao Luiz Alves dos Santos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2014 | 15499.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2014 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2014 | 5929.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2014 | 350.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco) diarias sen pernoite desta cidade a capital do estado a servicos da secretaria da assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2014 | 51066.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2014 | 24380.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2014 | 4250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de combate a dengue deste municipio junto a Secretaria de saude neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2014 | 56687.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2014 | 21845.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2014 | 22456.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002528 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos medicos ambulatorial em consultas ginecologicas, conforme nota fiscal de no00020031 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2014 | 170537.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Professores FUNDEB 60% junto a Sec.deeducacao e cultura referente ao mes de setembro de 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2014 | 141712.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2014 | 21457.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2014 | 35341.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados junto a sec. de educacao e cultura deste municipio, referente o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2014 | 28.89 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2014 | 102.87 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002531 | 30/09/2014 | 25124.58 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao da execucao da obra de reforma e ampliacao da creche municipal Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio de Caicara-PB. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato nas estradas vicinais nas localidades de Pe de Serra a Valentim, situados na zona rural do Municipio de Caicara-PB, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2014 | 38246.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2014 | 10451.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas,durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2014 | 1.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2014 | 350.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 (cinco)diarias sem pernoite, desta cidade a Capital do Estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2014 | 21725.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2014 | 11746.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao neste mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2014 | 88.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2014 | 83.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de devolucao de cheque neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 20 carradas dagua (pipas) para abastecimento da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2014 | 2918.50 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras (banana, cebola e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002536 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2014 | 300.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de uma vam de placa NQC-6514 de Santa Rita para Belem, pertecente a Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de no001024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002539 | 01/10/2014 | 513.30 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos com o objetivo de atender as necessidades da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.237.996. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002540 | 01/10/2014 | 202.50 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.238.347. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002541 | 01/10/2014 | 743.50 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.238.007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2014 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Carlos Matheus da S. Batista, onde resido com a minha familia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002546 | 02/10/2014 | 24.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para a distribuicao com o SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no078783. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002548 | 02/10/2014 | 6094.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitores de led, microcomputador , impressora e outros, destinados aos PSFs e NASF deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002549 | 02/10/2014 | 5679.42 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos destinados aos PASFs deste municipio, conforme nota fiscal de no000.004.004 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002544 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/07 a 26/08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002545 | 02/10/2014 | 690.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado paradistribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no078781. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002551 | 02/10/2014 | 1539.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copos, tacho de aluminio e outros destinados a Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.002.382. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2014 | 680.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002547 | 02/10/2014 | 3725.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela pintura de meio fios e pracas desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002552 | 02/10/2014 | 4853.45 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados as maquinas Retro-escavadeira, enchedeira e pipa pertencentes a Sec.de infra estrtura deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002553 | 03/10/2014 | 2827.50 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frangos destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/10/2014 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio ppu,oxigenio SAMU,destinados ao veiculo SAMU deste municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.023.721. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002555 | 06/10/2014 | 2538.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos com o objetivo de atender as necessidades da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.239.517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/10/2014 | 1598.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002557 | 08/10/2014 | 1294.59 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( arroz,macarrao e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.757. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/10/2014 | 28.89 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/10/2014 | 2384.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de macaxeira, batata doce e mel de abelha destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.081120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/10/2014 | 102.87 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002563 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnos tarde e noite durante o periodo 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002564 | 09/10/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios timbauba e sitio pe de serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnosda tarde de responsabilidade da sec.de educacao durante operiodo 26/08 a 26/09 de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002565 | 09/10/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/08 a 26/09/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002566 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002568 | 09/10/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade no periodo de 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/10/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002570 | 09/10/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002571 | 09/10/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/08 a 26/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/10/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de setembro de 2014, conforme nota fiscal de no.000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/10/2014 | 450.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da praca II Antonio ,desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002567 | 09/10/2014 | 1172.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados aos alunos dos servicos de convivencia efortalecimento de vinculos desta cidade conforme notafiscal de no061318. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002572 | 09/10/2014 | 6366.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enxovais de bebe( banheira,fraldas e outros)destinados as Grupo de Gestantes junto ao Progama de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.002.528. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0002573 | 09/10/2014 | 1822.65 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais educativos( jogo numerico, quebra cabeca e outros)destinados ao Progama de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.002.529. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/10/2014 | 876.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome:Antony Gabriel de souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/10/2014 | 3.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/10/2014 | 400.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Antenor Navarro nesta cidade,para ficar a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/10/2014 | 8518.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal da demais secretarias do municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/10/2014 | 7158.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a juros e multas, retido em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2014 | 4058.00 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e polpa de frutas destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.078234. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/10/2014 | 26521.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/10/2014 | 200.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de um veiculo ambulancia de placa MOQ-1984, de logradouro p/Belem,pertecente a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001.160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002581 | 10/10/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/10/2014 | 12979.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios dO Fundo MUnicipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/10/2014 | 550.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria moura destinada ao veiculo SAMU deste municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.000.939 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002589 | 13/10/2014 | 1060.65 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(flocos de milho e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002590 | 13/10/2014 | 2858.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios ( leite em po, biscoito e outros) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.001.373. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/10/2014 | 960.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como monitor de educacao fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002593 | 14/10/2014 | 1822.25 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de xerox de documentos e encadernacoes de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/10/2014 | 1832.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002603 | 14/10/2014 | 6297.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (cadeado,forra de madeira e outros) destinados a conservacao das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/10/2014 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002597 | 14/10/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de agosto de 2014, conforme nota em anexo de no1001739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002598 | 14/10/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de julho de 2014, conforme nota em anexo de no1001689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/10/2014 | 10971.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/10/2014 | 376.50 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao nos aparelhos odontologicos do PSF III no sitio nogueira deste municipio conforme nota fiscal de no001410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002595 | 14/10/2014 | 150.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados aos PSFs deste municipio conforme nota fiscal de no082908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002596 | 14/10/2014 | 3259.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (forra de madeira,porta de madeira,telha colonial e outras)destinados a conservacao da sec.de saude e centro de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002604 | 15/10/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002605 | 15/10/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/10/2014 | 360.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da secretaria municipal de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002608 | 16/10/2014 | 1607.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e insumos destinados ao laboratorio deste municipio, conforme nota fiscal de no000.006.554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002609 | 16/10/2014 | 2050.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos destinados ao laboratorio e ao centro de saude deste municipio conforme nota fiscal de no000.006.553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002610 | 16/10/2014 | 3752.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo ambulancia volkswag,pertecente a secretaria de saude deste municipio, ref. aos meses agosto e setembro de 2014, conforme nota fiscal de no000.000.355. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/10/2014 | 583.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002614 | 17/10/2014 | 5000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cimentos destinados a recuperacao de galerias da Rua Governador Jose Americo, Rua Olegario Luciano,Rua Tenente Marcolino e Rua Severino Felix nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002615 | 17/10/2014 | 2200.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de tijolos destinados a recuperacao de galerias da Rua Governador Jose Americo, Rua olegario Luciano, Rua Tenente Marcolino e Rua Severino Felix nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002616 | 17/10/2014 | 1650.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cimentos destinados a recuperacao de galerias da Rua Governador Jose Americo, Rua olegario Luciano, Rua Tenente Marcolino e Rua Severino Felix desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002617 | 17/10/2014 | 2704.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais ( enxada,tubo de esgoto e outros) destinados a recuperacao de galerias da Rua Gov.Jose Americo,Rua Tenente Marcolino ,Rua Severino Felix e Rua Olegario Luciano nesta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.377 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002612 | 17/10/2014 | 3306.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pelo fornecimento de gasolina, destinada ao veiculo ambulancia volkswagem pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002618 | 17/10/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de empresa prestadora de servicos de acesso a internet via radio, destinado a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002619 | 17/10/2014 | 2985.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo fordk, pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.371. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002613 | 17/10/2014 | 2829.60 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados os predios do CRAS e a Secretaria de Assistencia Social,de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/10/2014 | 11819.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002679 | 20/10/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002621 | 20/10/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade para o PSF do Sitio Nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da Secretaria de Saude ,durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/10/2014 | 651.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/10/2014 | 0.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/10/2014 | 4775.23 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP junto a receita federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/10/2014 | 720.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 20 carradas dagua (pipa)para abastecimento da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2014 | 9081.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/10/2014 | 2440.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do parque da lagoa,da escola de artes,terminal rodoviario e outras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002636 | 21/10/2014 | 16695.36 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator,john deere,massey ferguson 265,massey ferguson 275,massey ferguson 4283,pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/10/2014 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da fundacao valdemir miranda,almoxarifado,junta de servico militar e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/10/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela publicacao no dou prorrogacao de vigencia para 05/03/2015,pro-mun.peq por. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/10/2014 | 669.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002624 | 21/10/2014 | 150.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinadas para a secretaria de educacao deste municipi, conforme nota fiscal de no062908. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/10/2014 | 1950.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao onibus I,pertecente a secretaria de educacao desta edilidade conforme nota fiscal de no000.000.898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/10/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela publicacao no dou prorrogacao de vigencia para 30/07/2015, segundo tempo-implie desenv.esporte educa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/10/2014 | 600.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de analises tecnico de engenharia parecer 09/2014 de 21/03/2014,segundo tempo-implie desenv esporte educa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/10/2014 | 1407.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro de saude dos PSFs e SAMU deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/10/2014 | 1800.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos na confeccao de proteses dentarias destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/10/2014 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002635 | 21/10/2014 | 1172.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e legumes destinados aos alunos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no085140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002641 | 22/10/2014 | 520.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas para alimentacao dos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no085124. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0002642 | 22/10/2014 | 43.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar destinado ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no155451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002643 | 22/10/2014 | 96.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.071.278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/10/2014 | 88.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002646 | 28/10/2014 | 582.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar destinado ao centro de saude e SAMU deste muncipio, conforme nota fiscal de no000.071.507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002649 | 29/10/2014 | 571.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.071.519 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0002650 | 29/10/2014 | 461.85 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais hospitalar destinados ao centro de saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.071.524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002651 | 29/10/2014 | 489.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.071.518. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002652 | 29/10/2014 | 245.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.071.517. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2014 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locaweb, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2014 | 30.00 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet de responsabilidade da sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2014 | 30986.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2014 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2014 | 5229.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2014 | 5354.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de agricultura durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2014 | 4589.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio. durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2014 | 10024.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, junto a Sec.de assistencia social neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/10/2014 | 9701.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2014 | 529.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2014 | 30269.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252014 | 0002676 | 31/10/2014 | 36900.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de implementos agricolas,(rocadeira com roda guia,grade aradora com controle remoto, carreta basculante hidraulica) destinado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pela publicacao no dou prorrogacao de vigencia para 05/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas p Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002678 | 31/10/2014 | 103500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Patrulha Mecanizada com Implementos Agricolas, conforme convenio nø 101021808-2013. Descriminacao trator agricola de pneus 4x4, com potencia a partir de 85CV, Cambio multiplicador de multiplaacao com engate rapido, com sacola de ferramentas sem paralama dianteiro. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2014 | 15878.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2014 | 8725.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de administracao, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2014 | 158650.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2014 | 115122.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2014 | 12212.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos professores contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2014 | 43054.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros dos PSFs junto a Secretaria de Saude referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2014 | 22460.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2014 | 3800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Dengue deste municipio junto a Secretaria de saude neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2014 | 47810.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2014 | 16704.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Sec.de saude neste mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2014 | 16796.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002701 | 03/11/2014 | 592.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fluido p/freios e outros destinados ao veiculo fordk pertecente a vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002702 | 03/11/2014 | 5488.07 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (betacortazol creme,florax adt.,petivit liquido e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002703 | 03/11/2014 | 11417.89 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (adnax gotas adulto,aerolin solucao,buclina e outros)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002711 | 03/11/2014 | 468.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (glicose,diclofenaco e outros) destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.8552. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002712 | 03/11/2014 | 189.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de soro fisiologico, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.069.446. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002713 | 03/11/2014 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento( ibuorofeno) destinados a Farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.156391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002714 | 03/11/2014 | 204.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( levomepromazina e outros)destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.068.460. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002715 | 03/11/2014 | 1092.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos( atenolol, losartana e outros) destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.008.553. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002716 | 03/11/2014 | 90.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento( atenolol 25 mg)destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.008.554. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002717 | 03/11/2014 | 1064.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de NO Break, destiandos aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.719. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2014 | 5100.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de especilializados no processamento de dados de sistemas de informacoes do ministerio da saude, conforme nota fiscais de no000009,000008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002720 | 03/11/2014 | 430.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.088407. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2014 | 820.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e substituicao de valvulas do autoclave do Centro de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de no.001411 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002724 | 03/11/2014 | 3376.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medicos hospitalar(luvas, atadura e outros) destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nora fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002725 | 03/11/2014 | 3259.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos ( cefalexina e outros) destinados a Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.156031 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002700 | 03/11/2014 | 3185.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fluido p/ freios e outros, destinados aos veiculos onibus I,II e micro I,II pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.334. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2014 | 4630.70 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza diversos destinado a manutencao da Creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao junto a imprensa nacional, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2014 | 2300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002722 | 03/11/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002696 | 03/11/2014 | 2408.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de graxa e lubrificante destinados aos veiculos retro,enchedeira,pipa e cacamba pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002697 | 03/11/2014 | 2333.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de graxa e lubrificante destinados aos veiculos trator john,trator 265, trator 275, pertecente a secretaria de infra estrutura conforme nota fiscal de no000.000.333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002698 | 03/11/2014 | 1206.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro,pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002699 | 03/11/2014 | 292.05 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinada ao veiculo saveiro, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002709 | 03/11/2014 | 9233.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (cimento, carro de mao e outros) destinados a recuperacao do calcamento das ruas: Antenor Navarro,Areia,Francisco Carneiro e outros) neste municipio, conforme notas fiscais de no000.000.380,379,378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002721 | 03/11/2014 | 8640.32 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos Retro escavadeira, Enchedeira, Cacamba e Carro Pipa pertencentes a Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2014 | 70.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria sem pernoite desta Cidade a Capital do Estado a servicos da secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/11/2014 | 200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um translado de Joao Pessoa a Caicara, conforme nota fiscal de no000154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2014 | 1500.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 (duas)urnas destinadas ao sepultamento de pessoas residentes que era neste municipio, conforme consta em nota fiscal de no000.000.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/11/2014 | 742.00 | 00006657279418 | ROSINEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (tijolos e outros) destinados a conservacao da minha casa localizada no Sitio Umburana neste municipio, onde resido juntamente com minha familia, conforme notafiscal de no000.000.351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/11/2014 | 743.00 | 00003501482442 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (telhas e outros) destinada a conservacao da minha casa localizada na rua sao miguel nesta cidade conde resido juntamente com minha familia, conforme nota fiscal de no000.000.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/11/2014 | 730.40 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (tijolos) destinados a conservacao da minha casa localizada na travessa santo antonio nesta cidade, onde resido juntamente com a minha familia, conforme nota fiscal de no000.000.350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/11/2014 | 928.50 | 00012516284438 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais (telhas,tijolos e outros) destinados a conservacao da minha casa localizada no sitio serrote neste municipio,onde resido juntamente com minha familia,conforme nota fiscal de no000.000.349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/11/2014 | 961.00 | 00076854051487 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais (telha,tijolos e outros) destinados a conservacao da minha casa onde resido juntamente com minha familia neste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00005301380427 | REGINALDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo automotor tipo passeio de placa OXO9649-PB, vinculado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002727 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002728 | 04/11/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as Escolas da rede de ensino nos turnostarde e noite durante o periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002729 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/09 A 26/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002730 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002731 | 04/11/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/09 a 26/10/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002732 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00004562433485 | JOAO OLINTRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo tipo van, destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios Timbauba e sitio Pe de Serra zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino nos turnostarde de responsabilidade da Sec.de educacao durantee o periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002733 | 04/11/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade no periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002734 | 04/11/2014 | 2560.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/08 a 26/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002735 | 04/11/2014 | 2736.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(arroz, macarrao e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002736 | 04/11/2014 | 1240.52 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(flocos de milho,acucar e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002737 | 04/11/2014 | 2937.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002738 | 04/11/2014 | 2145.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frangos destinados a alimentacao escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 04/11/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/11/2014 | 500.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem, mucilon,fraldas para meu filho de nome:Damiao Luiz Alves dos Santos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/11/2014 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome:Tomaz Feliciano Rocha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/11/2014 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/11/2014 | 300.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao meu irmao de nome:Jose Costa de Lima, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/11/2014 | 240.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite para participar de reunioes na Capital do Estado, tendo em vista tratar assuntos sobre o PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 06/11/2014 | 320.00 | 00096513284449 | MARIA JOSENILDA A.N.MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite com a finalidade de participar da 4o seminario de formacao de orientadores de estudos do PNAIC neste mes na Cidade de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/11/2014 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/11/2014 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.024.300. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/11/2014 | 1740.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta de transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude referente aos meses de MAIO,JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002759 | 10/11/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002761 | 10/11/2014 | 200.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas GLP, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.088391. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2014 | 251.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o SAMU deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2014 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF III neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2014 | 131.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o PSF I neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2014 | 436.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452014 | 0002766 | 10/11/2014 | 1802.23 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios( biscoito, leite e outros) destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.001.392. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002767 | 10/11/2014 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de acido tranexamico, destinados ao labotario de exames clinicos deste muncipio, conforme nota fiscal de no.155946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002768 | 10/11/2014 | 10.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agulhas, destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002769 | 10/11/2014 | 43.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de algodao hidrofilo( nevoa) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.155451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2014 | 17971.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de agosto de 2014, conforme nota fiscal de no.000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2014 | 11071.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2014 | 8725.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS relativo a juros e multas retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002752 | 10/11/2014 | 9538.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel s-10 destinados aos micro I,II e III e onibus I e II pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2014 | 1330.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pewlo fornecimento de 02 baterias moura destinadas aos veiculos micro I e II pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2014 | 600.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria zeita,destinada ao onibus II pertecente a sec.deeducacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2014 | 1200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria zetta destinado ao onibus II, pertecente a sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002757 | 10/11/2014 | 1840.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas destinado a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002758 | 10/11/2014 | 9401.44 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado aos veiculo micro onibus I,II e III e onibus I e II pertencentes a Sec.de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2014 | 37814.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/11/2014 | 5127.95 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2014 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2014 | 150.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinadas ao pagamento de um consulta com um alegorlogista para a minha filha de nome: Vitoria Alves dos Santos por se encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002779 | 11/11/2014 | 55375.67 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referente a 2a medicao da recuperacao e ampliacao da creche municipal, Maria Juventina Costa Oliveira no municipio de Caicara, conforme nota fiscal de no000010. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/11/2014 | 660.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/11/2014 | 510.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa nadistribuicao de agua na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2014 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias sendo 02 com pernoite e 01 sem pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002780 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Pe de Serra para atendimento de saude na zona urbana em veiculo tipo passeio com capacidade para 5 passagueiros de responsabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002781 | 12/11/2014 | 1200.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002793 | 12/11/2014 | 700.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNS-3966-PB com objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002797 | 12/11/2014 | 2674.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/11/2014 | 9175.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/11/2014 | 4017.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversos predios(Mercado Publico,Ginasio de Esporte e outros) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002800 | 12/11/2014 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/11/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002783 | 12/11/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos, pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002784 | 12/11/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area de direito publico,para serem prestados junto a secretaria de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002790 | 12/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do Municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2014 | 158.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversos predios(Almoxarifado,Arquivo Municipal e outros)de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/11/2014 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/11/2014 | 560.08 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura de internet(UOL)de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/11/2014 | 28.89 | 08689306000109 | SUNHOST INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2014 | 1852.58 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar (batata inglesa,inhame e outros)destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no091283. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/11/2014 | 670.00 | 00002926844441 | LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinados a merenda dos alunos da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no091279. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/11/2014 | 4583.49 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.VEICULOS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (tela filtro cummins,motor de partida,fusivel 10 amperez e outros) destinados ao veiculo onibus, conforme nota fiscal de no003058. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/11/2014 | 17000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0002796 | 12/11/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de Setembro 2014, conforme nota em anexo de no1001742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/11/2014 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/11/2014 | 2059.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/11/2014 | 1050.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM.VEICULOS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da parte eletrica,mecanica e carroceria,efetuado no onibus pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/11/2014 | 3000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de publicidade institucional junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002809 | 13/11/2014 | 420.00 | 18024542000160 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sublimacao de camisas em malha, para fardamentos dos funcionarios da Prefeitura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002801 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/11/2014 | 980.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro de saude e farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/11/2014 | 302.03 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento da ambulancia,pertecente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/11/2014 | 441.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento da ambulancia, pertecente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVEP-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placas das ambulancias,pertecente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0002811 | 14/11/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de assessoria juridica para acompanhamento dos prodecimentos licitatorios comanalise e emissao de parecer na elaboracao de analise e emissao de parecer,na elaboracao de contratos administrativos e demasi atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da prefeitura municipal de caicara-pb, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0002812 | 14/11/2014 | 3000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internet durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002813 | 14/11/2014 | 667.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (laranja,banana,manga e outros) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no094494. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002814 | 17/11/2014 | 940.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 recargas de cartuchos e 09 recargas de toner,destinadas a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002815 | 17/11/2014 | 992.40 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio conforme consta em nota fiscal de numero 001415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002816 | 17/11/2014 | 1158.25 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos e encadernacoes de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001370. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002817 | 17/11/2014 | 850.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 recargas de cartuchos e 10 recargas de toner de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001416. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002818 | 17/11/2014 | 510.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 06 recargas de toner e 03 recargas de cartuchos de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no001371. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002821 | 17/11/2014 | 1708.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos,pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001404. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/11/2014 | 3900.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/11/2014 | 4000.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002823 | 17/11/2014 | 1554.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinado ao veiculo ambulancia renoul,pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.389. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/11/2014 | 405.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela manutencao no aparelho odontologico do PSF I e da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos de no.001431. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002826 | 17/11/2014 | 2896.90 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo da vigilancia sanitaria fordk deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.385. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002828 | 18/11/2014 | 526.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas (melancia,uva e outros) destinados ao lanche do grupo de idosos dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no085113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/11/2014 | 1978.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pao, bolinho destinados ao lanche do grupo de gestantes, idosos do CRAS por ocasiao das Festividades dos Dias das Maes, conforme nota em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002832 | 18/11/2014 | 332.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral destinados ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de no.088399. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002837 | 18/11/2014 | 460.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( banana, melao e outros)destinadas ao lanche do Grupo de Idosos do CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de no.095584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002834 | 18/11/2014 | 476.40 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas( abacaxi,acerola e outros)destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002835 | 18/11/2014 | 94.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento( paracetamol) destinados a Farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.072.051. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002836 | 18/11/2014 | 930.75 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza( agua mineral, sabao em pedra e outros) destinados aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.228. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/11/2014 | 650.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria heliar RTi50TD destinado ao onibus I pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002829 | 18/11/2014 | 6000.52 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo onibus I e II e micro I e II pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de numero 000.000.386. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002830 | 18/11/2014 | 5290.32 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao onibus I e II e micro I e II pertecente a sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no 000.000.387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/11/2014 | 2059.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002838 | 18/11/2014 | 1322.45 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras (laranja,uva,beterraba e outros) destinados a merenda escolar dos alunos do rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no095706. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/11/2014 | 310.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de digitacao junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/11/2014 | 310.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia junto a Escola Municipal Joana Alves de Menezes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/11/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/11/2014 | 789.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (parafuso,pino,trava,fixador,porca,unha e outros)destinados ao veiculo retro escavadeira, conforme nota fiscal de no000.004.490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/11/2014 | 544.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (parafuso,dente,unha e outros) destinados ao veiculo retro escavadeira, conforme nota fiscal de no000.004.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/11/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a caixa economica federal neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/11/2014 | 3000.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a Secretaria de Saude ,destinado ao transporte de pessoas doentes para fazer hemodialise na Cidade de Joao Pessoa, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/11/2014 | 140.00 | 00006598462410 | SOFIA NOBREGA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sem pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do Estado a servico da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/11/2014 | 400.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/11/2014 | 3000.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pelo fornecimento de armacoes de oculos de graus,destinados a pessoas carentes residentes nesta cidade, con.nota fiscal avulsa de no087360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/11/2014 | 500.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para meu filho de nome: Tomaz Feliciano Rocha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/11/2014 | 200.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com exames para meu filho de nome: Tomaz Feliciano Rocha, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2014 | 250.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2014 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para meu filho de nome:Tomaz Feliciano Rochaconforme requisiscao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2014 | 2870.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de micro computadores, destinados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal de no.2832. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2014 | 551.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002861 | 20/11/2014 | 4271.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Contabeis Prestados durante o mes de novembro de 2014, conforme nota fiscal de no.9124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2014 | 26.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa reativ- fornecimento de cheque neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002856 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de Medicos e auxiliares da equipe do PSF da cidade para o PSF do sitio nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da secretaria de saude durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002867 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos Ambulancia pertencentes a Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal no.001436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002868 | 20/11/2014 | 300.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao da Ambulancia do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.001436. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2014 | 800.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e consertos e solda eletrica em 02 de portoes do matadouro,no reboque na tampa do esgoto nos ferros do bueiro no portao do almoxarifado e em carros de mao deste municipio, conforme nota fiscal de no001434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma trave completa para o campo de futebol,solda em traves do campo,pintura em 03 armarios da Escola Maria Eudesia e servicos no onibus da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001433. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2014 | 155.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na conservacao geral da Escola Municipal maria Eudesia de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002859 | 20/11/2014 | 438.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e bujao de gas destinado a sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no096451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0002860 | 20/11/2014 | 2800.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001435. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/11/2014 | 225.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de educacao fisica neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/11/2014 | 100.00 | 00002141143411 | LEONARDO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral da praca Waldemir Miranda nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2014 | 85.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/11/2014 | 200.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/11/2014 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com tratamento de saude destinado a minha irma de nome: Marlene Pedro da Silva, conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/11/2014 | 200.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para minha filha de nome:Maria Clara Andrade da Silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/11/2014 | 1400.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste municipio para deposito de materiais imprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade, referente ao mes de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/11/2014 | 500.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na manutencao da repetidora ref.aos meses de marco,abril,maio,junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/11/2014 | 710.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som para divulgacao de interesse da secretaria de educacao deste municipi, conforme nota fiscal de no001437. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/11/2014 | 278.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/11/2014 | 410.00 | 00007133158493 | ELENILSON FELISMINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem no veiculo de placa KJX 8316, procedentes da Capital do Estado para esta Cidade conduzindo materiais diversos para a conservacao das Escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0002886 | 25/11/2014 | 220.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas e agua mineral, destinada a sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no088419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/11/2014 | 155.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/11/2014 | 13102.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica das ruas desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000532014 | 0002887 | 25/11/2014 | 2620.00 | 00009853987449 | JOSE DEMETRIO COSTA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de engenharia consultiva, gerenciamento de convenios,fiscalizacao de obras da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/11/2014 | 400.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 01 calcado especial (menbro amputado) para minha pessoa de nome: Maria Roberta Rodrigues da Cruz conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/11/2014 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/11/2014 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Secretaria de assistencia social de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/11/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/11/2014 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002890 | 27/11/2014 | 1838.48 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo Ambulancia Renault de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de no.000.388. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/11/2014 | 509.10 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/11/2014 | 7501.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/11/2014 | 534.13 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/11/2014 | 0.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/11/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2014 | 16811.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/11/2014 | 3586.83 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bloqueio Judicial bacen nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/11/2014 | 4630.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de agricultura , durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/11/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/11/2014 | 9300.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos junto ao CRAS deste municipio durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/11/2014 | 5713.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de assistencia social neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/11/2014 | 50929.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios medicos, odontologos e enfermeiros junto aos PSFs deste municipio durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/11/2014 | 26188.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/11/2014 | 45233.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/11/2014 | 11532.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de saude neste mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/11/2014 | 16330.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/11/2014 | 740.00 | 00065185986468 | ANTONIO PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia do centro de saude desta cidade, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/11/2014 | 154371.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/11/2014 | 37433.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos Fundeb 60%junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/11/2014 | 107839.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/11/2014 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPA€O MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um fogao industrial, destinados a sec. de educacao deste municipio, conofrme nota fiscal de no000.000.811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/11/2014 | 28192.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Infra estrutura durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/11/2014 | 9899.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de administracao durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/11/2014 | 15878.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/11/2014 | 740.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia do predio da prefeitura municipal desta cidade durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/11/2014 | 359.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas, de responsabilidade do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0002931 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade durante o mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002939 | 01/12/2014 | 3973.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(Tubo agua soldavel, registro soldavel e outros) destinados aos Pocos das localidades do Sitio Riacho Preto e Sitio Umburana neste municipio, conforme notafiscal de no.000.382. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0002924 | 01/12/2014 | 1080.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressoras laser destinados a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.387. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002930 | 01/12/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB, referente o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2014 | 4130.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de seguranca e apoio a eventos por ocasiao das festividades de Sao pedro nesta cidade nos dias 11,12 e 13 de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2014 | 1000.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente as autenticacoes de documentos e reconhecimentos de firmas,de responsabilidade da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0002940 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade, referente aos meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0002927 | 01/12/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002938 | 01/12/2014 | 17262.23 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (adnax gotas,aerolin,ablok e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2014 | 20504.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da secretaria relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2014 | 51.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do Cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Sopao Solidario | Manut Ativ do Programa Sopao Solidario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002935 | 01/12/2014 | 156.71 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos (charque,ponta de agulha,sal refinado e outros) destinados ao sopao solidario deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa Sopao Solidario | Manut Ativ do Programa Sopao Solidario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482014 | 0002936 | 01/12/2014 | 8428.98 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos(leite po desnatado,arroz parabolizado e outros) destinados ao sopao solidario deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2014 | 625.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao empenho nø000115 de 16/01/2014 corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2014 | 960.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor anulado por equivoco no empenho corrigido nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2014 | 406.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a correcao do empenho nø 1421 de 10/06/2014 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2014 | 740.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. correcao do empenho nø1916 de 30/07/2014 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2014 | 1240.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a correcao do empenho nø 2299 de 29/08/2014 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2014 | 2480.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a correcao do empenho 2525 de 30/09/2014 nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2014 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do Estado com o fim de efetuar pagamento a fornecedores desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2014 | 538.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2014 | 538.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2014 | 210.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias, sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite desta cidade a capital do estado a servicos do setor de contabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/12/2014 | 70.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009987416470 | ADRIANA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004676591411 | ANA PAULA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004916068424 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/12/2014 | 70.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005852453471 | ANTONIO GRANDE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2014 | 70.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/12/2014 | 70.00 | 00065187881434 | AVANILDA ESTEVAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/12/2014 | 70.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/12/2014 | 70.00 | 00065185420472 | CICERA AMARANTE F.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/12/2014 | 70.00 | 00060079339468 | CICERA MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004713458490 | MARIA EDILEUZA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011240497466 | CLAUDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004160031412 | CLEONICE BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003502145490 | COSMA AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/12/2014 | 70.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/12/2014 | 70.00 | 00072695188404 | DAMIANA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004184686486 | EDILEUZA SANTOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2014 | 70.00 | 00082689776472 | ELIZABETE ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006600446412 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006689488411 | ERICA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/12/2014 | 70.00 | 00042567038884 | DAYSIANA DA SILVA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006145587431 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003503765492 | GIGLIOLA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005361076457 | IRANICE ISIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/12/2014 | 70.00 | 00070071166475 | JANAINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007237453408 | JANEITE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/12/2014 | 70.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004695280442 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010159405440 | MARIA JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010297535471 | JOSE DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003825829421 | JOSE SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008800246400 | JOSE TIBERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007842529477 | JOSEANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/12/2014 | 70.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003505043427 | JOSEFA SEVERANO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003505051446 | JOSEFA VICTOR DA SILVA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005521934456 | JOSELENE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/12/2014 | 70.00 | 00058900110730 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010070234493 | KESSIA RAYANE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008306670400 | LEONILDE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008463927475 | LIDIJANE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011006174427 | LUCIANA CAMILO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003557711447 | LUCIMAR MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506552430 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003776221410 | LUZIMAR COSMO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/12/2014 | 70.00 | 00002345556455 | MARIA ANITA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/12/2014 | 70.00 | 00092238769820 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008597108401 | MARIA APARECIDA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/12/2014 | 70.00 | 00058089098487 | MARIA APARECIDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001938068432 | MARIA APARECIDA S.DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/12/2014 | 70.00 | 00053714610430 | MARIA CANDIDO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/12/2014 | 70.00 | 00096516771472 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009462763402 | MARIA DA CONCEICAO FONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006323532441 | MARIA DA GLORIA DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008462340411 | MARIA DA LUZ DA CRUZ FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007252956431 | MARIA DA LUZ GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004209865451 | MARIA DA PIEDADE B.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/12/2014 | 70.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/12/2014 | 70.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/12/2014 | 70.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007934514425 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2014 | 70.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/12/2014 | 70.00 | 00096456728487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004782441428 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/12/2014 | 70.00 | 00085515710444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/12/2014 | 70.00 | 00082690472449 | MARIA DE LOURDES CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005543833490 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/12/2014 | 70.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506728490 | MARIA DO SOCORRO FILGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003500962440 | ADRIANA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007551733418 | MARIA GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/12/2014 | 70.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009003465401 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009713599462 | MARIA JOSE DOS SANTOS PORCINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005415531432 | MARIA JOSE DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001124337407 | MARIA LUCIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006479940466 | MARIA ROSEMERE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005581576459 | MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005173763426 | MARIA SALETE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/12/2014 | 70.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009855649460 | MARIA SOLANGE SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005912216403 | MARINESIO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003507463466 | MARLUCE CANDIDO INACIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001879096447 | MOZAR ALVES DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/12/2014 | 70.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/12/2014 | 70.00 | 00092912125472 | PONTISSIMO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009418847400 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003323441427 | ROSINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008332111455 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008722380400 | SANDRA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005603106417 | SANDRA RODRIGUES DA C.FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010129604470 | MARIA NILZA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006814110407 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007995077416 | TERCIO FELIPE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/12/2014 | 70.00 | 00071496076400 | SONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/12/2014 | 70.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009194080445 | GERALDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006220590414 | ADENILZA SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005131612446 | MARIA EDILEUZA FERNANDES JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008121332427 | ANA PAULA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/12/2014 | 70.00 | 00010127134409 | KALINE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006919938405 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005566308406 | MARILUCE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/12/2014 | 70.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008086065499 | SUENIA LUCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/12/2014 | 70.00 | 00002183965460 | MARIA SUELY LUCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003507310473 | MARIA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/12/2014 | 70.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2014 | 70.00 | 00070071163450 | MARIA LUANA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2014 | 70.00 | 00002951225440 | MARIA DAS DORES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003504217499 | IZETE XAVIER DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/12/2014 | 70.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2014 | 70.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2014 | 70.00 | 00072693894468 | TEREZINHA MIRANDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2014 | 70.00 | 00004779031427 | MARIA DAS DORES CABLOCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2014 | 70.00 | 00071498532420 | MARIA ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2014 | 70.00 | 00008113681493 | CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/12/2014 | 70.00 | 00003505805459 | LUZIA LIGIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011043716424 | TAMIRES NEVES ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2014 | 70.00 | 00007706738485 | WELTON RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2014 | 70.00 | 00011012195481 | ANDREA GOMES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0002948 | 02/12/2014 | 37.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos (alendronato sodico) destinados a farmacia basica deste municipioconforme nota fiscal de no000.065.626. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003128 | 02/12/2014 | 249.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de balancas digital de vidro, destinadas aos Agente comunitario de saude, comforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003129 | 02/12/2014 | 3447.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversas Balancas antropometrica, destinadas aos PSFs deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/12/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172014 | 0003133 | 02/12/2014 | 748.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma balancas destinadas aos agentes de saude deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/12/2014 | 2000.00 | 00001591933463 | JOSE JEFFERSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo automotor tipo fiat palio de placa MOE 0305-PB,para ficar a disposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003142 | 02/12/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF,da Cidade para o PSF no sitio nogueira zona rural deste municpio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/12/2014 | 1018.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos(diazepam, atenolol e outros)destinados a Farmacia basica para a distribuicao com as familias deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003145 | 02/12/2014 | 1541.31 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (brometo,dimeticona e outros)destinados farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000007932. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003146 | 02/12/2014 | 3488.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinados ao veiculo For Ka pertencente a vigilancia sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/12/2014 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet (locaweb) conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/12/2014 | 160.00 | 00002020107406 | MONICA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens dessa cidade a capital do estado para participar de uma formacao do PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003029 | 02/12/2014 | 1280.50 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a merenda das criancas da creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003034 | 02/12/2014 | 5500.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (borrracha colorida, borracha ponteiro)destinadas a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme nota fiscal de no7408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBO-1554-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas/Gravata no turno da tarde para as Escolas da Rede de Ensino dessa Cidade no periodo de 26/09 a 26/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2014 | 620.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados as Festividades em comemoracao do dia do Professor na zona rural deste municipio, conforme nota de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003136 | 02/12/2014 | 857.89 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(acucar,flocos de milho e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003137 | 02/12/2014 | 941.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.001.419. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003138 | 02/12/2014 | 1368.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(biscoito,sardinha em lata e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/12/2014 | 1900.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata doce, macaxeira destinadas a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003140 | 02/12/2014 | 2255.16 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (macarrao,feijao e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/12/2014 | 1840.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo automotor de placa MND3521/PB para ficar a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/12/2014 | 250.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bateria moura destinada ao veiculo fiesta de responsabilidade da sec. de assistencia social deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003143 | 02/12/2014 | 17302.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel dos veiculos( cacamba,enchedeira,pipa e retro escavadeira)pertencentes a Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2014 | 2700.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa do decimo terceiro dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/12/2014 | 310.00 | 00063170795449 | JAILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato da estrada que liga o Sitio Valetim ao Sitio Gravata deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/12/2014 | 700.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lamina destinados ao veiculo trator massy fergunson-4283, pertecente a sec.de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.004.787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/12/2014 | 80.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sem pernoite desta cidade a capital do estado ao fim de participar de treinamento junto ao MBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/12/2014 | 675.00 | 00011246657490 | BRUNA PEREIRA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de digitacao junto a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003154 | 03/12/2014 | 5112.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (clips, cartolina dupla face e outros)destinados a creche Maria Juventina Costa de Oliveira, conforme nota fiscal de no8833. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003155 | 03/12/2014 | 4898.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (apagador de quadro branco, cola e outros) destinados a sec. de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no8832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003156 | 03/12/2014 | 9988.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (arquivo morto,papel jornal,livros de atas)destinados a sec. de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no8835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003159 | 03/12/2014 | 4158.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos motoristas de plantao,medicos,enfermeiros e odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio, conformenota fiscal de no098449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/12/2014 | 250.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos , conforme em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/12/2014 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem, ,mucilon, fraldas para meu filho de nome:Tomaz Feliciano Rocha, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/12/2014 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite, sustagem, mucilon, fraldas para minha filha de nome: Maria Clara Andrade da Silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/12/2014 | 70.00 | 00008912407481 | MARIA ELISANDRA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Renda Cidada, destinado as pessoas carentes residentes neste Municipio, conforme Lei no.347/2013 de 11/06/2013,referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352014 | 0003153 | 03/12/2014 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao dos sistemas de folha de pagamento, controle de tesouraria e licitacao publica referente o mes de Outubro 2014, conforme nota em anexo de no1001972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/12/2014 | 23.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/12/2014 | 150.00 | 00073681059772 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de medicamentos para minha pessoa de nome: Maria do Rosario Ribeiro de Farias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003162 | 04/12/2014 | 1750.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (piroxicam,loratodina e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no158597. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/12/2014 | 400.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisa de cacharrel personalizada destinadas a equipe dos vacinadores e registradores da vigilancia sanitaria deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.682. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/12/2014 | 278.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003164 | 04/12/2014 | 6824.96 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus I,onibus II,micro I e micro II,pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.405. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/12/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003168 | 05/12/2014 | 82.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas (glp)bujao e agua mineral, destinada a sec. de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no102223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003169 | 05/12/2014 | 1698.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral e gas (glp) destinada a sec.de educacao para distribuicao com as escolas da rede fundamental de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de no102216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/12/2014 | 1300.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bateria heliar destinada aos veiculos I,onibus II pertecente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.001.031. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/12/2014 | 900.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa do decimo terceiro dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003173 | 05/12/2014 | 230.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas (GLP), agua mineral destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no102240. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003174 | 05/12/2014 | 340.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas (GLP) agua mineral destinada ao PSF deste municipio, conforme nota fiscal de no102234. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/12/2014 | 300.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente ao Sro. Manoel Gomes Filho onde resido juntamente com minha familia nesta cidade, referente ao meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/12/2014 | 300.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente ao SRo Carlos Matheus da Silva Batista onde resido juntamente com minha familia nesta cidade, referente aos meses Outubro e Novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/12/2014 | 1600.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto de ar condicionado, frezer,geladeira e bebedouro do PETI, CRAS e Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492014 | 0003176 | 06/12/2014 | 3570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gabinete, HD e outros destinados a Vigilancoa Sanitaria desta Cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003180 | 08/12/2014 | 2209.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados aos veiculos ambulancia fiorino, pertecente a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.400. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003181 | 08/12/2014 | 2354.67 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculo ambulancia renoul,pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.403. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003182 | 08/12/2014 | 2328.55 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo fordka pertecente a vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal de no000.000.401. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003183 | 08/12/2014 | 901.53 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003177 | 08/12/2014 | 5731.28 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo trator, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003178 | 08/12/2014 | 5263.38 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oelo diesel destinados aos veiculos trator john deere,trator massy 265.trator massy 275,trator 283, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003179 | 08/12/2014 | 1227.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinado ao veiculo saveiro pertecente a sec. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/12/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de novembro de 2014,conforme nota fiscal de no.000037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/12/2014 | 3264.00 | 14913520000108 | JOSE CARLOS EURIQUES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de:(carne bovina,polpa de frutas ) destinada a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexo de no099843. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/12/2014 | 3800.00 | 00009545938471 | GILBERTO QUERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de funilaria e pintura da ambulancia pertecente a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no001457. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2014 | 0.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/12/2014 | 150.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente a folha de pagamento dos funcionarios neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2014 | 5270.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/12/2014 | 80.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos para meu filho,residente nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/12/2014 | 150.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos por me encontrar doente em virtude de um acidente de moto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/12/2014 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para minha filha de nome:Maria Clara Andrade da Silva conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/12/2014 | 799.90 | 00011640267476 | VINICIUS ANTERO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de duas (02) passagens aerea, de Joao Pessoa ao Rio de Janeiro destinada a minha pessoa e Elinadia de Oliveira Inacio, onde iremos a procura de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/12/2014 | 391.95 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de uma (01) passagem aerea de Joao Pessoa a Sao Paulo, onde irei a procura de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/12/2014 | 250.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado as despesas com leite,para meu filho de nome: Antony Gabriel de Souza por se encontrar com problemas de saude, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2014 | 3243.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pisca pica led e outros destinados a ornamentacao da sec. de assistencia social, conforme nota fiscal de no000.002.660. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/12/2014 | 500.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNZ 8313-PB conduzindo pessoas doentes da zona rural aos psfs desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um (01) veiculo automotor tipo van passeio de placa OFB-7870-PB, vinculado a secretaria de saude deste municipio,durante o periodo de 01 de Agosto a 30 de Outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/12/2014 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (diazepam) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no158193 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/12/2014 | 1300.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de placa MMU 5889-PB vinculado a secretaria de saude destinado ao transporte de pessoas para fazer hemodialise na cidade de joao pessoa conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/12/2014 | 825.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo automotor tipo passeio de placa CFF-0919-PB vinculado a secretaria de saude destinados ao transporte de pessoas doentes para fazer hemodialise na cidade de joao pessoa-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003220 | 10/12/2014 | 337.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (luva proc)destinados ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no158180. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnicos junto a Sec.de Saude desta edilidade, referente aos meses de maio e junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003232 | 10/12/2014 | 1595.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lavagens geral e lubrificacao dos veiculos pertecentes a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no001461 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/12/2014 | 320.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos na conservacao da Escola Alfredo Martins de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/12/2014 | 65.00 | 00005800433470 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral junto ao predio da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/12/2014 | 700.00 | 00010899510434 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno situado no sitio cachoeira no municipio de caicara-PB com destinacao unica e exclusivamente a fins de praticas de esporte (futebol)para uso da comunidade local. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2014 | 680.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na conservacao da escola municipal Maria Eudesia de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2014 | 620.00 | 00096456728487 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da secretaria de educacao deste municipio durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2014 | 350.00 | 00045097860420 | LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias sendo 02 diarias com pernoite desta cidade a capital do estado ao fim de resolver assuntos ligados a secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2014 | 1070.00 | 00005025882419 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira preparando almoco para os professores nos dias de planejamento e plano de aula da Rede Fundamental de Ensino deste municipio,ref. aos meses de Agosto,Setembro e Outubro de 2014., conforme consta em nota fiscal de no001455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2014 | 235.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches para o pessoal de apoio por ocasiao da festa de Sao Pedro nesta cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003213 | 10/12/2014 | 2340.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frangos destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0003218 | 10/12/2014 | 710.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 recargas de cartuchos e 07 recargas de toner destinadas a sec. de educacao deste municipioconforme nota fiscal de no001454. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0003219 | 10/12/2014 | 171.90 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de responsabilidade da sec. de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001453. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003221 | 10/12/2014 | 1497.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (caneca porcelana decorada) destinadas a creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.002.658. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0003224 | 10/12/2014 | 2450.00 | 00012577256701 | FERNANDA MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2014 | 1257.77 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata inglesa, tomate e outros destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2014 | 886.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de inhame,banana e outros destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003233 | 10/12/2014 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana Zona Rural para as Escolas da rede de ensino fundamental deste municipio no periodo 26/10 a 26/11/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003234 | 10/12/2014 | 661.12 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(tabua de carne,garrafa termica e outros)destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2014 | 40908.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da secretaria relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2014 | 700.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da secretaria de administracao desse municipio no periodo de 26/10 a 26/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/12/2014 | 9104.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS referente a juros e multas, retido em DAF do Banco do Brasil nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2014 | 15555.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parte patronal dos funcionarios da secretaria relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/12/2014 | 680.00 | 00003506764454 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza do matadouro publico deste municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2014 | 450.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de limpeza no matadouro publico desta cidade, referente o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2014 | 510.00 | 00072694939449 | JOSE NETO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no acompanhamento do carro pipa na distribuicao de agua na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/12/2014 | 360.00 | 00023677163404 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do patio da Escola Municipal Manoel Soares de Oliveira do Sitio Nogueira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/12/2014 | 300.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/12/2014 | 310.00 | 00063170671472 | ROSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas (02) viagens no veiculo de placa MOG 1043-PB conduzindo o secretario de infra estrutura desta cidade a capital do estado para efetuar compras neste mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/12/2014 | 450.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de limpeza da praca II Antonio desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 10/12/2014 | 410.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato do trecho que liga pe de serra ao sitio valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003215 | 10/12/2014 | 5328.99 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos retro escavadeira,enchedeira,pipa e cacamba, pertecente a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/12/2014 | 630.00 | 00009649973478 | LUAN DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 42 carradas dagua (pipa) para abastecimento da zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003238 | 11/12/2014 | 3037.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (mangueira lisa preta,lampada eletr sylvania e outros)destinada ao matadouro publico deste muncipio, conforme nota fiscal de no000.000.383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003242 | 11/12/2014 | 1926.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de quentinhas destinadas aos funcionarios da secretaria de administracao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003239 | 11/12/2014 | 1016.00 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza (agua sanitaria,desinfetante e outros)destinados a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.216. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003244 | 11/12/2014 | 973.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(portas, bacia sanitaria e outras)destinadas a conservacao de Escolas da Rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003240 | 11/12/2014 | 3698.65 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1aparcela pelos servicos de transportede pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de setembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003241 | 11/12/2014 | 4500.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de pessoas doentes para fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoa em veiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio,referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003243 | 11/12/2014 | 2306.95 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados ao veiculo ambulancia volksvagem, desta edilidade, conforme nota fiscal de no000.000.372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003245 | 11/12/2014 | 801.35 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima parcela pelos servicos de transporte de pessoas doentes pra fazer exames e consultas medicas na Cidade de Joao Pessoaveiculo utilitario com capacidade para no minimo 20 passageiros deresponsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2014 | 1750.00 | 00085514055434 | JOSE EDNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de um veiculo de placa GQV 9884-PB, vinculado a secretaria de saude destinados ao transporte de pessoas para fazer exames e consultas medicas na cidade de joao pessoa, conformecontrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003247 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2014 | 1020.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, vinculado a secretaria de saude destinado ao transporte de pessoas doentes para capital do estado conforme contrato em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003259 | 12/12/2014 | 10253.70 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (labirin,flagass e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003260 | 12/12/2014 | 14452.83 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (adnax gotas adulto,aerolin solucao e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2014 | 440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do hospital e maternidade nossa senhora do rosario desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2014 | 1950.00 | 00002990908412 | DARCY GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um)veiculo de placa OFX 5179-PB para ficar a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2014 | 973.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de lanches destinados aos professores no planejamento e aos alunos por ocasiao da cuminancia de projetos trabalhados na escola da secretaria de educacao e cultura deste municipiorealizado dia 10,12 e 14 nesta cidade , conforme nota fiscal de no001463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2014 | 300.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como vigia da escola da rede fundamental de ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do sitio jatuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2014 | 680.00 | 00004134803489 | IVONEIDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um carro de som para cobertura dos eventosrealizados pela secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2014 | 450.00 | 00011073956407 | GABRIELA RIBEIRO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a banda de musica deste municipio durante os meses de agosto,setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2014 | 800.00 | 00002504121440 | CLAUDIO RIBEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 (um) imovel localizado na Rua Antenor Navarro nesta cidade para ficar a disposicao da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta cidade, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0003261 | 12/12/2014 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na troca de embreagem, servicos preventivos e de manutencao na caixa de macha ,manutencao de freios e outros , conforme nota fiscal de no000234. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0003262 | 12/12/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB. referente o mes de Novembrode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2014 | 1800.00 | 00022403752487 | LUIZ JOSE CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003263 | 12/12/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade durante o mes de Setembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2014 | 2200.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2014 | 250.00 | 00008981261423 | MARCIO VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de roco de mato do trecho que liga sitio valentim ao sitio gravata deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas junto a receita federal de apoio desenvolvimento setor agropecuario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas junto a caixa economica federal prorrogacao de vigencia para 30.08.2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas junto a caixa economica federal de apoio a projetos de infraestrutura turistica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2014 | 140.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias sem pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de efetuar pagamentos a fornecedores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2014 | 350.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias sendo 02 com pernoite e 01 sem por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos da tesouraria desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0003271 | 14/12/2014 | 2300.00 | 00002168225486 | Maria Gorete da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de Assessoria Juridica para acompanhamento dos procedimentos licitatorios com analise e emisao de parecer, na elaboracao de contratos administrativose demais atribuicoes pertinentes ao setor de licitacoes e contratos da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, referente ao mes de Julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/12/2014 | 10431.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/12/2014 | 6078.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos do decimo terceiro salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/12/2014 | 3000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes e insercoes de publicidade institucional da Prefeitura Municipal de Caicara-PB, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/12/2014 | 18316.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/12/2014 | 3991.38 | 03659166002903 | IBAMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto ao ibama. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/12/2014 | 240.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como ajudante de pedreiro na conservacao do predio onde funciona a Escola Municipal Maria Eudesia de carvalho nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/12/2014 | 600.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos na conservacao e pintura da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/12/2014 | 1930.00 | 00058087729404 | JOÇO ALVES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de hospedagem da cantora Fatima Marques e banda,equipe de producao do Cantor Gabriel Diniz ,equipe de producao do som do palco e equipe do gerador de energia por ocasiao dos festejos de Sao Pedro realizado nos dias 11,12 e 13/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003291 | 15/12/2014 | 1485.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diveros(garrafa termica, chaleira e outros) destinados a creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.002.381. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/12/2014 | 149305.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios referente ao ano de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/12/2014 | 97440.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios auxiliar fundeb 40% referente ao ano de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/12/2014 | 17602.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios do PAB/PSF referente ao ano 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/12/2014 | 22460.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios agente de saude referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/12/2014 | 38775.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Saude referente ao ano de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 15/12/2014 | 1650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios do SAMU deste municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/12/2014 | 7501.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Financas referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2014 | 1864.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente ao pagamento de funcionarios desta edilidade neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/12/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos pensionistas desta edilidade referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/12/2014 | 3906.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de agricultura referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/12/2014 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Tomaz Feliciano Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/12/2014 | 250.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas,para meu filho de nome: Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/12/2014 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para minha filha de nome:Maria Clara Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/12/2014 | 3032.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 15/12/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao ano de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/12/2014 | 2473.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro dos funcionarios do Cras junto ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculo deste municipio referente ao ano de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/12/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003300 | 16/12/2014 | 18033.19 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diveros (apetivit,biofla, cetoconazol creme e outros) destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/12/2014 | 2520.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de conjunto de mesas com cadeiras destinados ao pavilhao central e vila de todas as cores por ocasiao dos festejos de Sao Pedro nesta cidade nos dias 11,12 e 13/07/2014, conforme nota fiscal de no001400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382014 | 0003298 | 16/12/2014 | 6513.00 | 03480719000165 | MARIA SILVA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de pecas (braco de direcao trator,buchas trator e outras) destinados ao trator massey fergunson,trator john deere, conforme nota fiscal de no000.001.745. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/12/2014 | 680.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral junto ao matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/12/2014 | 1080.00 | 00071496009487 | JOAO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e assentamento de laje descascada destinada a conservacao do centro social Severino Cavalcante nesta cidade, conforme nota fiscal de no001468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003306 | 17/12/2014 | 1235.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de diversos materiais (prato fundo de vidro, copo,garfo e outros) destinados a creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.002.662. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/12/2014 | 3264.00 | 00002243692457 | PAULO MARCELO CAVALCANTI GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina e polpa de frutas destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no106715 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/12/2014 | 1091.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos (batata doce,macaxeira) destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no099061. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/12/2014 | 1411.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(escorredor de louca, baldes e outros) destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003314 | 17/12/2014 | 1411.38 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(Kit merenda plasticos c/3 pecas, organizador de plastico e outros)destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/12/2014 | 3026.86 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, poupa de frutas destinadas a alimentacao escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/12/2014 | 5067.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/12/2014 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com tratamento de saude destinado a minha irma de nome :Marlene Pedro da Silva, por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/12/2014 | 300.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas ao meu irmao de nome :Jose Carlos de Lima por se necontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/12/2014 | 300.00 | 00072695161468 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a minha pessoa de nome:Luiz Carlos Silva para a realizacao de exames (ressonancia nuclear) conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003305 | 17/12/2014 | 332.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas(GLP) e agua mineral destinados aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no102229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/12/2014 | 360.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames, destinadas ao meu filho de nome: Tadson Guilherme Texeira Silva por se encontrar com problemas de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003311 | 17/12/2014 | 2796.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de de enxovais de bebe( fraldas, banheira e outros) destindas ao Grupo de gestantes deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/12/2014 | 150.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HAEDMAN E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de medicamentos para o meu pai de nome: Manoel Antonio por se encontrar doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003319 | 18/12/2014 | 2000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a mensalidade do sistema de L e M telecom de acesso a internete durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003320 | 18/12/2014 | 1495.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pisca pisca cascata destinada aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos desta cidade, conforme nota fiscal de no000.002.679. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/12/2014 | 460.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de adesivos para adesivagem do veiculo pertecente a secretaria de asssistencia social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo de no001470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003329 | 18/12/2014 | 2876.10 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caneca termica,xicara media e outros destinados a secretaria de assistencia social deste municipio, conforme nota fiscal de no000.002.680. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 18/12/2014 | 53.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0003318 | 18/12/2014 | 1000.00 | 05913968000122 | Lemos e Morais Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a mensalidade do sistema L e M telecom de acesso a internete durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/12/2014 | 100.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza da praca II Antonio desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 18/12/2014 | 3878.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios, ginasio poliesportivo,poco artesiano,mercado publico e outros desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 18/12/2014 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro comercial municipal,junta de servico militar e outros,desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 18/12/2014 | 359.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do SAMU deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/12/2014 | 852.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica , do centro de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 18/12/2014 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do PSF desta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/12/2014 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do PSF III Antonio Soares de Oliveira desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003330 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte no veiculo de placa MOA 6173-PB de medicos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade para o PSF do Sitio Nogueira zona rural deste municipio de responsabilidade da Secretaria de Saude ,durante o mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003335 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de transporte de odontologos e auxiliares da equipe do PSF da Cidade no Sitio Nogueira zona rural deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2014 | 1280.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de copias xerograficas de documentos, reconhecimento de firmas e outros de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003333 | 19/12/2014 | 26800.31 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a medicao da ampliacao e reforma da Creche Maria Juventina do Municipio de Caicara, mao de obra 40%, conforme nota fiscal de no000053. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do Sitio Serrinha para as Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta Cidade no periodo de 26/10 a 26/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003337 | 19/12/2014 | 1501.17 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(maisena,flocos de milho e outros)destinados a alimentacao escolar dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003338 | 19/12/2014 | 1498.40 | 17261508000146 | MARIA ROSELI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos(sabao em po,sabonete e outros)destinados a limpeza e higiene dos alunos da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003340 | 19/12/2014 | 8542.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos Servicos Contabeis Prestados durante o mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2014 | 300.00 | 00003401958437 | MARIA SILVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa de nome: Maria Silveira da Silva por me encontrar doente conforme requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/12/2014 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para minha filha de nome: Maria Clara Andrade da Silva, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0003341 | 22/12/2014 | 1540.00 | 00007519280462 | MARCELO HENRIQUE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de assessoria e consultoria juridica especializada na area do direito publico, para serem prestados junto a secretaria de educacao de caicara -PB, referente o mes de Dezembrode 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/12/2014 | 1000.00 | 00008077262490 | DANIEL JACSON ESTEVAM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda eletrica conservacao e pintura de grades de ferro das escolas joao alves e Maria Eudesia nesta cidade, conforme nota fiscal de no001471. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0003342 | 22/12/2014 | 3200.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na elaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade durante o mes de Outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de roco de mato no trecho que liga o Sitio Umburana a divisa com Duas Estrada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/12/2014 | 9176.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica referente ao parcelamento de debito desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/12/2014 | 13427.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminicao publica das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003351 | 23/12/2014 | 8381.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (pa quadrada,tesoura durastel e outra)destinada a limpeza urbana desta cidade, conforme nota fiscal de no000.000.392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/12/2014 | 280.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite desta cidade a capital do estado ao fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003354 | 23/12/2014 | 6147.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados ao veiculos onibus e micro onibus I e II, pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/12/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP-gestao de dados e informacoes publicas, para uso exclusivo do portal gestao publica transparente, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ do IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/12/2014 | 3600.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de oficina de trabalhos manuais para secretaria de assistencia social deste municipio, ref.aos meses de setembro,outubro novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 24/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/12/2014 | 3758.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/12/2014 | 1400.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisa de cachaarrel personalizada destinadas a Equipe da Campanha do Novembro Azul, junto aos PSFs deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003358 | 26/12/2014 | 1978.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, coxinha simples,pastel e outros, destinados aos monitores quando na realizacao de treinamento, realizado na Creche deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Manut das Ativ Alimentacao na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003360 | 26/12/2014 | 1769.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(biscoito,leite e outros)destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003361 | 26/12/2014 | 1200.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01(um) veiculo tipo van destinado ao transporte de alunos residentes nos sitios beira rio e sitio pitombas zona rural deste municipio para as Escolas da rede de ensino fundamental nos turnos tarde e noite durante o periodo de 26/10 a 16/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472014 | 0003359 | 26/12/2014 | 1920.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de coxinha simples,pastel tam simples,torta e outras,destinados ao lanche dos idosos deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.090. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Atendimento em Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0003362 | 29/12/2014 | 1839.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos( tacho em aluminio,faqueiro e outros)destinados a Creche Maria Juventina Costa De Oliveira deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003363 | 29/12/2014 | 5436.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(lampas,telhas,tintas e outros)destinadas a conservacao da Escola Municipal Joana Alves de Carvalho, conforme nota fiscal de no.000.400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003364 | 29/12/2014 | 4036.49 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos( tintas,argamassa e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Joana Alves de Carvalho, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003365 | 29/12/2014 | 20757.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(tintas, bacia sanitaria e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Joao Alves de Carvalho deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003366 | 29/12/2014 | 9330.49 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos( tomadas,lampadas ,telhas e outros)destinados a conservacao do Pre Escolar Tio Patinhas neste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2014 | 153429.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios professor FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2014 | 37535.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2014 | 113310.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos dos funcionarios professor contratos junto a Sec.de educacao e cultura junto ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2014 | 13561.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS, referente a parte segurado da Sec.educacao Professor Fundeb, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/12/2014 | 3103.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS junto a Sec.de Educacao. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Quota do Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2014 | 420.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de serigrafia em blusas de malha destinados aos funcionarios da Sec.de educacao deste municipio, conforme nota em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2014 | 7486.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social -GPS junto a Secretaria de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003401 | 30/12/2014 | 9475.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(tintas ,tincha e outros)destinados a conservacao da Escola Municipal Gervasio Maia , conforme nota de no.000.404. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003405 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGH 2302-PB CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 26/10 A 26/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003406 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta Cidade, durante o periodo 26/10 a 26/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003407 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB, conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino desta Cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/12/2014 | 21578.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/12/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de licitacao,extrato de contrato,homologacao e atos da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2014 | 1050.00 | 19729155000191 | IMPACTAR ASSESSORIA EM COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na area de assessoria em comunicacao para atendimento da demanda das Secretarias de Educacao, saude,assistencia social e administracao de interesse publico realizados pelo poderexecutivo do municipio,referente ao mes de dezembro 2014, conforme nota fiscal de no.000.049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/12/2014 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Manut. Ativ. Sec. Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/12/2014 | 11131.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de administracao durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2014 | 28379.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de infra estrutura neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003393 | 30/12/2014 | 1057.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos( tintas, vaso sanitario e outros) destinados a conservacao do banheiro do Mercado Publico deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003394 | 30/12/2014 | 12237.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (lampadas, reator e outros) destinados a iluminacao publica desta Cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003409 | 30/12/2014 | 1189.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botas vulcavras destinadas aos Garis deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2014 | 47640.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios PAB/PSF enfermeiros,medicos e odontologos junto a Sec.de Saude neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. do Prog. Agent. Comunit. Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2014 | 24376.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente de saude deste municicipio junto a secretaria de saude neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2014 | 57486.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2014 | 14358.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut das Ativ do Prog. vigilancia Sanit aria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2014 | 2850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Dengue deste municipio junto a secretaria de saude neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2014 | 14480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0003388 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de servicos de transporte de pessoas doentes do Sitio Sao Miguel para atendimento de saude na zona urbana em veiculo de placa MNQ 9172-PB com o objetivo de atender as necessidadesda Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude -FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/12/2014 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela distribuicao de comprimidos anticoncepcional para as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2014 | 4256.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de assist.social durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2014 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste muncipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2014 | 250.00 | 00031772147869 | MARIA DE FATIMA ALVES DE C.ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para meu filho de nome:Damiao Luiz Alves dos Santos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2014 | 250.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesas com leite,sustagem,mucilon,fraldas para meu filho de nome: Tomaz Feliciano Rocha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2014 | 250.00 | 00011810144418 | MARIANA ESTEFANIA MATIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a despesa com leite,sustagem,mucilon,fraldas, para minha filha de nome:Maria Clara Andrade da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Manut das Ativ da Secretaria de Assist Social-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2014 | 3280.60 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de funcionarios do CRAS junto ao Servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio, neste mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2014 | 7501.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Financas ,durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa da folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2014 | 36.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Exlusao ECF/CCF neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2014 | 225.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de adiantamento de depositante e outros neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2014 | 4630.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de agricultura durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2014 | 4344.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos pensionistas desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2014 | 18866.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2014 | 16271.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo bloqueio judicial em conta judicial e conta bancaria no60034-2 nesta data relativo a sentenca judicial emitido pelo tribunal de justica do estado da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Manut do Programa PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/12/2014 | 1.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/12/2014 | 720.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de poldagem de arvores das Ruas desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/12/2014 | 30792.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS da parte patronal Sec.Educacao Professor Funbeb. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/12/2014 | 3841.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS junto a Sec.de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Profissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/12/2014 | 9096.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia da previdencia social-GPS junto a Sec.de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024