| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 6162.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 1355.00 | 00084200928787 | LEVIR MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO MUNICIPIO DE CACIMBAS AO SÍTIO MULUNGU MUNICÍPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 110.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OS TRATORES FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1190.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA NO ENGATE SUPORTE DE LAMINA, VULCANIZO DOS PNEUS DO ESCAPE, SOLDA NA CADEIRA DO MOTORISTA, VULCANIZO DOS PNEUS GRANDE E REVISÃO E TROCA DA FIAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR FORD 6610-1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 1282.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIANO ADEHIDIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS TROCA DE LÂMINAS E LUBRIFICAÇÃO DE PARAFUSOS DA MOTONIVELADORA CAT 120 E VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR, TROCA DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO DE PARAFUSOS, REGULAGEM DOS FAROIS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS EM TERRENOS ESPECÍFICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO E UMA PRAÇA NO SÍTIO MONTEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMIONETE COM CARROCERIA ABERTA CHEVROLET D-10, PARA CONSUMO HUMANO NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 9935.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM DEZ/2013, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 5336.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM DEZ/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 805.00 | 00010188915443 | CICERO IZIDRO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOR PORTÕES E JANELAS DO ACOUGUE PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS LIXEIRAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 670.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO OS TRATORES FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 2070.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E REFORMA DE QUEBRA MOLAS NA RUAS PROJETADA I E II, RUA VER MANOEL DE ALMEIDA E TRAV. JOSÉ GUEDES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 70.00 | 00023695030410 | JOSE BATISTA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DO TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2014 | 310.00 | 00066052718404 | MARIO EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E DESVIO DE ÁGUAS DE CHUVAS NA RUA ATAIDE PAULINO, NESTA CIDADE DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETRARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 200.00 | 00066051150404 | ILANA SILVANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITOD E SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2014 | 18067.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2014 | 1650.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 593.47 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS ESCRITURAIS DE IMOVEIS RESIDENCIAS RURAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 2650.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO JURIDICA PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS, 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 148.59 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 559.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTAS TELEFÔNICAS CORRESPONDENTES A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 300.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICINADO TIPO SLIPT DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 350.00 | 00008360267480 | DENISE LIMA GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 15612.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCCELA DO PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242013 | 0000151 | 02/01/2014 | 2500.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO JURIDICA, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATORIOS,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2014 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2014 | 559.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000189 | 02/01/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2014 | 2389.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 479.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 998.00 | 02958442000170 | JUDI COSTA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 2970.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 350.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 250.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 200.00 | 00066051150404 | ILANA SILVANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 350.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0000152 | 02/01/2014 | 1000.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2014 | 3841.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 500.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 313.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 740.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1826.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 1650.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 720.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NOS QUATRO FEIXOS DE MOLAS E EMBUCHAMENTO NO ÔNIBUS VOLARE DE PALACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 520.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NOS QUATRO FEIXOS DE MOLAS NO MICROÔNIBUS DE PLACA NOG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 1910.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NOG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 2262.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 1520.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA NOG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 1090.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE SUSPENSÃO E FREIO E PARTE ELETRICA DA KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 540.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 4140.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 02 CAMERAS DE AR DESTINADOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 2180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 3300.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 600.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA DO MOTOR DA MOTO PLACA MNU 7113, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 564.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 115.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000082 | 02/01/2014 | 80726.70 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2018562011 E TP Nº 001/2012. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2014 | 38298.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2014 | 149369.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2014 | 48280.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 75550.55 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2014 | 500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 369.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 3310.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1018.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2225.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 13316.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 80.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 27/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS-DESON NO DIA 31/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 17.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEX NO DIA 17/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 9.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 07/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 3.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE NO DIA 13/01/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 821.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 351.15 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE XEORX, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 2500.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA FS 1124 MFP MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADA AO SETOR DE EMPENHOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 2606.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 09 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2014 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0000153 | 02/01/2014 | 5500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2014 | 3655.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2014 | 2779.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2014 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2014 | 760.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2014 | 149.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2014 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0000154 | 02/01/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 2800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS TILT RECICLAVEL, PARA DOAÇÃO A MENOR MARIA VITORIA P DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 398.00 | 10852945000195 | SCD - IND E CPM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS SIMPLES, PARA DOAÇÃO A SENHORA SEVERINA MARIA DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 505.00 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 600.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACA DO CRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 350.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004975101467 | EDSON DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PEI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2014 | 80.00 | 00010854863460 | RAIMUNDO LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2014 | 70.00 | 00008992728433 | SARA JANE SILVA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 80.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009308194460 | MARCIANA RODRIGUES DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 200.00 | 00009129150485 | MARIA IRINALVA MOIZINHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002447760400 | TEREZINHA CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008827268464 | CICERO SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 200.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2014 | 200.00 | 00007186154417 | MARIA EDIVINA DA SILVA RODRIGUES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2014 | 150.00 | 00002029844438 | MARIA LÚCIA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2014 | 100.00 | 00007099382411 | RILVANIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2014 | 200.00 | 00082559236400 | SEVERINA ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2014 | 270.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010631071482 | AUDREANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005554053467 | ELENICE ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007269001413 | JOSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005554028438 | MARIA APARECIDA ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2014 | 100.00 | 00011380231400 | MICHELE JUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2014 | 100.00 | 00000007738404 | MARCOS ANTONIO FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2014 | 200.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004340754420 | MARIA JOSÉ LUIZ GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2014 | 200.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2014 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2014 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2014 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2014 | 200.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004015430484 | MARIA NAIDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2014 | 300.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002542426422 | GERALDA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2014 | 80.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002270916476 | ANTONIA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2014 | 80.00 | 00009157873429 | DAUVANIRA CASSIANO DO CARMO3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004014908402 | MARIA DE FATIMA JOAQUIM SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2014 | 400.00 | 00004303360473 | MARIA APARECIDA INACIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004332939425 | ANTONIO FELIX BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2014 | 200.00 | 00083955852415 | RAIMUNDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2014 | 200.00 | 00003312419433 | LUIZETE RODRIGUES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2014 | 230.00 | 00000967844401 | PEDRO SARAFIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2014 | 200.00 | 00095100806400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008329518469 | LUZANA MARTINS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002959829425 | MARIA RITA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2014 | 125.00 | 00005806855430 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2014 | 200.00 | 00011293092401 | ROMARIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2014 | 150.00 | 00004355353400 | DANIEL DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2014 | 250.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2014 | 200.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2014 | 150.00 | 00005097880412 | ROSELIA SALES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2014 | 200.00 | 00004262027406 | MARIA DOS ANJOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2014 | 800.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2014 | 6790.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2014 | 4328.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ELA E SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2014 | 200.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2014 | 125.00 | 00005806855430 | MARIA MADALENA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2014 | 100.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2014 | 2393.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 200.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 460.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERTO NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO VW 2628O, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2014 | 4335.12 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.784 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2014 | 2004.75 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 825 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2014 | 2165.13 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 891 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2014 | 4000.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KG DE MILHO EM GRÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2014 | 240.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA LOCAL DA EMATER PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2014 | 3277.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2014 | 4293.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARMARIO, TELEFONE FIXO E CADEIRA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 1400.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 825 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2014 | 6000.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA BACIA HIDROGRÁFICA E HIDRÁULICA, ESTUDO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO, NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA LOCALIDADE DE DOIS UMBUZEIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000225 | 03/02/2014 | 3114.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.048,5 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS LOCADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2014 | 2393.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG FEV /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 200.00 | 00000346257123 | ELIENE NUNES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004785635401 | MARIA SELMA RODRIGUES COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004484739410 | ANTONIA OLINTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009611768494 | JOSIVANIA NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002339632439 | MARIA JOSÉ SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 200.00 | 00067656960406 | BARNABÉ GUEDES HELENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 300.00 | 00006454481417 | VERA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 500.00 | 00006112077450 | AUCINETE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010693799480 | KESSIA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIMENTOS DE SUAS NECESSIDADES, DEVIDO A FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS KARATE INTER-ESTILOS E GINÁSTICA TAE BÔ, PARA OS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2014 | 131.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2014 | 176.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2014 | 1069.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2014 | 3000.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO (RE)CADASTRAMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, ESPECIFICAMENTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM TODO MUNICIPIO DE CACIMBAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2014 | 169.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2014 | 200.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 160.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 USG ABDOME TOTAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PEI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2014 | 4328.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 6308.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 4344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004023567485 | MARIA GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001970336447 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 200.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 150.00 | 00006196051466 | MARIA JOSE SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 250.00 | 00014772938842 | JOSE HELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 250.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 150.00 | 00001630815497 | MARIA JOSE ROSA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 50.00 | 00008716823460 | JOSE GERIVALDO CAMILO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003832781471 | GERALDA CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2014 | 70.00 | 00009611769466 | JOSILENE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002313094499 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003800977451 | MARIZETE DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2014 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2014 | 70.00 | 00010854863460 | RAIMUNDO LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2014 | 50.00 | 00006198951448 | JOCIMAR CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2014 | 50.00 | 00008111714424 | CARLOS SANTOS MOURA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2014 | 180.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2014 | 50.00 | 00002953401423 | AVANI NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2014 | 150.00 | 00061928160182 | INACIO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2014 | 250.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010693737450 | SANDRA DO CARMO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2014 | 150.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2014 | 350.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004778801423 | FRANCINES ROS A DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009611774460 | GRACILEIDE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2014 | 50.00 | 00006887446480 | MARIA JOSE FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2014 | 120.00 | 00066053323420 | ANTONIO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2014 | 100.00 | 00005688513403 | MARCILIO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2014 | 200.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2014 | 150.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004400902455 | DIONE ARAUJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2014 | 100.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2014 | 100.00 | 00003137382467 | MARIA ZULEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009177210476 | MARIA DIREMA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2014 | 150.00 | 00009186406442 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004494767409 | SILVANETE ANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2014 | 120.00 | 00070137712448 | JOSE MONIEL DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2014 | 120.00 | 00004284533410 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2014 | 150.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2014 | 50.00 | 00000882495739 | DORINALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2014 | 40.00 | 00010756889499 | FRANCISCO DE ALMEDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2014 | 50.00 | 00005272927451 | EDINALDO ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2014 | 50.00 | 00005350008471 | MARIA DO SOCORRO ROSA DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002959829425 | MARIA RITA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2014 | 50.00 | 00009105218403 | ERIVAN CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 50.00 | 00003827342465 | MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 100.00 | 00004023567485 | MARIA GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2014 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2014 | 50.00 | 00001470247739 | LUIZ CARLOS BRITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 100.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2014 | 100.00 | 00010631072454 | VALDEANDRA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/02/2014 | 100.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010485275490 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/02/2014 | 80.00 | 00010475964403 | VALDIR DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/02/2014 | 80.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS ATRASADAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SER UMA PESSOA CARENTE E NÃO ESTÁ COM RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004316385437 | MARIA DA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/02/2014 | 250.00 | 00017840011802 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0000332 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2014 | 403.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2014 | 450.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 4920, NQG 5017 E MNU 8159, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2014 | 2700.27 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2014 | 3800.64 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2014 | 372.75 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2014 | 388.11 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000228 | 03/02/2014 | 1004.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 403,3 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000229 | 03/02/2014 | 1232.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 496,9 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000230 | 03/02/2014 | 816.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 270 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2014 | 830.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES DAS EMEF GABRIEL ALVES TEIXEIRA E RAIMUNDO PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2014 | 390.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PAC-EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2014 | 3000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2014 | 7443.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2014 | 35649.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO 1/3 FÉRIAS DO ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2014 | 12536.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO LETIVO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2014 | 18291.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DO ANO LETIVO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2014 | 2825.40 | 06008005000147 | TRIUNFO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA, VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, JOÃO HELENO E MARIA FRANCISCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2014 | 2110.00 | 06008005000147 | TRIUNFO - EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES PROGRAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TERTULINO CUNHA, VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E JOÃO HELENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MICROONIBUS DE PLACAS: OGE 4920, OGE 8050, MNU 8159 E ONIBUS 15190 EOD E KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000286 | 03/02/2014 | 28998.10 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2018562011 E TP Nº 001/2012. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 1385.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 2640.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFRIGERADORES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO HELENO DE MARIA,TERTULINO CUNHA E JOAQUIM CASSIANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 618.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 1107.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JOSE INACIO DO CARMO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2014 | 5202.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2014 | 20969.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2014 | 7058.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2014 | 8939.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2014 | 4672.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2014 | 17952.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2014 | 6047.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2014 | 8813.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 5851.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 20490.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 7367.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 10318.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2014 | 250.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2014 | 38986.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2014 | 145637.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 49084.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 76252.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2014 | 8688.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 825.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 206.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2014 | 6364.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2014 | 8846.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2014 | 18146.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2014 | 4708.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2014 | 370.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA MOL-1362 E IVECO CITYCLASS 70C16 PLACA NQG 5017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2014 | 9053.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2014 | 2605.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2014 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2014 | 285.97 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2014 | 1789.30 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00054937248472 | AMAURY SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO E ARQUIVO DAS DESPESAS CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2014 | 295.00 | 00000120990407 | GILVANILE MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHOS DA CIDADE DE CACIMBAS A CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2014 | 1800.00 | 00069114439468 | JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 05 CARTUCHOS DE TONNER E MANUTENÇÃO GERAL EM UMA MULTIFUNCIONAL KIOSERA 1016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0000254 | 03/02/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2014 | 500.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2014 | 1093.20 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2014 | 2600.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 1163.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2014 | 281.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 281.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 508.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2014 | 335.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 315.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2014 | 101.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2014 | 614.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2014 | 295.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2014 | 2618.97 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 338.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2014 | 919.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2014 | 305.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2014 | 1739.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2014 | 315.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2014 | 335.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 508.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 295.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2014 | 305.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 338.63 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 2683.28 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2014 | 508.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2014 | 101.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 326.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 108.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 614.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 3048.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 2480.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL CORE 17 8GB I TB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2014 | 707.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000224 | 03/02/2014 | 1055.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 301,3 LITROS DE GASOLINA COMUM E 64,2 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000261 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 4029.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 509.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 28/02/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2014 | 32.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2014 | 101.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2014 | 272.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2014 | 245.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2014 | 242.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2014 | 462.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2014 | 544.47 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2014 | 281.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2014 | 315.27 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2014 | 1793.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2014 | 793.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE AO IMCA PARTE EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2014 | 56.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 2389.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2014 | 257.36 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000226 | 03/02/2014 | 2256.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 759,7 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000260 | 03/02/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2014 | 3000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MARKETING DIRETO (PESQUISA JUNTO A POPULAÇÃO PARA MEDIR O GRAU DE SATISFAÇÃO ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTA PREFEITURA, ABRANGENDO OS SETORES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SERVIÇOS URBANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2014 | 215.54 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2014 | 5000.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO E PROJETO DE INQUÉRITO SANITÁRIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE 80 (OITENTA) UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2014 | 1211.54 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS DO PREFEITO GERALDO TERTO DA SILVA, EM VIAGEM A BRASILIA DF, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 2000.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 622.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 1793.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000491 | 03/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2014 | 310.00 | 00006799162456 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTOCAMENTO E REMOÇÃO DE ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DO BALDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000227 | 03/02/2014 | 7718.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.097,6 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA OS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2014 | 3600.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETRIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000233 | 03/02/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2014 | 485.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2014 | 1140.00 | 00006722556425 | MARQUINHO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SERRA FEIA AO SÍTIO SANTA FÉ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2014 | 730.00 | 00000080568467 | MACIEL PERERA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPÚLAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2014 | 395.00 | 00011605912700 | GERALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESTOS DE CONSTRUÇÃO (ENTULHOS) METRALIAS E RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS, RUAS JORDÃO RODRIGUES E RUA PAULINO TERTO, NESTA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO ( PRAÇAS/PRÉDIOS PÚBLICOS) | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162013 | 0000246 | 03/02/2014 | 46994.66 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO E CONSTRUÇÃO DE QUATRO CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2014 | 750.00 | 00084026588491 | DIOGENES JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 280.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO POLE HIDRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 10213.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 7210.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2014 | 771.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2014 | 634.40 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITOD E SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 18412.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 1240.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM TRATOR FORD 260 COM CARROÇÃO CAPACIDADE PARA 2500 LITROS PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS: LAGOA DO CAMPO, RIACHO DE AREIA E SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG FEV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2014 | 2000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 48241.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2014 | 200.00 | 00003559620473 | MARIA TEREZA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2014 | 150.00 | 00063967162400 | MARILENE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/02/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/02/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2014 | 194.90 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/03/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0000537 | 03/03/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000527 | 03/03/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/03/2014 | 370.00 | 00012012034497 | GILDEVAN MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DA MODALIDADE DE FUTSAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE SERRA FEIA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2014 | 645.00 | 14860097000117 | CUNHA E MATOS EMPRESARIAL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PAC EDUCAÇÃO, EM PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO NA CIDADE DE OLINDA PE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000571 | 03/03/2014 | 1050.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 421,90 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000578 | 03/03/2014 | 2888.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 496,9 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000580 | 03/03/2014 | 942.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 270 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2014 | 208.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2014 | 875.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2014 | 377.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000611 | 03/03/2014 | 3975.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA, DESTE MUNICIPIO. EMEF: GONÇALO PEREIRA, MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO, JOAQUIM ALEXANDRE B. DE ARAÚJO, RAIMUNDO PEREIRA EJOÃO HELENO DE MARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/03/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/03/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2014 | 350.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MOL 1362 E OGE 4920, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2014 | 78120.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% FUNDEB - PESSOAL DE APOIO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2014 | 8205.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/03/2014 | 13092.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/03/2014 | 43915.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/03/2014 | 164316.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/03/2014 | 57727.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/03/2014 | 11169.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2014 | 5687.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0000710 | 03/03/2014 | 50610.52 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA,E AS REFORMAS DAS ESCOLAS GABRIEL A.TEIXEIRA,RAIMUNDO PEREIRA,JOAQUIM ALEXANDRE E FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2014 | 2204.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2014 | 316.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/03/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2014 | 1864.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2014 | 13316.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2014 | 88.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 05/03/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2014 | 288.30 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0000530 | 03/03/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2014 | 403.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/03/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000541 | 03/03/2014 | 327.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000542 | 03/03/2014 | 1397.47 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2014 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2014 | 560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2014 | 585.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2014 | 1200.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2014 | 2619.46 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 12 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2014 | 300.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLINT DO SETOR DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2014 | 726.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/03/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2014 | 1817.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2014 | 911.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2014 | 500.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS REFERENTE A 1ª PARCELA DO PEDIDO Nº 1111033 CÓDIGO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000668 | 03/03/2014 | 960.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS DE 16 TONER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2014 | 2822.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2014 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE MARÇO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000526 | 03/03/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000540 | 03/03/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2014 | 620.00 | 00017840011802 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DA FRENTE E FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2014 | 570.00 | 00011906386498 | ALEXANDRO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PITURA INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2014 | 770.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PITURA INTERNA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA NAZARÉ DA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000574 | 03/03/2014 | 1076.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 354 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000591 | 03/03/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2014 | 537.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/03/2014 | 724.00 | 00011830392476 | SAMIRE DOMINIKE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEV/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/03/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2014 | 3897.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS DE TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0000529 | 03/03/2014 | 3300.00 | 15414856000180 | CMOL-CONSTRUÇÕES MÃO DE OBRA E LOCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/03/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2014 | 700.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000576 | 03/03/2014 | 2826.26 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 932,30 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000589 | 03/03/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2014 | 80.72 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM A ISERÇÃO NIO SIGPC E SICONV,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2014 | 1517.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000657 | 03/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2014 | 263.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS ESCRITURAIS DE IMOVEIS RESIDENCIAS RURAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2014 | 4997.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2014 | 1600.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/03/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/03/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/03/2014 | 219.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/03/2014 | 75.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/03/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS KARATE INTER-ESTILOS E GINÁSTICA TAE BÔ, PARA OS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2014 | 300.00 | 00000967844401 | PEDRO SARAFIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2014 | 591.50 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, AUTENTICIDADE DE FIRMAS E DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2014 | 300.00 | 00010698851420 | KELIANE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2014 | 300.00 | 00010631071482 | AUDREANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2014 | 200.00 | 00010698781465 | MICHELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2014 | 200.00 | 00011873188412 | AMANDA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2014 | 250.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2014 | 200.00 | 00007433062440 | AMANDA GONÇALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2014 | 150.00 | 00009568383409 | JULIERES SOUZA JUVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2014 | 150.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2014 | 200.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2014 | 200.00 | 00003552932429 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2014 | 250.00 | 00004347191456 | MARIA GOMES DO CARMO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2014 | 150.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2014 | 350.00 | 00083955992420 | REGINALDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2014 | 250.00 | 00010188759484 | JOAO MARCOS BEZERRA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2014 | 180.00 | 00084014440478 | CICERO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2014 | 300.00 | 00006142857713 | DAMIÃO BERTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2014 | 150.00 | 00006199034490 | CALINA DE KATIA SILVA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2014 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2014 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2014 | 200.00 | 00008771850422 | COSMO AUGUSTO CIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/03/2014 | 200.00 | 00009209105486 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/03/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PEI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/03/2014 | 1200.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO E AULAS DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/03/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/03/2014 | 4531.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/03/2014 | 1273.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2014 | 6739.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2014 | 1200.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO E AULAS DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2014 | 800.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FRETIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES, DA 1ª FASE DO 10º CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÈ INTERESTILOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06/04/2014 EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000572 | 03/03/2014 | 3737.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.243,20 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS LOCADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/03/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPOERTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2014 | 739.70 | 47508411032007 | CIA BRAS DE DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS: 01 ASPIRADOR E 02 LAVADORAS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2014 | 2690.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/03/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2014 | 820.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E VULCANIZO DE PNEUS DA GRADE ARADORA, SOLDA NA LÂMINA DO ESQUIPE E VULCANIZO DE PNEUS, LIMPEZA NOS PINOS DE LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2014 | 729.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000603 | 03/03/2014 | 792.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 319,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000604 | 03/03/2014 | 1459.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 586,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2014 | 250.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA A MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL A MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2014 | 1040.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA PATROL E SERVIÇOS EM DUAS MANGUEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0000667 | 03/03/2014 | 2138.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ESTANTES, MESA E GAVETEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2014 | 4484.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2014 | 14162.40 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NA COMUNIDADE DE DOIS EMBUZEIROS, ZONA RURAL DE CACIMBAS. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2014 | 4500.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 02 DE MARÇO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2014 | 7500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA FEITIÇO DE MENINA, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 02 DE MARÇO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2014 | 1107.38 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000522 | 03/03/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/03/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2014 | 420.00 | 00011605912700 | GERALDO LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTAS DE GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2014 | 630.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO ETERNA MORADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2014 | 1800.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REMOÇÃO DE MÁQUINA CARREGADEIRA DA CIDADE JOÃO PÉSSOA À CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2014 | 400.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000601 | 03/03/2014 | 2162.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 872,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000602 | 03/03/2014 | 3678.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 872,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA OS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000610 | 03/03/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2014 | 946.75 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2014 | 1000.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/03/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITOD E SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/03/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2014 | 730.00 | 00000080568467 | MACIEL PERERA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPÚLAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2014 | 2246.85 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2014 | 18713.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2014 | 10038.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2014 | 12882.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2014 | 620.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO E AMONTOAMENTO DE ESPÉICIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DAS PRAÇAS E GUIAS DE CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ LAURINDO E CONTORNO DO TREVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2014 | 450.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2014 | 274.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO POLE HIDRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000779 | 01/04/2014 | 739.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000780 | 01/04/2014 | 553.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2014 | 7500.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,OOhá(CINCO HECTARES), LOCALIZADO NO SÍTIO COSTA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. ENCRAVADO NO LOTE 6/0407, DESMEMBRADO DE UMA PORÇÃO MAIOR ORIUNDA DO LOTE 6/040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0000796 | 01/04/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000804 | 01/04/2014 | 1200.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 378,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500 E 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA OS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2014 | 880.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2014 | 288.00 | 10822903000101 | IND E COM DE CONFECÇÃO THREE DFASHION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS KARATE INTER-ESTILOS E GINÁSTICA TAE BÔ, PARA OS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0000831 | 01/04/2014 | 5525.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ARMARIO, TELEFONE FIXO E CADEIRA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2014 | 1310.00 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00001978595425 | NAISA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE AFIM DE FAZER UMA CIRURGIA E NÃO CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00002027122494 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA POR SER UMA PESSOA CARENTE AFIM DE FAZER UMA CIRURGIA E NÃO CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 200.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2014 | 200.00 | 00000120809427 | MARCELIO BERNARDO DOS SANTOS FILHO3 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2014 | 250.00 | 00004004438489 | MARIA VILANI ALVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2014 | 400.00 | 00042496497415 | JOSE MACEIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2014 | 765.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS E REBOBINAGEM DO MOTOR DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00622097000174 | CONVENTO IPUARANA - LAGOA SECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2014 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2014 | 180.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODA DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0000818 | 01/04/2014 | 1786.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2014 | 2130.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM TRATOR FORD 260 COM CARROÇÃO CAPACIDADE PARA 2500 LITROS PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS: LAGOA DO CAMPO, RIACHO DE AREIA E SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00070426630475 | EDUARDO ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SERRA FEIA ATÉ O SÍTIO DOIS UMBUZEIROS DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2014 | 800.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2014 | 270.00 | 00083955933415 | JOSÉ ALTEMIR SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DO SANITÁRIO PÚBLICO E GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0000830 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00067547176453 | FRANCISCO ASSIS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS MORADORES DAS COMUNIDADE RURAIS: SITIO MINADOR, SÃO JOÃO, QUINA QUINA, ESPIRITO SANTO, FLAMENTO E RETIRO, NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2014 | 560.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO JARDIM AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2014 | 460.00 | 00009395902477 | LUAN JUNIOR FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA DE GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2014 | 900.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DA FRENTE E FIXAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS E SUBSECRETARIAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2014 | 3821.78 | 03514057000105 | AGUINALDO CUNHA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG ABRIL2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/04/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/04/2014 | 18113.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITOD E SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000968 | 01/04/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2014 | 365.00 | 00084200928787 | LEVIR MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO BALDO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0000987 | 01/04/2014 | 432500.00 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 0386/2011 DE ACORDO COM A CR 001/2012. | 00012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000744 | 01/04/2014 | 179.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2014 | 377.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE PDW06-20CV40 PARTIDA DIRETA TRIFASICA 380V60HZ UE=UC WEG, DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0000773 | 01/04/2014 | 50495.52 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS NA ZONA DE CACIMBAS PB. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000787 | 01/04/2014 | 1100.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 415,09 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO TRATOR DE PNEU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000789 | 01/04/2014 | 1900.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8716,98 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0000828 | 01/04/2014 | 7000.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROM PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2014 | 4243.01 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008880692437 | ENILENE MARQES FARIAS HELENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE AGRICULTORES DO CURSO NEGOCIO CERTO RURAL, REALIZADO PELO SENAR EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, SN, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000777 | 01/04/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000806 | 01/04/2014 | 3345.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.104,10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS CARROS LOCADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2014 | 2690.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2014 | 940.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2014 | 890.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOUROS DESTINADOS AO USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2014 | 1400.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO E AULAS DE INICIAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2014 | 800.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000799 | 01/04/2014 | 400.10 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000800 | 01/04/2014 | 4000.70 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000801 | 01/04/2014 | 4650.05 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000802 | 01/04/2014 | 3204.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000803 | 01/04/2014 | 1003.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 279,50 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500 E 120 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000805 | 01/04/2014 | 8055.07 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.164,70 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500 E 77,90 DE OLEO DIESEL B S-10, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000810 | 01/04/2014 | 887.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 293 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000811 | 01/04/2014 | 1644.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 630,00 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2014 | 1130.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: MNU8159, NGQ5017 E OGE4920, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2014 | 7900.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2014 | 470.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2014 | 153.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2014 | 272.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIANO ADEHIDIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2014 | 1420.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2014 | 1520.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2014 | 1520.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2014 | 696.00 | 40974537000177 | MOTO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO FAN DE PLACA NQI 8220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2014 | 320.00 | 00010188915443 | CICERO IZIDRO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA EMEFI VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA , LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2014 | 300.00 | 00020681399449 | AGUSTINHO JUSTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO VENTANIA PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2014 | 79830.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% FUNDEB - PESSOAL DE APOIO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2014 | 152767.57 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2014 | 53195.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/04/2014 | 38820.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/04/2014 | 15767.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2014 | 6341.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/04/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000959 | 01/04/2014 | 1015.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE OLEO LUBRAX E 1 LITRO DE OLEO M-SUPER MOTOR, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2014 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000970 | 01/04/2014 | 446.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003992233120 | LAERTE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PAC EDUCAÇÃO EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2014 | 375.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000770 | 01/04/2014 | 10319.44 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO SERRA FEIA PARA A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E OS ALUNOS DO SÍTIO SANTA FÉ PARA A EMEF JOÃO CASSIANO NO SÍTIO SERRA FEIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000771 | 01/04/2014 | 26491.18 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000772 | 01/04/2014 | 1662.19 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA EEEFM GERTRUDES LEITE NA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2014 | 203.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000778 | 01/04/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000781 | 01/04/2014 | 637.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000782 | 01/04/2014 | 1065.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA KOMBI PLACA MNA7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2014 | 1422.30 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PAC-EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000786 | 01/04/2014 | 4700.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.773,58 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000791 | 01/04/2014 | 3256.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2014 | 350.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA 0GE4920,MNU8159 E NQG5017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000797 | 01/04/2014 | 16022.75 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2014 | 185.00 | 13045626000166 | REI DOS VENTILADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR COM CONTROLE REMOTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000981 | 01/04/2014 | 6785.37 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP. DE PROD GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMÉSTICOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2014 | 200.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2014 | 300.00 | 00010864764413 | JUCIELE SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2014 | 150.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2014 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2014 | 150.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2014 | 180.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2014 | 150.00 | 00010541228498 | JOCIELMA DE SOUZA JUVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2014 | 90.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2014 | 150.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2014 | 80.00 | 00030634024434 | SEVERINO ABDIAS SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2014 | 200.00 | 00006428416409 | ELIANE DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004548584420 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2014 | 150.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2014 | 150.00 | 00006224150427 | PATRICIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2014 | 150.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2014 | 200.00 | 00006255835405 | JOSE LAIRES TOMAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2014 | 200.00 | 00008478721495 | MARGARIDA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2014 | 150.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2014 | 200.00 | 00010437171450 | KELLY MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2014 | 150.00 | 00011296705463 | DALVAN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2014 | 100.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2014 | 150.00 | 00004400902455 | DIONE ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/04/2014 | 4531.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2014 | 1273.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PROJOVEM/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2014 | 6308.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2014 | 4344.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2014 | 1689.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PEI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2014 | 4595.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2014 | 400.00 | 13701816000194 | HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA), NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2014 | 4380.10 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2014 | 1986.50 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2014 | 140.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0000754 | 01/04/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000783 | 01/04/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000793 | 01/04/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000807 | 01/04/2014 | 1818.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600,30 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NAS COMUNIDADES RURAIS E PROXIMIDADES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2014 | 55.80 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/04/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2014 | 2624.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2014 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2014 | 935.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000967 | 01/04/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2014 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000742 | 01/04/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000757 | 01/04/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2014 | 508.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0000784 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000808 | 01/04/2014 | 752.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 248,203 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2014 | 5292.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2014 | 3468.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/04/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2014 | 2662.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2014 | 540.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 17/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 01/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 01/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2014 | 1299.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO AFM NO DIA 08/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2014 | 13316.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2014 | 505.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2014, REFERENTE DO PARCELAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000726 | 01/04/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000732 | 01/04/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2014 | 287.18 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2014 | 326.22 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000743 | 01/04/2014 | 260.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0000750 | 01/04/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2014 | 194.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS AO BANCO DO BRASIL E SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-OFICIO ÚNICO, NA CIDADE DE TEIXEIRA, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2014 | 287.13 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2014 | 888.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2014 | 2664.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 13 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2014 | 90.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONFORME GRU NUMERO DE REFERÊNCIA 567106 - COD RECOLHIMENTO 18836-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2014 | 3160.20 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONFORME GRU NUMERO DE REFERÊNCIA 005.608 - COD RECOLHIMENTO 18836-0, COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000850 | 01/04/2014 | 960.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECARGAS DE 16 TONER, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2014 | 1988.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2014 | 1802.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2014 | 2822.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2014 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2014 | 106.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2014 | 924.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFG2964, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2014 | 6344.25 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000725 | 01/04/2014 | 1100.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 415 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2014 | 5000.70 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2014 | 332.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2014 | 118.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR DESTINADO A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO.3 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2014 | 570.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA EMEF TERTULINO CUNHA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0000983 | 01/04/2014 | 175.60 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP. DE PROD GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMÉSTICOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2014 | 16575.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000985 | 01/04/2014 | 228842.58 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ZONA URBANA,SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2019702011. | 00042013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000986 | 01/04/2014 | 3975.00 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA, DESTE MUNICIPIO. EMEF: GONÇALO PEREIRA, MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO, JOAQUIM ALEXANDRE B. DE ARAÚJO, RAIMUNDO PEREIRA EJOÃO HELENO DE MARIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000788 | 02/04/2014 | 2600.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 981,13 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000982 | 03/04/2014 | 800.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000756 | 03/04/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000798 | 03/04/2014 | 5000.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2014 | 650.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/04/2014 | 620.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2014 | 2792.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM MARÇO/14.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0000755 | 03/04/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2014 | 2579.04 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFG2964, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2014 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/04/2014 | 500.00 | 00009812150412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/04/2014 | 150.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000809 | 03/04/2014 | 3027.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.155,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 500, PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001114 | 01/05/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | ADQUIRIR E DESAPROPRIAR IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2014 | 7500.00 | 00004488897495 | MARIA CLESSIDALVA VILAR ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 5,OOhá(CINCO HECTARES), LOCALIZADO NO SÍTIO COSTA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. ENCRAVADO NO LOTE 6/0407, DESMEMBRADO DE UMA PORÇÃO MAIOR ORIUNDA DO LOTE 6/040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001127 | 02/05/2014 | 3845.86 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 0386/2011 DE ACORDO COM A CR 001/2012. | 00012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001128 | 02/05/2014 | 149120.38 | 12396152000134 | WJ ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TC PAC 0386/2011 DE ACORDO COM A CR 001/2012. | 00012012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001216 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00013364983828 | EDVAN ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EM CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 18113.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2014 | 1800.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS IND E COM DE PROD DE CIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/05/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2014 | 500.00 | 00070764668480 | DIEGO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE TANQUE EM PEDRA PARA ARMAZENAMENTO E USO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DO SITIO RIACHO DE AREIA, MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2014 | 825.00 | 00082559406420 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO LAGOINHA AO SITIO CEDRO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2014 | 1071.20 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001279 | 02/05/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2014 | 318.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2014 | 250.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2014 | 1227.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2014 | 10315.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM MAIO/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2014 | 12596.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2014 | 720.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2014 | 1006.00 | 10845972000130 | HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000993 | 02/05/2014 | 136.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001000 | 02/05/2014 | 1746.84 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ALIMENTAÇÃO EM ENCONTROS DE FORMAÇÃO COM AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001005 | 02/05/2014 | 42412.00 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS NA ZONA DE CACIMBAS PB. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001017 | 02/05/2014 | 9076.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001102 | 02/05/2014 | 3498.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.320,00 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001103 | 02/05/2014 | 3113.75 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.175,00 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 4001.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG MAIO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2014 | 460.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ESTANTE DUPLA COM 10 PRATELEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2014 | 576.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (CADEIRA GIRATÓRIA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062014 | 0001264 | 02/05/2014 | 1414.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS A SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2014 | 1546.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001304 | 02/05/2014 | 904.80 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001326 | 02/05/2014 | 221500.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1009292 - 21/2013/MDA/CEF E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001100 | 02/05/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2014 | 2690.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2014 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2014 | 300.00 | 00002039785108 | FLAVIA DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE 02 MENSALIDADES ESCOLARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004287870700 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2014 | 200.00 | 00008952040457 | MARIANA ALVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2014 | 250.00 | 00007192105422 | MAURICIO CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2014 | 500.00 | 00000080931480 | MARIA LOURDES DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2014 | 250.00 | 00004329502496 | EDILEUSA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2014 | 400.00 | 00007078955455 | FERNANDO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2014 | 500.00 | 00011611688426 | JOSÉ JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002836264454 | GERALDA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003463202409 | ORNILO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2014 | 400.00 | 00010919320856 | ERIVALDO ALEXANDRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2014 | 200.00 | 00043950698434 | MANOEL ALEXANDRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2014 | 300.00 | 00042426952415 | COSMO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001792738412 | GEOVANIO SANTOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010052268497 | LEANDRO JUSTINO DO CARMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2014 | 100.00 | 00082559236400 | SEVERINA ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2014 | 150.00 | 00010686291425 | ALOMIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010181861402 | IASMIN DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2014 | 150.00 | 00002313039471 | MARIA GERALDA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2014 | 150.00 | 00006614689410 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2014 | 150.00 | 00008992725418 | DAYANA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005333248745 | ERINALDO MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008656542478 | LEONICE MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2014 | 150.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2014 | 150.00 | 00005749975479 | LIDIANE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2014 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004147843409 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006656721443 | EDSON SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2014 | 150.00 | 00007433062440 | AMANDA GONÇALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007164007403 | MISSILENE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2014 | 150.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2014 | 150.00 | 00012350228703 | LEONEIDE MENDONÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2014 | 50.00 | 00010395560438 | ROBERTA DELIANE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2014 | 50.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004382421497 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2014 | 500.00 | 00004263745418 | VERONICA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2014 | 200.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001060 | 02/05/2014 | 938.00 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0001061 | 02/05/2014 | 2800.95 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2014 | 800.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS KARATE INTER-ESTILOS E GINÁSTICA TAE BÔ, PARA OS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2014 | 1400.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE OFICINAS DE VIOLÃO PARA GRUPOS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2014 | 430.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002958698440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004335358490 | MARIA DA GUIA EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2014 | 100.00 | 00001186608455 | MARIA MADALENA ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2014 | 200.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2014 | 70.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2014 | 1000.50 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2014 | 459.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004447257416 | MARIA TACIANE DA SILV A SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2014 | 394.35 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, XEROX, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2014 | 200.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2014 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2014 | 100.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2014 | 370.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2014 | 3962.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2014 | 1273.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2014 | 3861.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2014 | 6308.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004014908402 | MARIA DE FATIMA JOAQUIM SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/05/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS KARATE INTER-ESTILOS E GINÁSTICA TAE BÔ, PARA OS GRUPOS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2014 | 1400.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA GRUPOS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/SCFV, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEMAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2014 | 800.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2014 | 3300.00 | 00007216097408 | SELMA ALVES DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, CONFECÇÃO DE BRINDES E SERVIÇOS DE BUFFET PARA O EVENTO ALUSIVO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA EMEF AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/05/2014 | 50.00 | 00004141233447 | GERALDA MARIA CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001014 | 02/05/2014 | 1240.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2014 | 4837.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2014 | 2268.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2014 | 269.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 RECEPTOR E 01 ANTENA PARABÓLICA, DESTINADA A TV INSTALADA NA PRAÇA CENTRAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0001317 | 02/05/2014 | 2951.00 | 11405579000199 | CAMBOIM. COM INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2014 | 283.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2014 | 411.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2014 | 324.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2014 | 417.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001113 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2014 | 1345.43 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2014 | 37.74 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2014 | 110.00 | 08602666000121 | PROJETOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2014 | 110.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001295 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/05/2014 | 1395.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001309 | 02/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/05/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2014 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000992 | 02/05/2014 | 468.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2014 | 356.35 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2014 | 131.38 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SUB-SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2014 | 146.50 | 00002060127483 | JOSE LEONDAS MARQUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SUB-SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001111 | 02/05/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0001115 | 02/05/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2014 | 738.42 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2014 | 412.46 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2014 | 800.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2014 | 702.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2014 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001161 | 02/05/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2014 | 4524.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/05/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2014 | 13316.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2014 | 509.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2014, REFERENTE DO PARCELAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2014 | 475.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 02/05/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 02/05/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2014 | 336.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2014 | 358.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2014 | 543.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2014 | 382.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2014 | 649.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2014 | 543.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2014 | 1019.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2014 | 108.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2014 | 326.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2014 | 326.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2014 | 352.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2014 | 2684.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2014 | 543.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2014 | 326.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2014 | 2720.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2014 | 336.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2014 | 358.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2014 | 422.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2014 | 649.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2014 | 652.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2014 | 946.86 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2014 | 750.06 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2014 | 499.07 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2014 | 388.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2014 | 649.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2014 | 543.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2014 | 1011.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2014 | 191.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2014 | 217.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2014 | 326.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2014 | 653.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2014 | 2720.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001213 | 02/05/2014 | 1293.70 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2014 | 2822.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2014 | 342.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0001288 | 02/05/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001297 | 02/05/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2014 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/05/2014 | 1670.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/05/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/05/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/05/2014 | 2133.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0000994 | 02/05/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2014 | 600.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO E ENTREGA 01 KIT PARA IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE SETOR DE IDENTIDADE, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001016 | 02/05/2014 | 1685.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2014 | 900.00 | 00001920818456 | RADIO VOZ ATIVA - DEKSON BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDAS, COMUNICADOS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001107 | 02/05/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001112 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2014 | 884.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2014 | 3709.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001289 | 02/05/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001296 | 02/05/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001109 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001286 | 02/05/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001015 | 02/05/2014 | 833.00 | 09232030000106 | UNIT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000996 | 02/05/2014 | 400.93 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000997 | 02/05/2014 | 700.62 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000998 | 02/05/2014 | 3000.06 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0000999 | 02/05/2014 | 4500.12 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001006 | 02/05/2014 | 3650.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMERAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE4920 E NQG-5017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2014 | 1445.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL,/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2014 | 1445.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2014 | 1445.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2014 | 1347.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2014 | 1347.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001072 | 02/05/2014 | 7720.00 | 19065720000163 | VALDA LUCIA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001074 | 02/05/2014 | 7306.05 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.757 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001076 | 02/05/2014 | 1853.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 611,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001077 | 02/05/2014 | 1522.72 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 421,90 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001078 | 02/05/2014 | 7487.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.056,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.902,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001082 | 02/05/2014 | 1857.82 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA EEEFM GERTRUDES LEITE NA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001083 | 02/05/2014 | 10024.21 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO SERRA FEIA E SÍTIO ARACATI, PARA A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2014 | 3144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM ABRIL/14.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001101 | 02/05/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001108 | 02/05/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001117 | 02/05/2014 | 51873.99 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA,E AS REFORMAS DAS ESCOLAS GABRIEL A.TEIXEIRA,RAIMUNDO PEREIRA,JOAQUIM ALEXANDRE E FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001129 | 02/05/2014 | 15479.54 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2014 | 250.00 | 00002574325400 | VALDÉRIO LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2014 | 306.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001168 | 02/05/2014 | 31116.87 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2014 | 11209.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2014 | 5748.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2014 | 22420.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2014 | 7246.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2014 | 11447.19 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2014 | 23393.98 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2014 | 8430.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2014 | 6422.84 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001214 | 02/05/2014 | 1044.60 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001215 | 02/05/2014 | 1185.60 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 390 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2014 | 38865.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2014 | 152264.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2014 | 18333.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2014 | 53232.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/05/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/05/2014 | 79933.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40% FUNDEB - PESSOAL DE APOIO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/05/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2014 | 18603.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2014 | 2932.15 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001290 | 02/05/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2014 | 3321.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM MAIO/14.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0001305 | 02/05/2014 | 2250.50 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2014 | 1365.00 | 08080424000115 | ELIZIANA ARRUDA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE PLÁSTICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001325 | 02/05/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2014 | 676.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONAS PARA A CAÇAMBA DE PLACA MAX1111, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2014 | 825.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO EM TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO ATÉ O AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO CAÍCO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GUIA DE MEIO FIO DA RUAS JOSÉ LAURINDO, FRANCISCO TERTO E CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2014 | 300.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2014 | 520.00 | 00092815065720 | ARLINDO INACIO DA SILVA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONTRATAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS E DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACHOEIRA ATÉ O SÍTIO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2014 | 360.00 | 00084026588491 | DIOGENES JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2014 | 820.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001070 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EM CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001071 | 02/05/2014 | 7000.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EM CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2014 | 4030.91 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.422 LITROS OLEO DIESEL B S500 E 192,5 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2014 | 2143.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 872,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2014 | 3183.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.219,90 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001086 | 02/05/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2014 | 10729.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 04/04/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2014 | 12154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001104 | 02/05/2014 | 2613.24 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 986,13 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MAQUINA CARREGADEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2014 | 770.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL PEGADÃO DO FORRÓ, PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2014 | 100.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2014 | 240.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2014 | 1780.20 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT) PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2014 | 958.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (MALHA E TAFETA) PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2014 | 45.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TEFETA) PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2014 | 102.51 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS (POLI TEXTIL) PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/05/2014 | 1254.10 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/06/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2014 | 688.76 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO DE DISTRITO E SÃO SEBASTIÃO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2014 | 1630.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRINHAS COLORIDAS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS DO CACIMFORRÓ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/06/2014 | 500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, PARA DIVULGAÇÃO DO CACIMFORRÓ E FORRÓTIANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2014 | 1408.98 | 01970368000145 | DIGI - TRON - INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2014 | 2205.00 | 53437406000100 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 PURIFICADORES DE ÁGUA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2014 | 3950.00 | 79788766000566 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA E 01 PROCESADOR DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2014 | 1594.00 | 07831740000119 | CANTARES MAGAZINE - EIRELI | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000782012 | 0001333 | 02/06/2014 | 9550.50 | 54177886000172 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000782012 | 0001334 | 02/06/2014 | 9150.00 | 55924054000135 | EQUI-PORT COM DE EQUIP HOTELEIROS LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2014 | 3900.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JR EIRELI EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2014 | 701.80 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2014 | 2669.98 | 76487032000125 | ELECTROLUX DO BRASIL SA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA VERTICAL DOMÉSTICA, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2014 | 5061.50 | 86729324000261 | MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLTRONAS, CONJUNTOS DE COLCHONETES E CADEIRAS ALTAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2014 | 4612.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA. | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS COLETIVOS E CONJUNTOS PARA ALUNOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001342 | 02/06/2014 | 14999.90 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001347 | 02/06/2014 | 367.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2014 | 500.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, SERVIÇO NO RADIADOR, TROCA DE BORRACHA DE SUSPENSÃO, TROCA DE FAROL, REVISÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS REALIZADOS NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR NQG 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/06/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001372 | 02/06/2014 | 796.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001373 | 02/06/2014 | 768.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001379 | 02/06/2014 | 6807.05 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.568,70 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001383 | 02/06/2014 | 963.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 316,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/06/2014 | 1180.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACACOS E SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/06/2014 | 1180.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACACOS E SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/06/2014 | 1280.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS EUGÊNIA E SÍTIO SANTANA, PARA A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE LOCALIZADA NO SÍTIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001388 | 02/06/2014 | 10224.27 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO SITIO SERRA FEIA E SÍTIO ARACATI, PARA A EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001389 | 02/06/2014 | 35247.45 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001390 | 02/06/2014 | 2053.38 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA EEEFM GERTRUDES LEITE NA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001391 | 02/06/2014 | 21241.80 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA,E AS REFORMAS DAS ESCOLAS GABRIEL A.TEIXEIRA,RAIMUNDO PEREIRA,JOAQUIM ALEXANDRE E FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001393 | 02/06/2014 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362 E MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001395 | 02/06/2014 | 3224.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001396 | 02/06/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001398 | 02/06/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2014 | 390.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO E TROCA DE ROLAMENTOS DAS FECHADURAS DOS ARQUIVOS DE AÇÕ DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2014 | 280.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE FIOS NOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNU 8159 E PLACA 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001404 | 02/06/2014 | 8139.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.750,10 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.416,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001406 | 02/06/2014 | 1815.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 732,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001408 | 02/06/2014 | 2398.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 791,70 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/06/2014 | 179.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2014 | 3495.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM JUNHO/14.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/06/2014 | 400.00 | 00009177917464 | JAILMA BARBOSA ALVES CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001437 | 02/06/2014 | 350.63 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001438 | 02/06/2014 | 13203.40 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001439 | 02/06/2014 | 4251.14 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001440 | 02/06/2014 | 8302.84 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/06/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/06/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001346 | 02/06/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001348 | 02/06/2014 | 520.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/06/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/06/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001370 | 02/06/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/06/2014 | 855.20 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/06/2014 | 1582.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2014 | 2655.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/06/2014 | 1137.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/06/2014 | 1209.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/06/2014 | 513.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014, REFERENTE DO PARCELAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 02/06/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/06/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 02/06/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001428 | 02/06/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, JUNHO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/06/2014 | 2497.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 14 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/06/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2014 | 431.29 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS CERTIDÕES DE IMOVEIS, REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS, RECONHECIMENTOS E AUTENTICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/06/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001371 | 02/06/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM A ISERÇÃO NIO SIGPC E SICONV,CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAI,O/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/06/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2014 | 617.00 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/06/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/06/2014 | 316.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/06/2014 | 237.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/06/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/06/2014 | 149.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/06/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/06/2014 | 500.00 | 00014772938842 | JOSE HELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004085046411 | VERA LUCIA RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/06/2014 | 300.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/06/2014 | 300.00 | 00010505306751 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/06/2014 | 250.00 | 00002583084437 | RITA NUNES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002366698429 | MARIA JACILEIDE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/06/2014 | 100.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003558286421 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004688565445 | TEREZINHA GOMES SEVERIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/06/2014 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003134204401 | GILVANETE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/06/2014 | 150.00 | 00007433062440 | AMANDA GONÇALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008952785703 | ELIARIA DA CUNHA PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/06/2014 | 200.00 | 00012350228703 | LEONEIDE MENDONÇA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2014 | 200.00 | 00009568383409 | JULIERES SOUZA JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/06/2014 | 100.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/06/2014 | 150.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/06/2014 | 150.00 | 00011884956408 | LEANDRO DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/06/2014 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/06/2014 | 100.00 | 00011838870865 | VALDECIR DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/06/2014 | 150.00 | 00006649486426 | MARIA DAS DORES BENTO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007904028409 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/06/2014 | 100.00 | 00010408841486 | ALAELSO SOUZA JUVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/06/2014 | 150.00 | 00008997517414 | AURIZETE ARAUJO ADEHIDIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/06/2014 | 150.00 | 00004335358490 | MARIA DA GUIA EDUARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/06/2014 | 70.00 | 00011886686416 | RODRIGO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/06/2014 | 300.00 | 00010218634404 | JORDANIA CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/06/2014 | 120.00 | 00009238449457 | GILMARA SANTOS DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/06/2014 | 200.00 | 00006817872448 | MARIA JOSÉ NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/06/2014 | 200.00 | 00010854863460 | RAIMUNDO LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/06/2014 | 200.00 | 00003542613479 | EDENILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/06/2014 | 200.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/06/2014 | 200.00 | 00010381301400 | JUNIÔR CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003196468402 | JOSÉ LUCIELDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/06/2014 | 150.00 | 00006856196482 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/06/2014 | 200.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/06/2014 | 80.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/06/2014 | 100.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2014 | 120.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPÍO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/06/2014 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/06/2014 | 165.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE B. DE LYRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/06/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001397 | 02/06/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001349 | 02/06/2014 | 165.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001380 | 02/06/2014 | 3286.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.240 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001381 | 02/06/2014 | 2760.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.041,50 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0001410 | 02/06/2014 | 16253.38 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS NA ZONA DE CACIMBAS PB. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/06/2014 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/06/2014 | 700.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA ANIMAS DOS ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/06/2014 | 320.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA ANIMAS DOS ANIMAIS DOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2014 | 1090.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO, SOLDA ELÉTRICA, TROCA DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS E TROCA DE LÂMINAS E RECUPERAÇÃO DE PARTES COM RETIRADA DE FERRUGEM DO ESCLEPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGÊNIO NO ENGATE, SOLDA BRANCA NO RADIADOR, RECUPERAÇÃO DA CAPOTA DE PROTEÇÃO DO MAQUINISTA, SOLDA DE OXIGÊNIO NO CANO DE GÁS E SOLDA DE OXIGÊNIO NOS CANOS HIDRÁULICOS NO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2014 | 465.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO FUNDAMENTO AO SÍTIO CAIXA D'AGUA MUNICÍPIO DE TAPEROA´PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2014 | 415.00 | 00017840011802 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS BANCOS E GUIAS DE MEIO FIO DA PRAÇA PÚBLICA ALUIZIO TERTO NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2014 | 260.00 | 00009274693400 | JOSÉ MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LIMPEZA MANUAL E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EXISTENTES NAS CAIXAS COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS BACIAS I , II, III IV E V, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2014 | 620.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO E NO ENTORNO DO GINÁSIO POLI-ESPORTIVO SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2014 | 1350.00 | 00008047169432 | ANTONIO MENDONÇA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS, DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MONTEIRO NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS AO SÍTIO MULUNGU, MUNICÍPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001369 | 02/06/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001374 | 02/06/2014 | 500.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/06/2014 | 1030.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001382 | 02/06/2014 | 2278.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 829,62 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0001392 | 02/06/2014 | 31024.52 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO A PB 238. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001394 | 02/06/2014 | 500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/06/2014 | 5680.43 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.290,40 LITROS OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001407 | 02/06/2014 | 3381.34 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.270,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/06/2014 | 3568.79 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.346,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/06/2014 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES AO ESCREPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/06/2014 | 745.00 | 00008642201460 | DAMIÃO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS, DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO DOIS RIACHOS, SÍTIO CIPÓ, SITIO QUINA QUINA, SÍTIO ESPIRITO SANTO E SITIO SÃO JOÃO, ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2014 | 620.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA, AMONTOAMENTO E TAPA BURACOS, DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SERRA RETIRO, SÍTIO LAGOINHA E SÍTIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2014 | 10742.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM JUNHP/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2014 | 13156.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/06/2014 | 810.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/06/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/06/2014 | 4666.90 | 35417260000141 | COFAGRA - COM DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME GALV-IND, PARA CERCAR O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO.DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/06/2014 | 415.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS, COM RETIRADA DE ESPÉICIES VEGETAIS ARBUSTIVAS E COLETA DE ENTULHOS DAS RUAS ANTONIO ZUZA, MARIA DA SALETE E VER MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃOS SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/06/2014 | 1560.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADA I, RUA VER MANOEL DE ALMEIDA E RUA MARIA DA SALETE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/06/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2014 | 19561.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2014 | 4115.68 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/06/2014 | 1500.00 | 00045057133420 | EDIMILSON LEITE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DE 1.152 CABEÇAS DE GADO CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA NA PRIMEIRA ETAPA DA CAMPANHA DO ANO DE 2014, DOS CRIADORES DE REBANHOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2014 | 500.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2014 | 2690.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004015430484 | MARIA NAIDA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2014 | 250.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2014 | 100.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2014 | 120.00 | 00010178409464 | MARIELENA ARAUJO LINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2014 | 100.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2014 | 80.00 | 00031477232400 | LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2014 | 200.00 | 00008361964495 | MARIA AMELIA DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2014 | 120.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2014 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2014 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2014 | 80.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEJUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2014 | 1273.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2014 | 6308.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2014 | 4203.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2014 | 2896.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNH,O/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/06/2014 | 200.00 | 00008720907443 | ADRIANA PAULA CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/06/2014 | 200.00 | 00002954542454 | ELIANE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/06/2014 | 200.00 | 00006577981426 | SHIRLEIDE CASSIANO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2014 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2014 | 150.00 | 00096435690472 | MARLUCE CIRINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2014 | 1300.00 | 14972070000116 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLÃO PARA GRUPOS SOCIAIS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS/SCFV, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2014 | 300.00 | 00010631071482 | AUDREANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2014 | 4595.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001536 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/06/2014 | 986.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/06/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/06/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/06/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/06/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0001534 | 03/06/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2014 | 2822.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/06/2014 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/06/2014 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2014 | 85.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001532 | 03/06/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001537 | 03/06/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2014 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2014 | 3709.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001531 | 03/06/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001533 | 03/06/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/06/2014 | 153792.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/06/2014 | 17000.17 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2014 | 54632.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/06/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2014 | 38865.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/06/2014 | 82432.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/06/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/06/2014 | 21324.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001598 | 03/06/2014 | 2927.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP. DE PROD GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMÉSTICOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001538 | 03/06/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/06/2014 | 127966.33 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0305543-15/2009. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2014 | 2497.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 001 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2014 | 300.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/07/2014 | 2106.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001692 | 01/07/2014 | 451.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2014 | 291.77 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001699 | 01/07/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2014 | 924.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2014 | 438.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE EMPENHOS E CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2014 | 600.00 | 00099119668449 | JOSÉ PEREIRA OLVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2014 | 1028.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2014 | 530.25 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JUL,HO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2014 | 2822.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2014 | 18885.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2014 | 1310.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2014 | 517.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014, REFERENTE DO PARCELAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2014 | 2600.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2014 | 540.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/07/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2014 | 1155.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 01/07/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 01/07/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001836 | 01/07/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2014 | 78.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0001851 | 01/07/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001622 | 01/07/2014 | 800.52 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001623 | 01/07/2014 | 700.16 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2014 | 500.00 | 17244141000152 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRODUÇÃO DE SPOT EM VÍDEO ALUSIVO AS AÇÕES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001691 | 01/07/2014 | 3800.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2014 | 600.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, XEROX E AUTENTICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2014 | 496.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2014 | 3522.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001846 | 01/07/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001849 | 01/07/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001626 | 01/07/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2014 | 45.60 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2014 | 800.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA PARA REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E TERRENOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2014 | 227.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2014 | 195.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2014 | 2383.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001850 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 31/07,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2014 | 500.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2014 | 4595.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0001854 | 01/07/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2014 | 140.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE CABEADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022014 | 0001614 | 01/07/2014 | 15978.04 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA TERCEIRA MEDIÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA,E AS REFORMAS DAS ESCOLAS GABRIEL A.TEIXEIRA,RAIMUNDO PEREIRA,JOAQUIM ALEXANDRE E FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00102014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001618 | 01/07/2014 | 1872.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 749,6 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S500, PARA O VEÍCULO VERANEIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001619 | 01/07/2014 | 2779.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 917,3 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001620 | 01/07/2014 | 7463.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.468,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E 1.416,00 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001621 | 01/07/2014 | 3500.32 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2014 | 3300.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2014 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GERAL NA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS VOLARIO ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001634 | 01/07/2014 | 300.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001656 | 01/07/2014 | 1662.26 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA EEEFM GERTRUDES LEITE NA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2014 | 427.85 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2014 | 1120.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS EUGÊNIA E SÍTIO SANTANA, PARA A EMEF JOAQUIM ALEXANDRE LOCALIZADA NO SÍTIO FLAMENGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2014 | 940.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACACOS E SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2014 | 940.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS MACACOS E SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001670 | 01/07/2014 | 4410.39 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1664,30 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001671 | 01/07/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001677 | 01/07/2014 | 583.68 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 192 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001693 | 01/07/2014 | 120.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001695 | 01/07/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001713 | 01/07/2014 | 59974.79 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADA NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO E 1ª MEDIÇÃO DA EMEF TERTULINO CUNHA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00102014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2014 | 298.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2014 | 120.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPS4802, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001757 | 01/07/2014 | 10278.49 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001758 | 01/07/2014 | 26531.95 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2014 | 170.00 | 13961064000109 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BANCO DE DADOS, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE CABEADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2014 | 1350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE I3 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2014 | 569.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR TURBO SILENCIOSO E 01 BEBEDOURO TURBO ELETROLUX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2014 | 400.00 | 00004582974457 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA ESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2014 | 277.80 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2014 | 284.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2014 | 590.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPÍO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2014 | 380.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPÍO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2014 | 26268.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2014 | 81620.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2014 | 38164.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2014 | 154496.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2014 | 18453.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2014 | 53466.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2014 | 170.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2014 | 800.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICQ DI MOTOR DO MICROONIBUS VOLARIO ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001821 | 01/07/2014 | 444.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GOL DE PLACA OFZ 9746, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2014 | 351.95 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2014 | 630.00 | 00009801973412 | GILSIVAN PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MICROONIBUS DE PLACAS: OGE 4920, OGE 8050, MNU 8159 E ONIBUS 15190 EOD E KOMBI DE PLACA MNA 7512, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0001847 | 01/07/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0001856 | 01/07/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2014 | 360.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPS4802, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0001862 | 01/07/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112014 | 0001865 | 01/07/2014 | 1996.50 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP. DE PROD GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DOMÉSTICOS) DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001627 | 01/07/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2014 | 500.00 | 00063163179720 | MANOEL ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SCFV NO DIA 18/06 NESTA CIDADE E NO DIA 17/07 NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VISANDO A AMPLIAÇÃO DE TROCAS CULTURAIS EDE VIVÊNCIAS, ALÉM DO INCENTIVO A SOCIALIZAÇÃO E A CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2014 | 800.00 | 00007347397456 | MAYARA BEATRIZ CUNHA VERISSIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ATENDENDO AOS GRUPOS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA E GRUPO DE IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/07/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2014 | 400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2014 | 400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004004438489 | MARIA VILANI ALVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2014 | 300.00 | 00010178474444 | JAKELINE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004302468467 | GERALDA DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002542426422 | GERALDA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004338521430 | MARIA LIANA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2014 | 200.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2014 | 100.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2014 | 250.00 | 00042499410434 | MARIA SALOMÉ SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2014 | 200.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2014 | 100.00 | 00005789404421 | JOSINA ALMEIDA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2014 | 150.00 | 00003073336478 | JOSE ROBERTO CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2014 | 200.00 | 00008478721495 | MARGARIDA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004411217481 | SALETE DANTAS DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2014 | 150.00 | 00007867607455 | IDALICE DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2014 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2014 | 150.00 | 00004023567485 | MARIA GERALDA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2014 | 90.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2014 | 80.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2014 | 150.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2014 | 200.00 | 00006856196482 | LUZINETE FELIX DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2014 | 200.00 | 00000080931480 | MARIA LOURDES DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2014 | 4208.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2014 | 6308.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2014 | 3137.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2014 | 1273.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2014 | 900.00 | 00010048741469 | DANYELLA BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2014 | 300.00 | 00004287870700 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/07/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEJULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001676 | 01/07/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2014 | 2468.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2014 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS GERAL NA BOMBA INJETORA DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2014 | 2701.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.005,8 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2014 | 432.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001629 | 01/07/2014 | 46000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS DE TRATORES COM GRADES ARADORAS, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURASI, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001679 | 01/07/2014 | 1250.80 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 472 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001680 | 01/07/2014 | 1658.90 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 626 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001694 | 01/07/2014 | 119.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2014 | 385.00 | 00003720445496 | JOSE MARCIANO ADEHIDIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2014 | 2360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR 6600 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2014 | 6000.00 | 00045057133420 | EDIMILSON LEITE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200 VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA E 1.200 VACINAS CONTRA RAIVA PARA OS CRIADORES DE PEQUENOS REBANHOS DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2014 | 4199.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001608 | 01/07/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2014 | 2274.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 848 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2014 | 6902.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.776,30 LITROS OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2014 | 1369.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2014 | 670.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE MEIO FIO DA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0001632 | 01/07/2014 | 15630.32 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO A PB 238. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001678 | 01/07/2014 | 885.10 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 334 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2014 | 2110.00 | 05548229000189 | SAFRA MATERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2014 | 145.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MINADOR ATÉ O SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2014 | 900.00 | 00011867849461 | NIRALDO GOMES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO, SÍTIO VENTANIA E SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2014 | 525.00 | 00009902286496 | GABRIEL LINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA DE GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2014 | 560.00 | 00009800534806 | LAELSON HOLANDA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SANTANA DE CIMA ATÉ O SÍTIO ESPIRITO SANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2014 | 880.00 | 00002581860464 | JOSIAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CIPÓ ATÉ O SÍTIO SURRÃO PASSANDO PELO SÍTIO CEDRO DOS VENÂNCIOS ATÉ O SÍTIO VENTANIA,, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2014 | 350.00 | 00002617522784 | JOÃO INACIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO DE BAIXO ATÉ O SÍTIO SÃO GONÇALO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2014 | 800.00 | 00000799735400 | JOSÉ CLEONE ALMEIDA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CAFURU PASSANDO PELO SÍTIO CAÍCO ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2014 | 615.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO (ESPÉCIES ARBUSTIVAS) DAS GUIAS DE MEIO FIO E CANTEIROS DAS PRAÇAS DA RUA MARCELINO TERTO SAÍDA PARA O SÍTIO SÃO GONÇALO E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2014 | 350.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2014 | 310.00 | 00009395902477 | LUAN JUNIOR FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E REFORMAS DE CALÇAMENTO NA RUAS MANOEL ALEXANDRE E SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2014 | 310.00 | 00006656721443 | EDSON SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO ATÉ O SÍTIO VENTANIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2014 | 18671.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2014 | 650.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2014 | 315.00 | 00085312924415 | EDIVALDO LAURINDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO VIRAÇÃO ATÉ O SÍTIO MACACOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001864 | 01/07/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE C. DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0001724 | 01/07/2014 | 18403.14 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO,NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2014 | 272.34 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2014 | 1416.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNH3O/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2014 | 1375.79 | 00004847762401 | JOSEFA JUSTINO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM O TIME DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE SERRA FEIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO AMADOR NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2014 | 1030.00 | 00002816575489 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E CANALETAS DE CIMENTO PARA DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00029518660468 | NILVANDRO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL TRIO MAURICIO, NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO SÃO JOÃO DO IDOSO, REALIZADO PELAS SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E CULTURA, NOS DIA 18 NA SEDE DO MUNICIPIO E 17/07/2014, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2014 | 2000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "HUMBERTO GUEDES E BANDA" NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, NO EVENTO TRADICIONAL "CACINFORRÓ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0001697 | 01/07/2014 | 65000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS: FORRÓ DO MUÍDO E FEITIÇO DE MENINA, NAS FESTIVIDADES DO CACINFORRÓ/2014, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2014 | 735.00 | 00001920818456 | RADIO VOZ ATIVA - DEKSON BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE CULTURA DOS EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0001819 | 01/07/2014 | 15000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA E EVENTOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DIRETA DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E EVERTON LIMA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ", NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NA SEDE DO MUNICIPIO E 19 E 20 DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292014 | 0001820 | 01/07/2014 | 48000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ", NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NA SEDE DO MUNICIPIO E 19 E 20 DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00033797765487 | ANTONIO MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "GRUPO MUSICAL FILHOS DO FORRÓ E TOINHO ALEXANDRE" NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2014 | 800.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "PAGADÃO DO FORRÓ" NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00011712689479 | CLAUDEVAN DE LIMA GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "FORRÓ PLAYDANCE" NO DIA 27 DE JULHO DE 2014, NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O DIA 27 DE JULHO DE 2014, NO EVENTO FESTIVO PÚBLICO NO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2014 | 1870.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ E FORRÓTIANO, REALIZADOS NOS DIAS 06 E 07, 19 E 20 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2014 | 2310.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS NOS FESTEJOSJUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00010048742430 | JACSON DOUGLAS BEZERRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FILMAGENS, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE MÍDIA DVD DOS EVENTOS FESTIVOS EM PRAÇA PÚBLICA CACIMFORRÓ NOS 05 E 06 REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E DO FORRÓTIANO NOS DIAS 19 E 20 DE 20 JULHO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112014 | 0002004 | 01/08/2014 | 6000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO - PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA PEGADA DE BARÃO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ, NO DIA 05/07/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/08/2014 | 3880.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002026 | 01/08/2014 | 23660.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | ,CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ", NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NA SEDE DO MUNICIPIO E 19 E 20 DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002027 | 01/08/2014 | 30000.00 | 00064583970706 | CARLOS DE ALBUQUERQUE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA 0S 03 DO NORDESTE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO CACIMFORRÓ, NO DIA 06/07/2014, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2014 | 585.00 | 00005082751484 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SERRA FEIA ATÉ O SÍTIO SANTA FÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2014 | 450.00 | 00042426952415 | COSMO CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO EUGÊNIA ATÉ O SÍTIO FLAMENGO E DO SÍTIO FLAMENGO ATÉ O SITIO RIACHO DOMUFUMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2014 | 585.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTA FÉ ATÉ O SÍTIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2014 | 750.00 | 00009568381465 | EDIVALDO ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA ATÉ O SÍTIO SIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2014 | 540.00 | 00011986464466 | FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO DE CIMA ATÉ O SÍTIO VENTANIA, E DO SÍTIO VENTANIA ATÉ O SÍTIO COVÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2014 | 710.00 | 00007000395702 | ROBERTO BEZERRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COVÃO ATÉ O SÍTIO VENTANIA, E DO SÍTIO COVÃO ATÉ O SÍTIO MONTEIRO E DO SÍTIO MONTEIRO ATÉ O SÍTIO RIACHO DE AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2014 | 620.00 | 00002222501431 | IZAIAS BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB ATÉ O SÍTIO JURUBEBA MUNICIPIO DE TAPEROÁ PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001896 | 01/08/2014 | 1210.26 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 456,70LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002690263475 | ALEXANDRE BERNARDO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JARDIM AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E DO SÍTIO RIACHO DE AREIA ATÉ O SÍTIO LAGOA DO CAMPO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2014 | 780.00 | 00010188915443 | CICERO IZIDRO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO ATÉ A RODOVIA PB- 238 E COMUNIDADE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2014 | 150.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0001944 | 01/08/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2014 | 10131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2014 | 10275.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM JULHO/2014, DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE NUMERO NQE-7221, PARA O CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2014 | 400.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2014 | 570.00 | 00009342781489 | LIGIA VANEZA XAVIER FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTA DE GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001969 | 01/08/2014 | 1505.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 607,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001970 | 01/08/2014 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE GRAXA MARFAK MP 20X20, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001972 | 01/08/2014 | 280.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE OLEO LUBRAX TRN 5 140 20 LITROS, PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001973 | 01/08/2014 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO 40 20 LITROS, DESTINADO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001976 | 01/08/2014 | 4151.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1673,90 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001977 | 01/08/2014 | 3480.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.298,80 LITROS, PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001978 | 01/08/2014 | 3261.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.217,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2014 | 680.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTAS DE ARTÍFICE (PEDREIRO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2014 | 271.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADAS E LANTERNA NA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2014 | 1300.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA A CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2014 | 410.00 | 00065937970497 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DO ESQUEPE DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2014 | 18852.04 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2014 | 600.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001934 | 01/08/2014 | 116.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0001958 | 01/08/2014 | 1200.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE 10 HORAS MÁQUINAS PARA AMPLIAÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE VENTANIA, LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001971 | 01/08/2014 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE OLEO LUBRAX TURBO 40 20 LITROS, PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001974 | 01/08/2014 | 1250.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE ÓLEO LUBRAX TRM5 140 0X20, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001979 | 01/08/2014 | 4116.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.536,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2014 | 288.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA OGD-6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2014 | 600.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2014 | 700.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, REALIZADO NO DIA 25/07/2014, NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO MONTEIRO E ADJACENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2014 | 4188.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG AGOSTO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001951 | 01/08/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2014 | 2745.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2014 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2014 | 500.00 | 00010437170489 | MARIA KYEVLY TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2014 | 150.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2014 | 100.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2014 | 150.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2014 | 140.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2014 | 150.00 | 00009129150485 | MARIA IRINALVA MOIZINHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006015434406 | EDNALDO GALDINO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2014 | 180.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2014 | 200.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010153255480 | ERIVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001963 | 01/08/2014 | 1700.78 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0001975 | 01/08/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2014 | 300.00 | 00014772938842 | JOSE HELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2014 | 100.00 | 00007749622403 | EVANIA JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2014 | 100.00 | 00006454481417 | VERA LUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008807526450 | ANA PAULA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2014 | 100.00 | 00010663922429 | ROSANE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004262750477 | HOZANA SEVERINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2014 | 70.00 | 00007203582485 | FRANCISCA DE FATIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2014 | 100.00 | 00008169093422 | MARIA JUCILCLEIDE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2014 | 200.00 | 00060406376336 | DIANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/08/2014 | 600.00 | 00003832781471 | GERALDA CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEAGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008420079464 | UGEAN DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2014 | 120.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2014 | 250.00 | 00012334834475 | CICERO DANTAS DE GOES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2014 | 900.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAÇÃO, PRANCHAMENTO E PINTURA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADAS NO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MONTEIRO E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 25/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2014 | 900.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CARROSEL E PULA-PULA, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MONTEIRO E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 25/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2014 | 3861.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2014 | 1309.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2014 | 4039.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2014 | 3040.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2014 | 1520.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2014 | 6453.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2014 | 80.00 | 00070346764459 | JESSICA SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001895 | 01/08/2014 | 5907.30 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.229,16 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001897 | 01/08/2014 | 518.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170,39 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2014 | 247.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001937 | 01/08/2014 | 4018.04 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001938 | 01/08/2014 | 5100.43 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001939 | 01/08/2014 | 13500.86 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001940 | 01/08/2014 | 14701.19 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001941 | 01/08/2014 | 325.50 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001942 | 01/08/2014 | 3412.18 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2014 | 3361.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO EM JULHO/14.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001950 | 01/08/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001952 | 01/08/2014 | 2248.94 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001953 | 01/08/2014 | 50037.42 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, SANFONEIRO E GRUPO MUSICAL LOCAL (BEBEL SILVA E BANDA), NO EVENTO DA EMEF TERTULINO CUNHA,SEDE DESTE MUNICÍPIO, FESTA JUNINA COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES, REALIZADO NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00004552913735 | EDINALDO ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA, SANFONEIRO E GRUPO MUSICAL LOCAL (BEBEL SILVA E BANDA), NO EVENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO CASSIANO ALVES, REALIZADO NO DIA 18/06, JOÃO HELENO DE MARIA, REALIZADONO DIA 16/06 E VER. MANOEL DE ALMEIDA, REALIADO NO DIA 21/06, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FESTA JUNINA COM PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES, ALUNOS E FAMILIARES E COMUNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM CASSIANO ALVES NO DIA 18/06, JOÃO HELENO DE MARIA NO DIA 19/06 E TERTULINO CUNHA NO DIA 20/06, COM PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE, DICENTE E A COMUNIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0001966 | 01/08/2014 | 7209.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 742,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10 E OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 4920, MNU 8159, OGB 2910, NQG 5017 D MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001967 | 01/08/2014 | 2100.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 693,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001968 | 01/08/2014 | 2000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE ÓLEO LUBRAX TURBO 40 20 LITROS, PARA OS ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001980 | 01/08/2014 | 1218.70 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001982 | 01/08/2014 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2014 | 1596.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VOLARIO ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2014 | 1143.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2014 | 2014.81 | 03514057000105 | AGUINALDO CUNHA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/08/2014 | 295.00 | 40974537000177 | MOTO PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO FAN DE PLACA NQI 8220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002030 | 01/08/2014 | 3200.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002033 | 01/08/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002035 | 01/08/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2014 | 291.90 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2014 | 458.70 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DA TARDE, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2014 | 800.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETIFICQ DI MOTOR DO MICROONIBUS VOLARIO ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002066 | 01/08/2014 | 49473.72 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA,LOCALIZADA NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO E 2ª MEDIÇÃO DA EMEF TERTULINO CUNHA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00102014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2014 | 36953.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2014 | 155815.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2014 | 21119.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2014 | 54259.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2014 | 83842.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2014 | 8688.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2014 | 28657.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2014 | 1375.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2014 | 1375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2014 | 1375.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2014 | 1285.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2014 | 1285.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002037 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/08/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2014 | 4595.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2014 | 179.60 | 00006012600402 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS 3X4 E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2014 | 249.80 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2014 | 181.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2014 | 1300.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, TORTAS, BOLOS E SUCOS, PARA O CAFÉ DA MANHÃ E COFFEE BREAK, NO ENCONTRO DOS PREFEITOS DA SERRA DO TEIXEIRA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE ADMINISTRATIVO, REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/08/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2014 | 118.54 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002032 | 01/08/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002038 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/08,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2014 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2014 | 972.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002062 | 01/08/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM A ISERÇÃO NIO SIGPC E SICONV,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2014 | 2419.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2014 | 513.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001936 | 01/08/2014 | 4200.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2014 | 1034.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA AS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/08/2014 | 5500.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM SISTEMA DE CFTV QUE COMPONHE 04 CÂMERAS ESPEED DOMINE, NAS RUAS DESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002034 | 01/08/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002039 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2014 A 30/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2014 | 4559.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001891 | 01/08/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001892 | 01/08/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0001893 | 01/08/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2014 | 500.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2014 | 2560.67 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 655/04, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001935 | 01/08/2014 | 397.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001981 | 01/08/2014 | 1668.38 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2014 | 26552.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2014 | 1842.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2014 | 522.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2014 | 3503.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08/08/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2014 | 464.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 01/08/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 01/08/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2014 | 874.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/08/2014 | 464.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0002036 | 01/08/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2014 | 2111.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2014 | 1251.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 29/08,/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2014 | 2894.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2014 | 25.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2014 | 2908.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2014 | 603.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 19/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2014 | 1064.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 01/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/09/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 03/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2014 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2014 | 0.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 19/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2014 | 0.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2014 | 30097.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2014 | 2386.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2014 | 526.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2014, REFERENTE DO PARCELAMENTO DO ACORDO FEITO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/09/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002210 | 01/09/2014 | 592.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2014 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2014 | 879.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002256 | 01/09/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002261 | 01/09/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002268 | 01/09/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0002282 | 01/09/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/09/2014 | 2858.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG SETEMBROO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/09/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/09/2014 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/09/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/09/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002207 | 01/09/2014 | 4200.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002280 | 01/09/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002285 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/09/2014 | 4316.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/09/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/09/2014 | 511.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2014 | 107.26 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/09/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2014 | 3620.00 | 11964164000155 | ASCONLIC - ASSESSORIA & CONSULTORIA PÚBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002286 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/09/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/09/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/09/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2014 | 301.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/09/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/09/2014 | 2419.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/09/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002359 | 01/09/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/09/2014 | 4837.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002284 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/09/2014 | 725.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/09/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2014 | 74.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2014 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2014 | 39.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/09/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/09/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/09/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00010188915443 | CICERO IZIDRO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFORMA DA FOSSA SÉPTICA, DESOBSTRUÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTA E JANELAS DA EMEFI VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA,LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/09/2014 | 415.00 | 00002816575489 | JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESPECIES ARBUSTIVAS E RECUPERAÇÃO DO MURO DA EMEFAGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADO NO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/09/2014 | 545.00 | 00027657089830 | DIANA ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES E MICROONIBUS, DE PLACAS: OBG 2910, EOD 15190, OGE 8050 E GOL PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002209 | 01/09/2014 | 480.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CONFORME O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/09/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002230 | 01/09/2014 | 1600.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMERAS E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002231 | 01/09/2014 | 2053.38 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002232 | 01/09/2014 | 45686.75 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002233 | 01/09/2014 | 2117.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 699,0 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002234 | 01/09/2014 | 4470.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.802,60 LITROS DE OLEO DIESEL B S-500, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE 4920, MNU 8159, OGB 2910, NQG 5017 D MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002235 | 01/09/2014 | 600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES DE 20 LITROS DE OLEO LUBRAX 40, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/09/2014 | 3600.00 | 17194221000140 | MARCIO IVAN SILVA DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 CONTEINE (CAIXA PARA ARMAZENAR ÁGUA) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002247 | 01/09/2014 | 7370.69 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002248 | 01/09/2014 | 3890.12 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002249 | 01/09/2014 | 12640.43 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002250 | 01/09/2014 | 3300.19 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002251 | 01/09/2014 | 420.37 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002252 | 01/09/2014 | 4257.76 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2014 | 1650.00 | 09082942000130 | COMMEC - COM. DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DÁGUA FB. VID FORTLEV 5000 LTS DESTINADA A EMEF JOAQUIM CASSIANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/09/2014 | 1350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE I3 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2014 | 1000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM UM SISTEMA DE CFTV IMPLANTADO NA EMEF TERTULINO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2014 | 284.80 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DOS COORDENADORES DO PROGRAMA PAC-EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/09/2014 | 255.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPÍO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/09/2014 | 1375.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/09/2014 | 1375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/09/2014 | 1375.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/09/2014 | 1285.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/09/2014 | 1285.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062014 | 0002277 | 01/09/2014 | 944.85 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/09/2014 | 460.20 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE IMPRESSÃO DE 3.835 FOLDERS POLICROMIA R$ 0,12 (CADA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002279 | 01/09/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002281 | 01/09/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002293 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/09/2014 | 3821.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002302 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002306 | 01/09/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/09/2014 | 37017.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/09/2014 | 157811.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/09/2014 | 19906.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/09/2014 | 55244.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/09/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/09/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/09/2014 | 29017.32 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/09/2014 | 83812.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/09/2014 | 224.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/09/2014 | 1172.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3390, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/09/2014 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002357 | 01/09/2014 | 1020.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGD 3390, LOCADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002358 | 01/09/2014 | 520.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A MOTO CG, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2014 | 583.80 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ, PARA A EMEF RAIMUNDO PEREIRA LOCALIZADA NO SÍTIO MINADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/09/2014 | 150.00 | 00000098563742 | MARIA ELIZABETE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/09/2014 | 500.00 | 00002160464406 | GERALDA TEODORO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004284533410 | ELIENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003343368482 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2014 | 180.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2014 | 180.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010395560438 | ROBERTA DELIANE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2014 | 150.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010145978460 | THALYS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010686291425 | ALOMIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2014 | 80.00 | 00040781554802 | MARIA ERAZILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005987001455 | EDILEUZA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2014 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2014 | 100.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2014 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2014 | 60.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004241806422 | LINDALVA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009418380480 | ERICO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2014 | 300.00 | 00068575769472 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2014 | 300.00 | 00017614358848 | CLEONICE DE MENDONÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2014 | 100.00 | 00093643675704 | JOAO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2014 | 200.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008868926431 | SIMONE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008361964495 | MARIA AMELIA DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2014 | 250.00 | 00008712811475 | EVERTON DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2014 | 200.00 | 00006878797446 | ALINE FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010181754401 | JANIELLE CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010686241401 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2014 | 120.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2014 | 120.00 | 00013169450735 | ELIZANGELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2014 | 100.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2014 | 70.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2014 | 50.00 | 00008445006401 | CICERA PEDROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2014 | 50.00 | 00000007738404 | MARCOS ANTONIO FEITOSA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002183442441 | MARIA JOSÉ GOMES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/09/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEB SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/09/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002199 | 01/09/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/09/2014 | 198.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/09/2014 | 145.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/09/2014 | 89.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA 3473-3029, COM VENCIMENTOS EM 20/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2014 | 900.00 | 00002360951459 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO, LANCHE E JANTA) PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, MONITORES E COORDENADORES DOS PROGRAMAS SOCIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006639554402 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00006372862433 | LUCIENE FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAÇÃO, PRANCHAMENTO E PINTURA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADAS NO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SERRA FEIA E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 05/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/09/2014 | 600.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/09/2014 | 950.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/09/2014 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA FUNDAÇÃO E AÇÃO COMUNITÁRIA QUE VEIO PARA FAZER O CADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEITE PARA AS COMUNIDADES DA SERRA FEIA, CHÃ E ARACATI, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/09/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/09/2014 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/09/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002307 | 01/09/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/09/2014 | 2504.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/09/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/09/2014 | 6380.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/09/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/09/2014 | 2968.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/09/2014 | 1520.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/09/2014 | 1309.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2014 | 4039.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/09/2014 | 3861.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/09/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002089983493 | EULAMPIA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/09/2014 | 150.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE SET/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2014 | 120.00 | 00010451073444 | JUCIENE HELENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2014 | 600.00 | 00006977098414 | SIDNEY DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS CARROSEL E PULA-PULA, PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO MONTEIRO E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 25/07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/09/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002208 | 01/09/2014 | 324.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002238 | 01/09/2014 | 4133.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.552,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2014 | 3965.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002260 | 01/09/2014 | 19750.14 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0002263 | 01/09/2014 | 46486.49 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FOLHA DE SISAL COMUNITÁRIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA FEIA, COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00122014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/09/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/09/2014 | 4348.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/09/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/09/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/09/2014 | 750.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO VIRGINIO, VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E ANTONIO ZUZA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/09/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2014 | 3059.01 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2014 | 740.99 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA NQE 7221, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002236 | 01/09/2014 | 200.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO 40 20 LITROS, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002237 | 01/09/2014 | 3422.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.277,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002239 | 01/09/2014 | 3568.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.438,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002240 | 01/09/2014 | 1552.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 626,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002241 | 01/09/2014 | 3272.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.228,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/09/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2014 | 425.00 | 00085312924415 | EDIVALDO LAURINDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS DE ÁRVORES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO MARCELINO ATÉ O SÍTIO LAGOINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002258 | 01/09/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/09/2014 | 3000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECICLAGEM DE PNEUS LTD | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DE PNEUS PERTENCENTES A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/09/2014 | 6593.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2014 | 10289.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/09/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG SETEMBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/09/2014 | 19084.05 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/09/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002353 | 01/09/2014 | 2500.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002356 | 01/09/2014 | 3280.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2014 | 480.00 | 00003008905404 | CLODOALDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTAS DE ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINAS (MOTONIVELADORA), REMOVENDO PEDRAS E TRONCOS DE ARVORES NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: MONTEIRO, COVÃO, GAVIÃO,RIACHO DE AREIA, JARDIM, SERRA FEIA, SANTA FÉ, LAGOINHA E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2014 | 840.00 | 00011867849461 | NIRALDO GOMES DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIARISTAS DE ACOMPANHANDO O OPERADOR DE MAQUINAS (MOTONIVELADORA), REMOVENDO PEDRAS E TRONCOS DE ARVORES NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS: MONTEIRO, COVÃO, GAVIÃO,RIACHO DE AREIA, JARDIM, SERRA FEIA, SANTA FÉ, LAGOINHA E DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2014 | 450.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/09/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2014 | 838.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESA PÚBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2014 | 264.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004154776460 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/09/2014 | 450.00 | 00001920818456 | RADIO VOZ ATIVA - DEKSON BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA COLETA DE ROUPAS E CALÇADOS, PARA O PROGRAMA CIDADANIA POPULAR PARA A COMUNIDADE SERRA FEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2014 | 300.00 | 00010048741469 | DANYELLA BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/09/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/09/2014 | 150.00 | 00095719652787 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/09/2014 | 924.78 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2014 | 645.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E SETOR DE EMPENHOS, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002445 | 01/10/2014 | 4200.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/10/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2014 | 4215.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2014 | 668.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2014 | 5067.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG OUTUBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002430 | 01/10/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM A ISERÇÃO NIO SIGPC E SICONV,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2014 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/10/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/10/2014 | 1046.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/10/2014 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PÚBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002455 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/10/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/10/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/10/2014 | 2419.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2014 | 1808.00 | 08080424000115 | ELIZIANA ARRUDA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002374 | 01/10/2014 | 888.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9757, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0002377 | 01/10/2014 | 1796.02 | 19125796000137 | NORD ARKET COM DE PROD HOSP LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0002383 | 01/10/2014 | 245.45 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002384 | 01/10/2014 | 6955.37 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002385 | 01/10/2014 | 8970.41 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002386 | 01/10/2014 | 2881.08 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002387 | 01/10/2014 | 2340.35 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002388 | 01/10/2014 | 4410.20 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002392 | 01/10/2014 | 868.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 286,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002393 | 01/10/2014 | 1334.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTRO DE OLEO E FLUIDO, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002394 | 01/10/2014 | 2891.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 954,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002395 | 01/10/2014 | 4234.11 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.707,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS ONIBUS OGE 4920, MNU 8159, NQG 5017, OGB 2910 E MOL 1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2014 | 165.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES DA EMEF TERTULINO DA CUNHA, DESTA DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2014 | 679.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2014 | 286.86 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REGISTROS DE PESSOA JURIDICA - 02 ATAS E 01 ESTATUTO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DE UM ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002427 | 01/10/2014 | 1500.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 493,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002428 | 01/10/2014 | 47861.78 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002431 | 01/10/2014 | 6200.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.229,16 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002432 | 01/10/2014 | 2151.16 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002435 | 01/10/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/10/2014 | 350.00 | 00064540162420 | MARCONE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DA SERRA FEIA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/10/2014 | 1994.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/10/2014 | 1766.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002461 | 01/10/2014 | 550.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150 BMD COD 91, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL1362, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2014 | 700.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDROS QUEBRADOS DA EMEFI TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002476 | 01/10/2014 | 2384.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20/100, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002481 | 01/10/2014 | 85062.81 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS 6ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO SÍTIO SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB CONFORME PAC Nº 2019702011. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002482 | 01/10/2014 | 231153.45 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ZONA URBANA,SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2019702011. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/10/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/10/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2014 | 37017.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2014 | 153796.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2014 | 55064.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/10/2014 | 355.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002390 | 01/10/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002391 | 01/10/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/10/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2014 | 2505.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2014 | 30561.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2014 | 2120.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2014 | 531.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2014 | 651.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2014 | 1167.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 01/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2014 | 88.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 24/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 01/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2014 | 0.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 10/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2014 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR NO DIA 30/10/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2014 | 284.80 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DO PNAIC, NOS DIA 16 A 19 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2014 | 976.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/10/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/10/2014 | 69.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002484 | 01/10/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/10/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2014 | 2858.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2014 | 2079.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2014 | 340.00 | 03157653000177 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FORUM LOCAL (GRUPO DE JURADO) NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2014 | 23460.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2014 | 28076.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2014 | 3900.00 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JR EIRELI EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL - 4 PORTAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2014 | 701.80 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002607 | 01/10/2014 | 49473.72 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00102014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E RETOQUES NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, COR VERDE, MARCA IVEK, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2014 | 279.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/10/2014 | 1369.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002419 | 01/10/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002424 | 01/10/2014 | 3051.72 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.338,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA A CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002425 | 01/10/2014 | 1060.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E GRAXA, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/10/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/10/2014 | 6616.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/10/2014 | 10432.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002449 | 01/10/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002463 | 01/10/2014 | 4521.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1822,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002464 | 01/10/2014 | 2911.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 876,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 E 275,70 OLEO DIESEL B S-10, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002465 | 01/10/2014 | 4061.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.22,30 DE OLEO DIESEL B S-10 E 316,80 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/10/2014 | 1279.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM TRATOR FORD 260 COM CARROÇÃO CAPACIDADE PARA 2500 LITROS PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS: LAGOA DO CAMPO, RIACHO DE AREIA E SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/10/2014 | 620.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL E REMOÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXISTENTES NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA BACIA QUE RECEBE OS DEJETOS DE ESGOTAMENTO DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE, PAULINO TERTO, SÃO JOSÉ ETERTO CUNHA E AV BRASÍLIA, SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2014 | 3930.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS: SÃO JOÃO, QUINA QUINA, ESPIRITO SANTO, FLAMENGO E EUGENIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2014 | 575.00 | 00004338531401 | GENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DE ALVENARIA (CHAFARIZ) NO CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DE AREIA, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2014 | 415.00 | 00073791547453 | IVANILDO FERREIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2014 | 805.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/10/2014 | 270.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0002480 | 01/10/2014 | 18075.92 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO A PB 238. | 00102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/10/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/10/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2014 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DITRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/10/2014 | 98.56 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002389 | 01/10/2014 | 600.25 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002420 | 01/10/2014 | 514.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E AÇÕES DA CAMPANHA DE CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002422 | 01/10/2014 | 530.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO E PG LUB GEAR 90 API GL 40X20, PARA O CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002423 | 01/10/2014 | 5125.81 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.921,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10, PARA O CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002426 | 01/10/2014 | 3746.99 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.413,90 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/10/2014 | 700.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/10/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA LOCAL DA EMATER PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/10/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2014 | 4188.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2014 | 600.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/10/2014 | 400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, VESTUÁRIO, FLORES E TRASLADO DE FALECIDO, PARA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/10/2014 | 2100.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO COM TRASLADO DE CAMPINA GRANDE PB ATE ESTA CIDADE DE CACIMBAS, REFERENCIA AO SEPULTAMENTO DE JOSE FERREIRA NETO, NO DIA 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/10/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002399 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2014 | 570.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA O PROGRAMA CIDADANIA POPULAR NA COMUNIDADE SERRA FEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002437 | 01/10/2014 | 800.18 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002468 | 01/10/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/10/2014 | 260.00 | 00002487391740 | MARIA APARECIDA BONIFACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES EM DILIGÊNCIA NA ZORA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/10/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/10/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/10/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2014 | 200.00 | 00012598192486 | LUCIEL BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2014 | 200.00 | 00006614689410 | GILVANEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2014 | 300.00 | 00003328028412 | LUCIO FLAVIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2014 | 150.00 | 00000080923461 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004343991407 | ROSILMA DA SILVA BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2014 | 150.00 | 00008419689424 | CLAUDINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2014 | 150.00 | 00001288365470 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2014 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2014 | 70.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/10/2014 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004382364400 | GRACILENE CRISPIN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2014 | 120.00 | 00010284999490 | MARIA JOSE PROCOPIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS ATRASADAS DE ENERGIA E ÁGUA, POR SER UMA PESSOA CARENTE E NÃO ESTÁ COM RENDA SUFICIENTE PARA ARCAR COM ESTAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2014 | 120.00 | 00005093790443 | MARICLEIDE FRANÇA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA E ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2014 | 300.00 | 00014772938842 | JOSE HELIO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARRENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/10/2014 | 300.00 | 00007361685404 | ZENILMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006559099407 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002603573403 | MARIA VERONICA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006540919433 | MARIA JOSE DE MENDONÇA HELENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008868933489 | ALDERLEI JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2014 | 200.00 | 00006112077450 | AUCINETE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009129150485 | MARIA IRINALVA MOIZINHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/10/2014 | 300.00 | 00002016112441 | MARIA DAS DORES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004548584420 | MARIA DO SOCORRO SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007269443432 | IVANILDA CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2014 | 200.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/10/2014 | 140.00 | 00002792019409 | MARIA MADALENA BENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2014 | 80.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2014 | 200.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2014 | 100.00 | 00017614358848 | CLEONICE DE MENDONÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2014 | 100.00 | 00009530921438 | LUCIENE DANTAS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2014 | 200.00 | 00006878797446 | ALINE FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004688565445 | TEREZINHA GOMES SEVERIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2014 | 140.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2014 | 100.00 | 00033515357831 | GILVANEIDE SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/10/2014 | 150.00 | 00022469273153 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010698802489 | DANIELY ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2014 | 150.00 | 00002583084437 | RITA NUNES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004263580400 | ROSENIRA ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/10/2014 | 100.00 | 00007221945446 | SUZANA ALVES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/10/2014 | 100.00 | 00093643675704 | JOAO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/10/2014 | 100.00 | 00010698839480 | JACILEIDE DA CONCEIÇÃO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008478721495 | MARGARIDA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/10/2014 | 250.00 | 00010178323403 | DARLENE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2014 | 1309.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2014 | 3861.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2014 | 3788.62 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2014 | 2591.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/10/2014 | 1520.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/10/2014 | 2968.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2014 | 4039.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2014 | 250.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2014 | 150.00 | 00010048741469 | DANYELLA BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2014 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE OUT/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002786609402 | EDJAN MARQUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DOO CHEFE DE DIVISÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002436 | 01/10/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2014 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2014 | 2504.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2014 | 3072.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/10/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002375 | 01/10/2014 | 60000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA E EVENTOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DIRETA DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E EVERTON LIMA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ", NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NA SEDE DO MUNICIPIO E 19 E 20 DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002376 | 01/10/2014 | 15000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA E EVENTOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DIRETA DAS BANDAS CAVALEIROS DO FORRÓ E EVERTON LIMA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE REPRESENTAÇÃO ARTISTICA JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DURANTE A TRADICIONAL FESTA JUNINA "CACIMFORRÓ", NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 NA SEDE DO MUNICIPIO E 19 E 20 DE JULHO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2014 | 1320.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2014 | 18821.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG OUTUBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2014 | 2090.10 | 03514057000105 | AGUINALDO CUNHA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/10/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/10/2014 | 7000.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EM CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/10/2014 | 83040.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/11/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/11/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/11/2014 | 4215.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/11/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/11/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/11/2014 | 3748.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/11/2014 | 31569.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/11/2014 | 2503.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/11/2014 | 536.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/11/2014 | 551.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 203/11/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/11/2014 | 1423.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 28/11/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/11/2014 | 85.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 21/11/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/11/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 03/11/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/11/2014 | 3610.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/11/2014 | 3610.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/11/2014 | 3591.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/11/2014 | 2661.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/11/2014 | 2662.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/11/2014 | 2662.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/11/2014 | 2661.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/11/2014 | 2660.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00686/2013, CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/11/2014 | 963.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002651 | 03/11/2014 | 627.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/11/2014 | 27045.62 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO CONFORME GRU - UG/GESTÃO 255000/36211. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002681 | 03/11/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002684 | 03/11/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/11/2014 | 340.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/11/2014 | 176.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPÁL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0002700 | 03/11/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2014 | 301.50 | 00002777686408 | DEIS MARIA LIMA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS ORIENTADORES DO PNAIC, NOS DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0002742 | 03/11/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002748 | 03/11/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002751 | 03/11/2014 | 589.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/11/2014 | 700.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2014 | 3596.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COM A PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2014 | 3568.97 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 00596/2014, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/11/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/11/2014 | 2858.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/11/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/11/2014 | 191.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002699 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002743 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/11/2014 | 239.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/11/2014 | 241.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA DE NUMERO 3476-1137, CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/11/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/11/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/11/2014 | 663.59 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002706 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002718 | 03/11/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS CELEBRADOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS COM A ISERÇÃO NIO SIGPC E SICONV,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/11/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002745 | 03/11/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/11/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/11/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2014 | 2400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002768 | 03/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/11/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/11/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/11/2014 | 2419.28 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/11/2014 | 5342.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/11/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002652 | 03/11/2014 | 1900.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002702 | 03/11/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002705 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2014 | 835.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2014 | 430.00 | 00003871448460 | IVANILDA PEREIRA TORRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002746 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/11/2014 | 178.50 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002678 | 03/11/2014 | 2000.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 754,71 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N°00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002709 | 03/11/2014 | 890.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO E PG LUB GEAR 90 API GL 40X20, PARA O TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002721 | 03/11/2014 | 3592.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.062,78 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 300 LITROS DE OLEO DIESEL B-S500, PARA O CARRO PIPA DE PLACA OGD 6256, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012014 | 0002741 | 03/11/2014 | 19750.14 | 12390124000100 | APOIO CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE DOIS UMBUZEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0001/2014. | 00112014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA LOCAL DA EMATER PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/11/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/11/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/11/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG NOVEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/11/2014 | 4188.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002680 | 03/11/2014 | 1600.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 526,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS LOCADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00016/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2014 | 600.00 | 00002232467864 | JOSE ROGERIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002736 | 03/11/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/11/2014 | 2504.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/11/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002626 | 03/11/2014 | 1200.24 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/11/2014 | 100.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/11/2014 | 300.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/11/2014 | 580.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006372862433 | LUCIENE FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAÇÃO, PRANCHAMENTO E PINTURA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADAS NO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO SÃO GONÇALO E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NODIA 07/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/11/2014 | 700.00 | 00006372862433 | LUCIENE FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAÇÃO, PRANCHAMENTO E PINTURA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADAS NO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NA COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CHÃ, ARACATI E DEMAIS COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 13/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/11/2014 | 120.00 | 00004578453413 | MARIA JOSE FIDELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/11/2014 | 120.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/11/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/11/2014 | 90.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004531871456 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/11/2014 | 724.00 | 00000978599403 | ADALECIO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E DIGITADOR DE DADOS NO SISTEMA ELETRONICO DO CADASTRO ÚNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DEOUTU,BRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/11/2014 | 700.00 | 17685596000103 | ELTON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSO ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO CADSUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002690 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00031/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/11/2014 | 325.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002727 | 03/11/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00030/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002747 | 03/11/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00030/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002752 | 03/11/2014 | 527.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002753 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00031/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/11/2014 | 1150.00 | 00006372862433 | LUCIENE FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, ESCOVAÇÃO, PRANCHAMENTO E PINTURA, MANICURE E PEDICURE, REALIZADAS NO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO E COMUNIDADES ADJACENTES NO DIA 25/11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/11/2014 | 600.00 | 00005997661407 | KELSON DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/11/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/11/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/11/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/11/2014 | 2968.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/11/2014 | 6380.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/11/2014 | 1761.73 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/11/2014 | 4039.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/11/2014 | 1309.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG NOVEMBROO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/11/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/11/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/11/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/11/2014 | 3861.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/11/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010048741469 | DANYELLA BARBOSA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO - CACIMBAS PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/11/2014 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE NOV/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002620 | 03/11/2014 | 4100.13 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002621 | 03/11/2014 | 10100.30 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002622 | 03/11/2014 | 2800.56 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002623 | 03/11/2014 | 3600.54 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERRA FEIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002624 | 03/11/2014 | 447.90 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002625 | 03/11/2014 | 3300.26 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ÓRGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2014 | 1375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2014 | 1288.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2014 | 1375.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/11/2014 | 1288.03 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2014 | 1375.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/11/2014 | 1253.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/11/2014 | 435.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTA ELETRICA, TROCA DE PNEUS, COLOCAÇÃO DE FILTROS DE OLEO E REGULAGEM DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ 5017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/11/2014 | 1070.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002676 | 03/11/2014 | 5000.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.886,79 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002679 | 03/11/2014 | 900.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 296,05 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N°00016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/11/2014 | 3999.90 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS E PINTURAS DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002685 | 03/11/2014 | 28917.73 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, ZONA URBANA,SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2019702011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00001/2012., | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/11/2014 | 537.86 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOBILISTICA, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002696 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00028/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/11/2014 | 586.00 | 00042495938434 | INES EZEQUIEL DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002703 | 03/11/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002704 | 03/11/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002708 | 03/11/2014 | 600.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE 20 LITROS DE OLEO LUBRAX 40 E FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA OS ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002713 | 03/11/2014 | 3358.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1108,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002714 | 03/11/2014 | 3720.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 975 LITROS DE OLEO DIESEL B-S500 E 484,90 LITROS DE OLEO DIESEL B-S10, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/11/2014 | 2680.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REMOÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS:PLACA OGE 4920 E OGE 8050, DESTA CIDADE DE CACIMBAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/11/2014 | 330.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE VIDROS QUEBRADOS DA EMEF MANOEL ALEXANDRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO FUNDAMENTO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/11/2014 | 3900.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL1362, ANO 20096/2010, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2014 | 250.00 | 00002802634739 | ELIONETE ISABEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO REFEITÓRIO DA EMEF JOÃO HELENO DE MARIA, NA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTEIRO, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002735 | 03/11/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002737 | 03/11/2014 | 63080.48 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, NO SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. | 00132014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002738 | 03/11/2014 | 19770.21 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002739 | 03/11/2014 | 28091.57 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002740 | 03/11/2014 | 2151.16 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002749 | 03/11/2014 | 5000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00028/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002757 | 03/11/2014 | 1765.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002758 | 03/11/2014 | 1940.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA O VEÍCULO DE MARCA VW TIPO KOMBI DE PLACA MNI 7512, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2014 | 2519.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/11/2014 | 300.00 | 00008704589491 | INACIO SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/11/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/11/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/11/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/11/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/11/2014 | 153796.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/11/2014 | 55064.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2014 | 37017.25 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2014 | 83724.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2014 | 25658.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2014 | 6845.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 6º ANO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/11/2014 | 27412.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/11/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/11/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/11/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO3/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/11/2014 | 450.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/11/2014 | 290.00 | 00009800534806 | LAELSON HOLANDA LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM ALVENARIA (CHAFARIZ) NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, NA PROXIMIDADES DO CONJUNTO CLAUDIO VENTURA LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00004338523484 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON MODELO: RK 406BB/406D ADVANCED, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00004338523484 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO UMA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CATERPILAR MOD.: 0120KEJAP03887, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00010984498435 | JOSE SILVA ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI MOD.: HL740-9S NACIONAL, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002682 | 03/11/2014 | 1700.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI -ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SECRETARIAS DE ESTADO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, CONFORMEPROCESSO LICITATÓRIO N°00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002686 | 03/11/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002710 | 03/11/2014 | 2822.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 977,20 DE OLEO DIESEL B S-10 E 100 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA A ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002711 | 03/11/2014 | 2064.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 832,30 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002712 | 03/11/2014 | 3482.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.404,38 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS: SÃO JOÃO, QUINA QUINA, ESPIRITO SANTO, FLAMENGO E EUGENIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2014 | 1803.50 | 08080424000115 | ELIZIANA ARRUDA CRUZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'AGUA DE POLITILENO DE 5000 LITROS E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADA AO CONJUNTO HABITACIONAL DESTA CIDADE DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002728 | 03/11/2014 | 7000.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS SERRA FEIA, CHÃ, ARACATI, COVÃO E RIACHO DE AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2014 | 600.00 | 00036525278449 | EDINALDO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/11/2014 | 400.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2014 | 8443.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2014 | 12445.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00015212545838 | AILTON AYRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CARRO PIPA CAMINHÃO M BENZ L1113, PLACA MMP0127-PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/11/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/11/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/11/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/11/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/11/2014 | 18521.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG NOVEMBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/11/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002677 | 10/11/2014 | 600.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 197,36 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/11/2014 | 172.14 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002750 | 25/11/2014 | 1900.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2014 | 4503.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/12/2014 | 1250.00 | 00001920818456 | RADIO VOZ ATIVA - DEKSON BEZERRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014, DA CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO DE ROUPAS, CALÇADOS E LENÇÓIS, PARA O BAZAR GRATUITO, NOS PROGRAMAS CIDADANIA POPULAR, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/12/2014 | 5144.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/12/2014 | 500.00 | 00002072409497 | JOSE DINIZ GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS DO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2014 | 722.00 | 03402389000190 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2014 | 750.00 | 00011675146888 | RAIMUNDO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO E VIGILANCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2014 | 3300.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA DIRETO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002889 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002940 | 01/12/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002942 | 01/12/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00012014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2014 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2014 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CHEFE DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2014 | 2259.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2014 | 1413.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/12/2014 | 440.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/12/2014 | 2666.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/12/2014 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/12/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003181 | 01/12/2014 | 3620.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE REPASSES ATIVOS, FIRMADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS GIDUR/JP/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMNISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062013 | 0002887 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00030106575287 | JOSÉ AUGUSTO MEIRELLES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DESTA PREFEITURA NO MES DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2014 | 447.00 | 09309030000159 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE DESTERRO PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADES DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA JURÍDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/12/2014 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/12/2014 | 600.00 | 00003783114411 | EDILSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/12/2014 | 2918.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/12/2014 | 3028.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/12/2014 | 1632.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 19/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/12/2014 | 1625.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/12/2014 | 34464.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2014 | 3211.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2014 | 540.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2014 | 84.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP NO DIA 22/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 01/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2014 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS/DESON NO DIA 31/12/2014, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002877 | 01/12/2014 | 1000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEFIP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002878 | 01/12/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002879 | 01/12/2014 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISCONTABIL, SISFOLHA, DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002880 | 01/12/2014 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000242013 | 0002886 | 01/12/2014 | 4200.00 | 00004768963471 | POLLYANNA GUEDES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2014 | 971.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CODIGO 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2014 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2014 | 2605.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003068 | 01/12/2014 | 703.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHE) PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E SETOR CONTÁBEIS, DURANTE O OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/2014, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/12/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009523778889 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA SÃO JOSE SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/12/2014 | 150.00 | 00072597976491 | MARIA GORETE CUNHA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA TERTO DA CUNHA SN, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/12/2014 | 1448.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/12/2014 | 2858.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2014 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2014 | 2110.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A FOPAG DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2014 | 1783.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/12/2014 | 145.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00069114439468 | JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 10 DE TONNER PARA MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1024MFP-KX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/12/2014 | 631.23 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO PAGO AO IBAMA CONFORME PROCESSO Nº 02016.000141/2013-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002890 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00005445091457 | LIDIANE DA COSTA ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002900 | 01/12/2014 | 680.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CARTUCHOS E DISCO RIGIDO) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002903 | 01/12/2014 | 900.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00069114439468 | JOSÉ GLADSON DA SILVA SPINELLY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1024MFP-KX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002944 | 01/12/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002952 | 01/12/2014 | 600.74 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2014 | 1267.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2014 | 3764.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2014 | 1488.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0003067 | 01/12/2014 | 1900.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS POLICIAI MILITARES QUE PRESTAM DESTACAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEDS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/12/2014 | 855.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/12/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/12/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2014 | 200.00 | 00023635320404 | RAIMUNDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA VER. MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/12/2014 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/12/2014 | 350.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003129 | 01/12/2014 | 2210.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0003132 | 01/12/2014 | 2610.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET PARA SECRETARIAS DE: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL E OBRAS E URBANISMOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/12/2014 | 4052.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/12/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2014 | 1563.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/12/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE DESPESS PUBLICAS, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/12/2014 | 680.00 | 00002996015444 | JOSE SIDNEY TAVARES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS (ONIBUS ESCOLARES) DE PLACAS NºS OGE 8050, MNU 8159 E MOL 1362, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/12/2014 | 500.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE FIOS NO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/12/2014 | 600.00 | 00082561150410 | JOSE DIRALDO GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002863 | 01/12/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002865 | 01/12/2014 | 50037.42 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002866 | 01/12/2014 | 2248.94 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002881 | 01/12/2014 | 6000.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE D-20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0002892 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00028/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002893 | 01/12/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0002894 | 01/12/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002896 | 01/12/2014 | 707.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA OGB 2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002901 | 01/12/2014 | 728.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA COLORIDA PARA OS TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002902 | 01/12/2014 | 1740.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2014 | 647.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0002909 | 01/12/2014 | 78317.86 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, NO SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. | 00132014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2014 | 1288.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2014 | 1288.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2014 | 900.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE 13 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002918 | 01/12/2014 | 5423.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.725,00 LITROS DE OLEO DIESEL B-S500 E 427,85 LITROS DE OLEO DIESEL B-S10, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002919 | 01/12/2014 | 2033.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 668,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002922 | 01/12/2014 | 5090.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.920,75 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE NOVEMBR2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002926 | 01/12/2014 | 3600.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.358,49 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002929 | 01/12/2014 | 500.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 164,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2014 | 2631.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2014 | 1250.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, BOLOS, SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS PARA OS EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2014 | 900.00 | 00015355169848 | HUGO CAVALCANTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE RETIFICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002938 | 01/12/2014 | 793.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS PLACA MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2014 | 1440.00 | 00004338531401 | GENILSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF VER, MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, COMO: CONSERTOS DE PORTAS, TROCA DE LÂMPADAS E REPARO NA REDE ELETRICA, TROCA DE FECHADURAS, REPAROS NOBANHEIRO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002950 | 01/12/2014 | 39159.72 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EEEFM GERTRUDES LEITE, NA CIDADE DE DESTERRO E EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA E EMEF TERTULINO CUNHA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002951 | 01/12/2014 | 1760.04 | 17267333000184 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE DE APARECIDA MUNICIPIO DE DESTERRO COM ALUNOS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00018/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS VENTANIA E SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00004389142445 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO RETIRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2014 | 1288.00 | 00009800371826 | JOSE VANDERLEI BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CIPÓ PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2014 | 1288.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2014 | 1375.00 | 00006578557822 | JOSE RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM ESTUDANTES DO SÍTIO SÃO GONÇALO PARA EEEFM PEDRO TERTO DA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002961 | 01/12/2014 | 45000.00 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2013. | 00102014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2014 | 5933.24 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2014 | 8873.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2014 | 24161.97 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2014 | 13190.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE A FOPAG NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2014 | 5840.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO 13% SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2014 | 23845.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO 13% SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2014 | 8324.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO 13% SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2014 | 12683.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO 13% SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2014 | 35375.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2014 | 144429.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2014 | 50421.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2014 | 76820.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2014 | 7923.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST., AMPL. E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003070 | 01/12/2014 | 13249.34 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOAQUIM CASSIANO ALVES, NO SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB., CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2014. | 00132014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/12/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/12/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/12/2014 | 300.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2014 | 400.00 | 00002370654449 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/12/2014 | 300.00 | 00008305645436 | WILLIANE DE HOLANDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA TRAVESSA TERTO CUNHA SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003667737718 | CASSIMIRO CAETANO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E EXTRACURRICULARES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/12/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS E ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES DOS ALUNOS ATENDIDO PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003130 | 01/12/2014 | 8150.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MINISTRAR CURSOS DE INFORMÁTICA, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E AÇÕE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DEENSINO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00027/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0003131 | 01/12/2014 | 870.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003138 | 01/12/2014 | 4371.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 906,30 LITROS DE OLEO DIESEL B-S500 E 792,50 LITROS DE OLEO DIESEL B-S10, PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003139 | 01/12/2014 | 2050.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 673,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFZ 9756, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003142 | 01/12/2014 | 1180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX 140 20 LITROS, OLEO LUBRX TURBO 40 20 LITROS E FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA. PARA OS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00017/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/12/2014 | 34865.84 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/12/2014 | 155433.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/12/2014 | 25773.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 1º AO 5º ANO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/12/2014 | 54944.97 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2014 | 8118.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFESSORES 6º AO 9º ANO, FOPAG DEZEMBRO3/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/12/2014 | 80453.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/12/2014 | 9412.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/12/2014 | 26508.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 40º FUNDEB, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003179 | 01/12/2014 | 94963.82 | 14575353000124 | VIGA CONTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA) NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PAC Nº 2018562011 E TP Nº 001/2012. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/12/2014 | 400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSLADO FUNERAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB À CIDADE DE CACIMBAS, DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002883 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00010497294478 | ALEX MARQUES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE AULAS DE MUSICAS (VIOLÃO) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00031/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002891 | 01/12/2014 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR OFICINAS DE KARATÊ PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00030/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2014 | 550.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO UMA URNA POPULAR E UMA MORTALHA MASCULINA, PARA FALECIDO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2014 | 650.00 | 12875641000179 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, TORTAS, BOLOS, REFRIGERANTES E SUCOS, PARA EVENTOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2014 | 471.00 | 00006012600402 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS 3X4 E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO PROGRAMA CIDADANIA POPULAR, NAS COMUNIDADES SERRA FEIA, CHÃ, SÃO GONÇALO E SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002953 | 01/12/2014 | 5004.32 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2014 | 1563.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2014 | 2932.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2014 | 6344.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2014 | 1478.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2014 | 603.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2014 | 3378.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2014 | 3982.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2014 | 739.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001583732438 | MARIA GEANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2014 | 200.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003328028412 | LUCIO FLAVIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2014 | 300.00 | 00006803852407 | MARIA JUCICLEIDE ARAUJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006770837420 | JACIENE CASSIANO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2014 | 120.00 | 00004411268477 | VALDIQUE DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2014 | 80.00 | 00009020815431 | MARIA AURENICE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2014 | 200.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007024537493 | SILENE ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2014 | 200.00 | 00001272242463 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2014 | 300.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003438873478 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2014 | 150.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006639554402 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2014 | 120.00 | 00010693635452 | ZICIELY JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2014 | 100.00 | 00083932607449 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010631071482 | AUDREANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2014 | 80.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2014 | 300.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2014 | 250.00 | 00004397629447 | MARIA SHEILA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004269460490 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2014 | 200.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2014 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2014 | 100.00 | 00078926882420 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010181785463 | LUCIANA DOS SANTOS CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2014 | 200.00 | 00010181773457 | DEUZIANA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2014 | 300.00 | 00053998510753 | BOAVENTURA FERREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008868933489 | ALDERLEI JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002310843407 | ELIZABETE TOMAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2014 | 250.00 | 00087812991768 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2014 | 300.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2014 | 200.00 | 00000549995706 | RAIMUNDO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010284999490 | MARIA JOSE PROCOPIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/12/2014 | 70.00 | 00013535411777 | GERLANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004274098451 | AUCILENE AUGUSTO DE LIMA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/12/2014 | 80.00 | 00035225106404 | MARIA LETICIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/12/2014 | 250.00 | 00095100806400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003193338419 | ANTONIO JARBAS VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2014 | 150.00 | 00012075954461 | ERINALDO LINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/12/2014 | 150.00 | 00012657974473 | LUCLECIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002275622403 | CLEIDE TERTO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010443241473 | JOSE EDJAIR DOS SANTOS XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002288246480 | AUZENIR FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/12/2014 | 250.00 | 00009309240709 | DEUSIMAR FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004393397401 | SUEVANIA DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2014 | 350.00 | 00095101837415 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2014 | 250.00 | 00006492457412 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2014 | 150.00 | 00012161556401 | VALDENIR FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2014 | 200.00 | 00006878797446 | ALINE FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010693783486 | MARIA SANTA CASSIANO SOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/12/2014 | 250.00 | 00095100857404 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DEVIDO A SECA QUE PASSA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009162214403 | ALBERLANDIO JUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010027363406 | BRUNA GISELI BEZERRA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2014 | 100.00 | 00000121074412 | JANDIRA XAVIER GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009661058423 | EGILENE ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2014 | 120.00 | 00008515369486 | EDINETE ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/12/2014 | 250.00 | 00002285520441 | MARIA ZENAIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2014 | 150.00 | 00007116694498 | MARIA ELISETE CASSIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO COM SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2014 | 70.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA QUE NÃO TIVERAM LUCRO EM PLANTAÇÕES O ANO PASSADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES A POESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/12/2014 | 120.00 | 00006112077450 | AUCINETE DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/12/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007863037433 | LUANGELA DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/12/2014 | 200.00 | 00030275555453 | SEVERINO JOSÉ DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/12/2014 | 4039.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/12/2014 | 1520.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/APOIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/12/2014 | 2968.40 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/12/2014 | 6380.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/12/2014 | 1309.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROJOVEM - EFETIVOS- FOPAG DEZEMBRO2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/12/2014 | 1624.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PETI/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROJOVEM/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2014 | 800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2014 | 3620.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2014 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA SÃO JOSÉ SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/12/2014 | 400.00 | 00077242050782 | GREGORIO HELENO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002864 | 01/12/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002882 | 01/12/2014 | 2500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2014 | 2362.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2014 | 2187.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002965039406 | GILDASIO DENES VILAR ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA SALETE, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/12/2014 | 2348.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRASNPORTE, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/12/2014 | 2770.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2014 | 400.00 | 00012133683836 | SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRTURA DO TRANSPORTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2014 | 380.11 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NPS4802, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002921 | 01/12/2014 | 2090.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 788,67 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N°00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002923 | 01/12/2014 | 6620.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2498,11 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002925 | 01/12/2014 | 1200.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 452,83 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO A MOTONIVELADORA 120K SÉRIE MAG KAT 0120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITAÓRIO N°00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002927 | 01/12/2014 | 6100.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.301,88 LITROS DE OLEO DIESEL BS 10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO AOS AGRICULTORES FAMILIARES E ELABORAÇÃO DE PEQUENOS PROJETOS ATENTIDOS PELA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002954 | 01/12/2014 | 1157.95 | 09295611000189 | WELSON SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ALIMENTAÇÃO EM ENCONTROS DE FORMAÇÃO COM AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONº013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2014 | 3898.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DAS TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/12/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/12/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA LOCAL DA EMATER PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007704497430 | AMARAL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN, DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE DISTRITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/12/2014 | 300.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/12/2014 | 200.00 | 00014199084487 | MANOEL SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO DA CUNHA SN, SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA LOCAL DA EMATER PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/12/2014 | 4444.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/12/2014 | 724.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/12/2014 | 1130.00 | 00002996015444 | JOSE SIDNEY TAVARES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE E PÁ ENCHEDEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/12/2014 | 435.00 | 00010153255480 | ERIVANILDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA DO ACESSO A COMUNIDADE DO SÍTIO SERRA FEIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E GUIAS DE MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002852 | 01/12/2014 | 1501.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/12/2014 | 510.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/12/2014 | 740.00 | 00017340661808 | JONAS BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS (RESTO DE CONSTRUÇÃO) E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/12/2014 | 520.00 | 00010984498435 | JOSE SILVA ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, OPERANDO UMA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI MOD.: HL740-9S NACIONAL, NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBASPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0002857 | 01/12/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002897 | 01/12/2014 | 6104.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, PARA O CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DOADA PELO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2014 | 398.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2014 | 166.50 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2014 | 233.30 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002916 | 01/12/2014 | 3692.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.367,58 DE OLEO DIESEL B S-10, PARA A PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002917 | 01/12/2014 | 3223.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 747,65 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 480,30 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0002920 | 01/12/2014 | 1985.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002924 | 01/12/2014 | 6420.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.422,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002928 | 01/12/2014 | 5900.00 | 17103209000183 | CACIMBAS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.226,41 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2014 | 7653.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2014 | 12742.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002939 | 01/12/2014 | 550.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2014 | 350.00 | 00009907403407 | ALEX MIGUEL FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL PARA IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS ORNAMENTAIS DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2014 | 17572.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2014 | 3434.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262013 | 0003069 | 01/12/2014 | 28833.32 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA (PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM, VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICA, COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS EDO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/12/2014 | 830.00 | 00002996015444 | JOSE SIDNEY TAVARES DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR FORD 6610 N1000,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/12/2014 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DITRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PAULINO TERTO SN PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/12/2014 | 200.00 | 00002142240402 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/12/2014 | 200.00 | 00011017295468 | MANOLE DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003995749801 | JOSÉ ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO PARTICULAR NA PROXIMIDADE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/12/2014 | 200.00 | 00075324474487 | ROMÃO TEODOSIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE APOIO E DITRIBUIÇÃO DE MATERIAS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003814807472 | ANASTACIO LUIZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 TERRENO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA DESPEJO DO LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/12/2014 | 720.00 | 00074646397749 | JOSE CARDOSO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO COM ESTROVENGA E DESVIO DE ÁGUAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO SÃO GONÇALO AO SÍTIO MULUNGUM NESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003135 | 01/12/2014 | 2589.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 606,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-10 E 389,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003136 | 01/12/2014 | 1548.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE ÓLEO DIESEL B S-500 E 300 DE OLEO DIESEL B S-10 PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003137 | 01/12/2014 | 2498.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 447 LITROS DE OLEO B S-500 E 518,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S-10, PARA A PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00017/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003140 | 01/12/2014 | 66.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TURBO 40 20 LITROS, PARA O TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0003141 | 01/12/2014 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GALÕES DE ÓLEO LUBRAX TURBO 40 DE 20 LITROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/12/2014 | 2172.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG DEZEMBRO3/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/12/2014 | 3796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/12/2014 | 17959.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003186 | 01/12/2014 | 4000.00 | 00004358428460 | FRANCIMAR BATISTA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO NOS SÍTIOS SERRA FEIA, CHÃ, ARACATI, COVÃO E RIACHO DE AREIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010542961466 | ROSEANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/12/2014 | 500.00 | 00084200928787 | LEVIR MARINHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GUIAS DE MEIO FIO E CANALETAS DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2014 | 7000.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E O SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2014 | 722.00 | 00004208547464 | EDISIO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS COM IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E GUIAS DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SÃO GONÇALO, NESTE MUNICÍPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2014 | 400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DE FESTAS TRADICIOANIS E FOLCLÓRICOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002908 | 01/12/2014 | 15000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA: FEITIÇO DE MENINA, NO DIA 20 DE JULHO, NO FORROTIANO-DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/12/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/12/2014 | 300.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA LEÕES DOURADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/12/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2014 | 200.00 | 00092732585491 | MARIA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VER MANOEL DE ALMEIDA SN NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CORRESPONDENTE AO ANO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/12/2014 | 900.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COMERCIO E TURISMO, FOPAG DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2014 | 12.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024